宏业系统总部操作指南
利客便利店宏业自动化系统操作流程指引
利客便利店 宏业自动化系统操作流程指引
营销部— —附加流程
目录
一、系统登录账号............................................................................................................................... 1 二、商品入库.......................................................................................................................................2 三、配送单修改................................................................................................................................... 9 四、配送单录入................................................................................................................................. 14 五、配送单查询................................................................................................................................. 19 六、配送商品查询............................................................................................................................. 23 七、商品返库..................................................................................................................................... 25 1. 总部系统录入................................................................................................................................ 25 2. 库房系统确认................................................................................................................................ 28 八、库存商品查询............................................................................................................................. 32 1. 库房库存商品查询.........................................................................................................................32 2. 门店库存商品查询.........................................................................................................................38 九、商品档案查询............................................................................................................................. 43 十、门店销售报表............................................................................................................................. 46 十一、商品销售明细统计.................................................................................................................. 48 十二、商品销售明细日报.................................................................................................................. 51 附：界面功能键................................................................................................................................. 54
宏业管理系统操作手册-第4章供货商管理
第4 章供货商管理44.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4.2.1.1 供货商档案录入 (4)4.2.1.2 派生供货商录入 (5)4.2.1.3 供货商档案修改 (6)4.2.1.4 供货商档案查询 (8)4.2.1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1.6 供货商集合录入 (10)4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2.1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1.9 部门供货商信息 (13)4.2.1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4.2.2 合同管理 (17)4.2.2.1 合同录入 (17)4.2.2.2 合同修改 (18)4.2.2.3 合同查询 (19)4.2.2.4 到期合同查询 (20)4.2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2.2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)4.2.3 收费管理 (28)4.2.3.1 收费项目设置 (28)4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)4.2.3.16 供货商收费统计 (36)4.2.3.17 各项收费统计 (36)4.2.4 货商报表 (36)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)4.2.4.4 供货商销售报表 (38)4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)4.2.5 经销结算 (39)4.2.5.1 经销调整单录入 (39)4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)4.2.5.9 经销待结款分析 (44)4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)4.2.5.11 经销结算对单 (46)4.2.5.12 经销结算付款 (47)4.2.5.13 经销结算冲账 (49)4.2.5.14 供应链对单通知 (50)4.2.5.15 经销调整单查询 (50)4.2.5.16 经销结算单查询 (51)4.2.5.17 结算单明细查询 (52)4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)4.2.6 联营结算 (56)4.2.6.1 联营预付款生成 (56)4.2.6.2 联营调整单录入 (57)4.2.6.3 联营应付款生成 (57)4.2.6.4 联营应付款取消 (58)4.2.6.5 联营应付款查询 (59)4.2.6.6 联营结算对单 (60)4.2.6.7 联营结算付款 (60)4.2.6.8 联营结算冲账 (61)4.2.6.9 联营调整单查询 (62)4.2.6.10 联营结算单查询 (63)4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)第4章供货商管理4.1概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。
宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理
第4章供货商管理 (4)4。
1 概述 (4)4。
2 详细使用说明 (4)4.2。
1 货商档案 (4)4。
2。
1.1 供货商档案录入 (4)4。
2。
1。
2 派生供货商录入 (5)4。
2.1.3 供货商档案修改 (6)4。
2.1。
4 供货商档案查询 (8)4。
2.1。
5 供货商修改记录 (10)4。
2.1。
6 供货商集合录入 (10)4.2。
1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2。
1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1。
9 部门供货商信息 (13)4。
2.1.10 供货商类别查询 (13)4。
2。
1.11 供货商预淘汰 (14)4。
2。
1。
12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4。
2。
1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4。
2.2 合同管理 (17)4。
2.2.1 合同录入 (17)4.2.2。
2 合同修改 (18)4。
2。
2.3 合同查询 (19)4.2.2。
4 到期合同查询 (20)4。
2。
2。
5 未签合同供货商 (21)4。
2.2。
6 合同修改记录 (21)4。
2.2。
7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4。
2.2。
10 无供货协议商品处理 (22)4。
2。
2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4。
2。
2.13 供货协议分发门店 (24)4。
2.2。
14 供货协议分发删除 (25)4。
2。
2。
15 无分发供货协议处理 (26)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4。
2。
2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2。
18 无门店主供货商协议查询 (28)4。
2。
2.19 门店供货协议查询 (28)4。
2.3 收费管理 (29)4。
2。
3.1 收费项目设置 (29)4。
宏业管理系统操作手册-第2章 商品管理
第2章商品编码 (5)2.1 概述 (5)2.2 详细使用说明 (5)2.2.1 类别品牌 (5)2.2.1.1 商品类别维护 (5)2.2.1.2 商品类别查询 (6)2.2.1.3 商品小类查询 (6)2.2.1.4 类别集合维护 (7)2.2.1.5 类别集合查询 (8)2.2.1.6 门店类别考核参数设置 (8)2.2.1.7 门店类别考核参数生成 (9)2.2.1.8 门店类别考核参数复制 (9)2.2.1.9 门店类别考核参数查询 (11)2.2.1.10 商品品牌录入 (12)2.2.1.11 商品品牌修改 (13)2.2.1.12 商品品牌查询 (13)2.2.1.13 基本季节录入 (13)2.2.1.14 组合季节录入 (14)2.2.1.15 季节信息修改 (14)2.2.1.16 季节信息查询 (15)2.2.1.17 季节组合查询 (15)2.2.1.18 商品角色录入 (15)2.2.1.19 商品角色修改 (15)2.2.1.20 商品角色查询 (16)2.2.1.21 花色录入 (16)2.2.1.22 花色修改 (16)2.2.1.23 花色查询 (17)2.2.1.24 尺码录入 (17)2.2.1.25 尺码修改 (17)2.2.1.26 尺码查询 (17)2.2.1.27 整箱型号设置 (18)2.2.2 商品档案 (18)2.2.2.1 商品档案录入 (18)2.2.2.2 组合商品录入 (21)2.2.2.3 派生商品录入 (21)2.2.2.4 花色尺码品录入 (21)2.2.2.5 子码增加 (22)2.2.2.6 商品档案修改 (23)2.2.2.7 商品档案查询 (23)2.2.2.8 商品附加信息查询 (25)2.2.2.9 商品码修改记录 (25)2.2.2.10 外部系统商品录入 (27)2.2.2.11 外部系统商品修改 (27)2.2.2.12 外部系统商品查询 (27)2.2.2.13 条码秤文件生成 (28)2.2.2.14 虚假商品码处理 (29)2.2.2.15 新品迟到预警 (30)2.2.2.16 商品验码 (30)2.2.2.17 供货商商品验码 (31)2.2.2.18 未验码商品查询 (31)2.2.2.19 手持终端商品下载 (31)2.2.3 档案分发 (31)2.2.3.1 商品档案分发 (31)2.2.3.2 分发信息修改 (32)2.2.3.3 分发信息查询 (33)2.2.3.4 门店商品对比表 (33)2.2.3.5 店内特殊售价商品查询 (33)2.2.3.6 分发信息删除通知查询 (33)2.2.3.7 分发信息删除跟踪处理 (34)2.2.3.8 分店漏码查询 (35)2.2.3.9 分店漏码处理 (35)2.2.3.10 分店档案复制 (36)2.2.3.11 商品条码打印 (37)2.2.3.12 自定义条码打印 (42)2.2.3.13 商品价签打印 (43)2.2.3.14 散称价签打印 (43)2.2.3.15 促销价签打印 (43)2.2.3.16 会员价签打印 (43)2.2.3.17 变价价签打印 (44)2.2.3.18 标签打印记录调整 (44)2.2.3.19 标签打印记录明细 (44)2.2.3.20 标签打印记录汇总 (44)2.2.3.21 分发信息修改记录 (44)2.2.3.22 未设补货参数商品列表 (45)2.2.4 商品异动 (45)2.2.4.1 商品预淘汰 (45)2.2.4.2 商品批量预淘汰 (45)2.2.4.3 预淘汰商品恢复 (46)2.2.4.4 商品异动 (46)2.2.4.5 异动商品恢复 (47)2.2.4.6 商品淘汰 (47)2.2.4.7 淘汰商品恢复 (48)2.2.4.8 商品生命周期变化统计 (48)2.2.4.9 商品淘汰计划录入 (48)2.2.4.10 商品淘汰计划修改 (49)2.2.4.11 商品淘汰计划处理 (49)2.2.4.12 商品淘汰计划查询 (50)2.2.4.13 逾期未处理计划分析 (51)2.2.4.14 门店商品预淘汰 (51)2.2.4.15 门店预淘汰商品恢复 (51)2.2.4.16 门店商品异动 (52)2.2.4.17 门店异动商品恢复 (52)2.2.4.18 门店商品淘汰 (52)2.2.4.19 门店淘汰商品恢复 (52)2.2.4.20 门店商品生命周期变化 (52)2.2.4.21 采购商品淘汰统计 (52)2.2.4.22 非正常淘汰分析 (52)2.2.5 变化公式 (53)2.2.5.1—2.2.5.3 变化公式新增、修改、查询 (53)2.2.5.4 加工公式明细 (55)2.2.5.5 分割公式明细 (55)2.2.5.6—2.2.5.9混合销售商品定义、修改和查询 ... 错误！未定义书签。
宏业管理系统操作手册-第1章 系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货………………………….。
2二、直配退货…………………………。
7三、物流要货申请…………………………。
三、看配送中心库存……………。
. 11四、商品进出库查询……………。
12五、前台收银 (13)六、储值卡使用………………….。
15七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商,确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品;如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单.B、单据入机如果有订单，按订单收货,订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货,则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字,并加盖收货章.C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“shop" 图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理"下拉式列表“订单制定”.4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007"d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。
3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货"、“已经到货"、“作废”.C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”.2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
宏业管理系统操作手册系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
宏业管理系统操作手册-第章-前台销售管理
第16章前台销售管理 (2)概述 (2)16.2 详细使用说明 (2)登录界面 (2)登录界面 (2)登录提示 (2)16.记账日期核对 (4)下载信息提示 (4)16.2.1.5 收银界面 (4)第16章前台销售管理宏业智能商业管理系统分为前台和后台两局部。
前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。
本章专门为大家介绍前台的使用。
前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五局部。
◆登录界面是用户登录前台系统的界面。
◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与效劳器的一致。
◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。
◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。
◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两局部，商品登录界面是商品进入前台系统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。
16.2 详细使用说明登录界面◆登录界面与后台模块的登录界面根本一致。
登录界面宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，根本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。
如图-1所示：图1.1-1 前台登录16.2.1.2登录提示前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与效劳器时间一致。
在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，那么判断登录用户是否是收款员，如是收款员，那么不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!〞，如图16.1.1-2。
图1.1-2 提示登录用户非收款员回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，那么跳至第三判断，如超过，那么提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。
图1.1-3 提示存在时间间隔图1.1-4 输入当前日期输入正确的时间后，回车确定，进入第三步判断，判断本地登录时间与效劳器时间是否一致，如一致，那么进入记账日期的核对，如不一致，那么提示本地时间与网络时间不一致，是否较正本地时间。
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宏业系统总部操作指南1.进货管理
点击左边菜单栏中业务处理
随后点击进货管理
1.1采购订单制作
订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。
另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。
下面详细介绍订单的制作流程。
1.1.1使用采购计划生成订单
点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定
就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。
一般很少用到。
填写订货部门，采购编码。
是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。
之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。
之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。
若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。
注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。
点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。
点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
在这里你需要核对商品的信息及订货数量，若没有问题，点击审核。
之后会出现下面的对话框，点击确定就可以了。
出现下面的对话框，就说明订单生成成功了，我们建议你记住订单号，以方便将来对订单的查询。
订单制作成功了，但并不意味着供货商可以收到此订单，你还需要一个操作，即订单管理中的挂账订单发出，只有发出的订单，供货商才可以收到订单，也只有发出后，订单才可以打印。
但是注意，订单发出后，是不可以修改的。
在订单发出前，是可以在订单管理中的订单修改中修改订单。
在出现的对话框中填写查询信息，例如我们前面记住的订单号
查询结果是下面的界面
在要发出的订单的选择框中打钩，之后点击订单发出就可以了。
订单发出后，会提示你是否打印订单，点击是就可以了，若忘记了打印订单，可以在订单管理中的订单查询，选择查询条件后，双击订单，点击简略订单打印就可以了。
1.1.2订单管理订单制作
点击订单管理中的订单制作
弹出以下对话框
蓝色字体的文本框是必须填写的，付款方式选择挂账。
之后选择商品，商品必须与供货商有供货协议，若提示没有，请到信息部申请录入，建议商品信息以及供货商信息有改变，直接到信息部申请录入。
注意订货数量和含税进价是否对。
点击保存后，出现下面对话框，建议记住订单号。
点击是，订单发出。
点击否，订单不发出，可以在订单管理中的订单修改，修改订单，
之后在订单管理中的挂账订单发出就可以发出订单了。
1.2入库管理
入库管理一般用于订单的验收。
订单的验收分为两种，一种是普通订单验收入库，一种是生鲜商品入库。
1.2.1订单验收入库
点击入库管理中的订单验收入库
在弹出的选择对话框中填写选择条件，例如上面记住的订单号。
在查询结果中选择要入库的订单，点击订单入库。
选择存货部门
填写验货人，建议填写员工编号或员工姓名。
注意填写到货数量、含税进价是否有改变。
有些商品需要填生成日期，在生产日期列中绿色的框中填写生产日期，点击入柜，就可以入库了。
订单验收成功后，会生成批次号，即商品的批次号。
若需要打印验收单，点击财务联打印就可以了，若忘记打印验收单，可以在入库管理中的验收单查询中找到验收单，双击后也可以出现下面的对话框，点击财务联打印。
1.2.2生鲜商品入库
生鲜商品入库与订单入库步骤几乎是一样的，点击入库管理中的生鲜商品入库，在查询结果中，选择订单后，点击生鲜入库，选择入库部门，出现一下界面。
这里就跟订单验收入库有些不一样了，这里有毛重与净重之分。
1.3退货管理
退货即是将退货库中的商品推给供货商。
退货也有两种方式，一种是退货计划制定，一种是退货单录入。
1.3.1退货计划制定
点击退货管理中的退货计划制定，退货计划只需要填写退货部门及要退货的商品信息，
不需要填写供货商编码。
一般用于返库单转为退货计划。
点击保存。
接着审核退货计划。
也可以在退货管理的退货计划审核，对退货计划进行审核。
审核成功后，会根据供货商的不同，生成几分退货单号，希望记住退单号。
点击退货管理中的退货单审核，对退货单进行审核。
选择退货单，点击审核。
核对信息后，点审核。
之后点击财务联打印。
也可以在退货单查询中找到退货单并打印。
1.3.2退货计划制定
点击退货管理中的退货单录入。
这里需要对应相应的供货商。
点击保存。
生成退货单，之后步骤基本一致，审核、打印。