年度生产经营计划与考核指标
生产部年度经营目标KPI指标分解明细(范本)
管理费用/销售收入 *100%
计分方式 每超1%扣1分
目标考 核周期
月度
客诉票数 制程合格率 订单计划达成率
1票/月 ≥95% ≥94%
因生产制程失误造成的客 统计实际发生的客诉
诉
票数
每超出1票扣2分
反映成品入库一次性的合格 率
返工票数/总票数*100%
当月计划排产完成票数 反映订单的及时完成情况 /当月计划排产总票数
*100%
每低1%扣1分，低 于目标值93%不得
分
每低1%扣1分
月度 月度 月度
交期延误单数
0单/月
反映订单生产交期情况 产品中心交期延误单数 每超1单扣2分月度来自报表来源 费用与预算一览表
品管月报 品质月报 生产计划月报 生产计划月报
6
异常处理达成率
设备管理
7 内部运营类 指标
技改计划达成率
8
制程浪费管理 制程损耗率
每低2%扣1分
≤ 0.3%
≤5000元1票； >5000元0票
反应各分厂生产制程损耗 报废状况
反应各车间工伤事故次数
材料报废损失金额/ 生产投入金额
以工伤报告为准
每超0.1%扣1分, 扣分不超过基准 ≤5000元分，扣1分/ 次；>5000元，扣3 分/次
≥90%
反映当月需完成专案的完成 完成数/当月计划完成
制表单位：人力资源部 序号 指标类别 经营关键词
1 财务类指标 费用管控
2 客户类指标 品质管理
3
4 交期管理
5
生产部年度经营目标KPI指标分解明细（范本）
制表日期：2023.12.31
关键经营指标
权重
2023年 历史值
生产计划管理考核办法,生产计划责任划分与考核指标
生产计划管理考核一、责任划分：生产计划管理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他部门。
具体责任如下：生产总监生产计划部〔1〕参加销售计划的制定。
〔2〕年、月、周生产计划的制定。
〔3〕作好生产与销售的协调工作。
〔4〕订单登记与安排。
〔5〕组织生产系列各部门进行产能负荷分析。
〔6〕协调产能余缺。
〔7〕生产计划的分解、落实与下达。
〔8〕生产日程安排与协调。
〔9〕其他相关责任。
技术开发部〔1〕参加生产计划制定。
〔2〕产品制定计划及日程制定、实施与控制。
〔3〕技术能力负荷分析。
〔4〕其他相关责任。
供应部〔1〕参加生产计划制定。
〔2〕采购计划及日程制定、实施与控制。
〔3〕供应能力分析。
〔4〕其他相关责任。
机电设备部〔1〕参加生产计划制定。
〔2〕设备购置与调度计划的制定、实施与控制。
〔3〕设备负荷能力分析。
〔4〕其他相关责任。
品质管理部〔1〕参加生产计划制定。
〔2〕质量检验工作日程安排、实施与控制。
〔3〕其他相关责任。
分厂〔1〕参加生产计划制定。
〔2〕人力负荷分析。
〔3〕制造日程安排、实施与控制。
〔4〕其他相关责任。
二、考核指标：生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1、生产计划部考核指标定性指标〔1〕参加销售计划的制定状况。
〔2〕年、月、周生产计划的制定质量状况。
〔3〕作好生产与销售的协调工作质量状况。
〔4〕订单登记与安排状况。
〔5〕产能负荷分析工作组织状况。
〔6〕产能余缺协调状况。
〔7〕生产计划的分解、落实与下达状况。
〔8〕生产日程安排与协调状况。
定量指标〔1〕存货周转率＝销售成本÷平均存货×100％〔2〕全员劳作生产率。
全员劳作生产率＝报告期完成产值〔或增加值〕÷全部职工平均人数〔3〕目标成本实现率。
目标成本实现率＝〔目标成本－实际成本〕÷目标成本×100％2、技术开发部考核指标定性指标〔1〕参加销售计划的制定状况。
年度经营业绩考核指标计分办法【模板】
附件1：年度经营业绩考核指标计分办法年度经营业绩考核得分=指标完成情况考核得分+指标比较情况考核得分一、指标完成情况考核计分方法指标完成情况考核得分=利润总额指标得分+经济增加值指标得分+分类指标得分+评议指标得分（一）市直管国有企业各指标计分：1.利润总额指标（基本分为30分）完成或超额完成目标值得基本分；没有完成的扣分，每低于目标值2%扣1分，最低为零分。
2.经济增加值（基本分为35分）完成或超额完成目标值得基本分；没有完成的扣分，每低于目标值2%扣1分，最低为零分。
3.分类指标（基本分为15分）完成或超额完成目标值得基本分；没有完成的，按实际完成值占目标值的比重计算得分，最低为零分。
4.评议指标（基本分为20分）市国资委组织相关人员进行评议，并按下表打分：（二）委托主管部门和管委会管理的国有企业各指标计分：1.利润总额指标（基本分为20分）完成或超额完成目标值得基本分；没有完成的扣分，每低于目标值2%扣1分，最低为零分。
2.经济增加值（基本分为25分）完成或超额完成目标值得基本分；没有完成的扣分，每低于目标值2%扣1分，最低为零分。
3.分类指标（基本分为35分）完成或超额完成目标值得基本分；没有完成的，按实际完成值占目标值的比重计算得分，最低为零分。
4.评议指标（基本分为20分）市国资委会同主管部门或管委会组成评议小组进行评议，并按下表打分：委托主管部门和管委会管理的国有企业中，市场化程度较高的，可由企业提出申请，经市国资委研究同意后，采用市直管国有企业各项考核指标及计分标准。
二、指标比较情况考核计分方法指标比较情况考核得分=利润总额指标比较得分+经济增加值指标比较得分1.利润总额指标比较利润总额指标对标值为上年实际完成值和前三年实际完成值平均值中的较高值。
其中，上年实际完成值和前三年实际完成值平均值均以市国资委核定的“以前年度扣除客观因素后的调整数值”，即“考核利润总额”为准。
考核年度实际完成值等于或低于对标值得0分。
2024年生产计划部考核指标
为了确保生产计划部在2024年能够高效、准确地执行生产计划，并实现公司的经营目标，以下是一份针对生产计划部的考核指标：一、生产计划完成率△指标定义：生产计划完成率是指实际完成的生产计划数量与计划生产数量的百分比。
△计算公式：生产计划完成率= (实际完成产量/ 计划产量) × 100%△目标值：≥95%△评价标准：△≥98%：优秀△95-97%：良好△90-94%：合格△<90%：不合格△权重：30%二、生产效率△指标定义：生产效率是指单位时间内实际完成的产量。
△计算公式：生产效率 = 实际完成产量 / 计划工时△目标值：≥105%△评价标准：△≥110%：优秀△105-109%：良好△100-104%：合格△<100%：不合格△权重：20%三、产品合格率△指标定义：产品合格率是指经检验合格的产品数量与总生产产品数量的百分比。
△计算公式：产品合格率 = (合格产品数量 / 总生产数量) × 100%△目标值：≥99%△评价标准：△≥99.5%：优秀△99-99.4%：良好△98-98.9%：合格△<98%：不合格△权重：20%四、库存周转率△指标定义：库存周转率是指一定时期内库存货物周转的次数。
△计算公式：库存周转率 = (年销售量 / 平均库存量) × 100%△目标值：≥6次/年△评价标准：△≥8次/年：优秀△6-7次/年：良好△4-5次/年：合格△<4次/年：不合格△权重：15%五、成本控制△指标定义：成本控制是指在保证产品质量的前提下，合理有效地降低生产成本。
△计算公式：成本控制率 = (实际成本 / 计划成本) × 100%△目标值：≤100%△评价标准：△≤98%：优秀△99-99.9%：良好△100-101%：合格△>101%：不合格△权重：15%六、安全与质量事故率△指标定义：安全与质量事故率是指在生产过程中发生的安全事故和质量问题的次数。
国企年度考核指标及考核目标
国企年度考核指标及考核目标一、综合经营能力国企作为国家的重要经济支柱，其综合经营能力是评估其发展潜力和贡献度的重要指标之一。
综合经营能力的考核目标包括但不限于以下几个方面：1.1 营业收入增长率：保持稳定的增长态势，实现年度营业收入的升幅不低于国内行业平均水平。
1.2 利润增长率：保持健康的盈利能力，实现年度利润的增长不低于国内行业平均水平。
1.3 资产回报率：提高资产的利用效率，确保资产回报率不低于国内行业平均水平。
1.4 成本控制能力：加强成本管理，实现年度成本控制比例降低不低于国内行业平均水平。
二、创新能力创新是国企发展的动力源泉，也是提高核心竞争力的重要手段。
创新能力的考核目标包括但不限于以下几个方面：2.1 科技创新：加大科技研发投入，推动科技创新成果的产业化和市场化。
2.2 产品创新：不断提升产品的质量和附加值，满足市场需求，提高市场占有率。
2.3 服务创新：优化服务流程，提升服务质量，增强客户满意度。
2.4 管理创新：加强内部管理，推进流程优化和信息化建设，提高管理效率和灵活性。
三、社会责任国企作为国家的重要经济组织，承担着巨大的社会责任。
社会责任的考核目标包括但不限于以下几个方面：3.1 环境保护：加强环境保护意识，推进节能减排和资源循环利用。
3.2 慈善公益：积极履行社会责任，开展慈善捐助和公益活动，回馈社会。
3.3 就业贡献：提供稳定的就业机会，促进就业增长和社会稳定。
3.4 产业扶贫：关注贫困地区和贫困人口，积极参与产业扶贫，帮助贫困地区实现脱贫致富。
四、员工发展员工是国企发展的重要资源，员工的发展与士气的高低直接关系到企业的发展。
员工发展的考核目标包括但不限于以下几个方面：4.1 培训与发展：加强员工培训和职业发展规划，提高员工的专业素质和综合能力。
4.2 薪酬福利：合理设置薪酬体系，提供具有竞争力的薪酬福利待遇，吸引和留住优秀人才。
4.3 工作环境：营造良好的工作环境，关注员工的身心健康，提高员工的工作满意度和幸福感。
生产部经理绩效考核指标
生产部经理绩效考核指标在企业的运营管理中，生产部经理扮演着至关重要的角色，他们负责统筹和协调生产过程中的各项工作，以确保生产任务的高效完成。
为了准确评估生产部经理的工作表现，制定科学合理的绩效考核指标是必不可少的。
以下是对生产部经理绩效考核指标的详细阐述。
一、生产计划与交付1、生产计划完成率这是衡量生产部经理工作的关键指标之一。
通过计算实际完成的生产量与计划生产量的比例，来评估其对生产计划的执行能力。
计算公式为：生产计划完成率＝实际完成生产量／计划生产量 × 100%。
目标值通常设定在 90%以上，以确保生产计划的有效执行。
2、订单按时交付率该指标反映了生产部经理能否按时满足客户的订单需求。
计算公式为：订单按时交付率＝按时交付的订单数量／总订单数量 × 100%。
目标值应不低于 95%，以保持良好的客户满意度。
3、生产周期缩短率通过比较当前生产周期与之前的生产周期，评估生产部经理在优化生产流程、提高生产效率方面的努力。
计算公式为：生产周期缩短率＝（上一周期生产时间本周期生产时间）／上一周期生产时间 ×100%。
目标值可根据企业的实际情况和行业标准进行设定。
二、产品质量控制1、产品合格率产品合格率是衡量生产部经理在质量管理方面的重要指标。
计算公式为：产品合格率＝合格产品数量／总生产产品数量 × 100%。
目标值一般应不低于 98%，以确保产品质量符合标准。
2、质量投诉次数统计客户对产品质量的投诉次数，以此反映生产过程中存在的质量问题。
目标值应尽量控制在较低水平，例如每月不超过_____次。
3、质量成本控制评估生产部经理在降低废品、返工等质量成本方面的工作成效。
通过计算质量成本占总成本的比例来衡量，目标值通常设定在一定的范围内，如不超过_____%。
三、生产成本管理1、生产成本降低率通过比较本期生产成本与上期生产成本，计算出生产成本的降低幅度。
计算公式为：生产成本降低率＝（上期生产成本本期生产成本）／上期生产成本 × 100%。
生产计划部考核指标
-使用时间管理工具，如日程表、待办事项列表等，确保工作有序进行。
-定期评估时间使用效率，调整工作方法，消除不必要的干扰。
4.参加外部培训，拓宽视野与人脉
-利用行业研讨会、论坛等机会，了解行业最新动态和发展趋势。
-建立和维护行业内的专业人脉，为个人发展和团队协作提供资源。
尽管取得了一定的成绩，但仍有部分计划未能按预期完成。主要原因如下：
（1）部门内部沟通不畅，导致信息传递不及时。
（2）部分员工对新设备、新工艺的掌握程度不够，影响了生产效率。
（3）市场变化较快，部分原材料供应不稳定，影响了生产计划的执行。
教训：加强部门内部沟通，提高员工技能培训，密切关注市场动态，提前做好原材料储备。
（1）生产计划完成率达到了95%，较去年同期提高了3个百分点。
（2）生产效率提升了5%，实现了人均产值增长。
（3）通过优化库存管理，库存周转率提高了10%，降低了库存成本。
（4）产品质量合格率达到了98%，客户满意度持续提升。
（5）交货期按时完成率达到了98%，有效保障了客户需求。
3.分析未完成计划的原因及教训
-每月进行一次设备检查，确保设备正常运行。
4.设定个人成长目标
-提升个人业务能力：每个员工需在专业技能和业务知识方面有所提升。
-增强团队协作意识：积极参与部门活动，提高团队凝聚力。
-培养跨岗位技能：鼓励员工学习其他岗位的知识，提升自身综合素质。
-提高沟通能力：加强内部沟通，提高工作效率。
四、团队建设与协作
1.优化团队结构，提升团队效能
-重新评估和设计部门内部岗位，确保各岗位职责明确，形成高效的工作流程。
-根据员工专长和兴趣，合理调整人员配置，激发员工潜能。
年度经营考核指标
一、财务指标：1.3总资产收益率：评估企业的资产利用效率，以及盈利与投资之间的关系，提出提升资产回报率的策略和方法。
二、市场经营指标：2.1市场份额：评估公司在行业内的竞争地位和市场占有率，跟踪市场份额的变化，并提出提升市场竞争力的措施。
2.2新客户增长率：评估公司吸引新客户的能力，提出扩大市场份额和增加新客户的策略。
2.3客户满意度：通过调查和问卷调查，评估公司客户的满意度和忠诚度，及时解决客户投诉和需求，提高客户服务质量。
三、生产经营指标：3.1生产效率：评估公司的生产能力和利用率，提升生产效率，降低生产成本。
3.2库存周转率：评估公司存货管理的效率，提出减少库存和降低库存成本的策略。
3.3产品质量：评估公司产品的质量水平，提供高品质产品，减少质量问题和客户投诉。
四、管理绩效指标：4.1绩效评估：定期对各部门和员工进行绩效评估，提供激励和奖励机制，提高企业管理效率。
4.2员工培训参与度：评估员工参与企业培训的积极性和意愿，提出员工培训规划和措施。
4.3创新能力：评估公司创新能力和创新成果，提出提升创新能力的方法。
五、社会责任指标：5.1环境保护：评估公司环境保护措施的实施情况，提出环境保护和可持续发展的策略。
5.2公益活动参与度：评估公司参与公益活动的积极性和效果，提出公益活动规划和措施。
六、品牌建设指标：6.1品牌知名度：评估公司品牌在目标市场中的知名度和影响力，提出增强品牌知名度和影响力的策略。
6.2品牌认可度：评估消费者对公司品牌的认可程度，提出提升品牌认可度的措施。
综上所述，年度经营考核指标是公司评估和反思过去一年经营绩效的重要手段，通过科学合理的指标体系，可以全面评估公司的财务状况、市场竞争力、客户满意度、生产效率、员工绩效等多个方面，为企业制定未来发展目标和计划提供参考。
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三、资金预算
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
期初现金余额
（万元）
0
0
0
0
销售回 款（ 万
20475
22750
22750
22750
91000
元）
减：现金支出
生产物资采购
（万元）
10250
10250
10250
10250
物资卸车费
全年采购预算： 41，000 万元
采购价格按2003年通行的市场价格控制
采购计划 采购项目 原材料 废钢 生铁 合金 高碳铬铁 低碳铬铁 铝丸 铝线 高碳锰铁 中碳锰铁 钼铁 硅铁 硅钙线 低钒 镍 辅助材料 电极 活性石灰 萤石
焦炭 碳粉 渣罐 吹氧管 保湿剂 镁砂 镁碳砖 镁砖 高铝砖 黏土砖 耐火粉 耐火材料 保护渣 结晶器制管 润滑油 液压油 保湿剂 耐火材料 轧辊 润滑油 打捆线 重油
41000
销售费 用（ 万 元）
225
225
225
225
900
采购业务费用
（万元）
60
60
60
60
240
成品库存占用
（万元）
原材料库存占
用（万元）
1354
1354
1354
1354
管理费用（万
元）
3013
财务费用（万
元）
5835
变动制造费用
（万元）
所得税（万元）
现金支出合计
（万元）
要求最低Hale Waihona Puke 金1000吹氧管2
保湿剂1
镁砂
镁碳砖
镁砖
高铝砖8
黏土砖
耐火粉1
2）连铸单耗 燃料和动力
考核科目 单耗 电8 水
氧气3
氩气
压缩空气35
乙炔
发生炉煤
气
辅助材料 考核科目 单耗 耐火材料7
保护渣
结晶器制
润滑油
液压油
保湿剂
5、轧钢车间 每季度考核：
计划产量完成情况 下列项目的平均单耗： 燃料和动力
考核科目 单耗
发生炉煤
6． 一年资金周转2次
四、公司生产经营计划
钢种
产量（万 吨）
吨钢价格
（元）
计划销售 收入
（万元）
轴承钢
10
3300
33000
合结钢
10
3200
32000
碳结钢
10
2600
26000
合计
30
91000
五、分部门的生产经营计划
1、销售部 计划销售收入
钢种
产量（万
吨）
吨钢价格
（元）
计划销售 收入
（万元）
轴承钢
1000
1000
1000
余额（万元）
需要贷款
基础信息
1． 管理费用3013万元（根据标杆企业的费用得出）
2． 销售费用900万元（根据标杆企业的费用得出）
3． 财务费用5835万元（ 根据本企业的负债情况得出）
4． 原材料库存占用1354万元（计算过程见附表一）
5． 成品库存占用 万元（按照成品跨的最大库存容量2万 吨计算）
10
3300
33000
合结钢
10
3200
32000
碳结钢
10
2600
26000
合计
30
91000
销售货款回收率： 90%
销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额 为900万元， 约占计划销售收入的 1%。此费用不包 括销售部门的基本工资、奖金和福利费。
2、采购部
全年采购业务费用：240万元
用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、
齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司
二00三年度生产经营计划与考核指标
一、预算设定的原则
鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故2003年的预算只考 虑重点预算项目， 也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部 批准后支出的办法。
二、考核办法
1、 按照深蓝公司设计的《目标管理制度》对部门进行 考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司 设计的〈薪酬体系方案〉核发部门奖金。
气
电45
水35
氧气
乙炔
压缩空气13
辅助材料
考核科目 单耗
耐火材料
轧辊
润滑油
打捆线
3、保供部
核定厂内汽车运输的吨公里运费。 核定车辆年维修保养费。
用以上两项费用作为保供部的预算
4、炼钢车间
每季度考核：
计划产量完成情况
下列项目的平均单耗
（1）炼钢单耗
燃料和动力
考核科目
单耗
电
382
水
氩气
氧气
27
压缩空气
36
发生炉煤
气
氮气
蒸汽
辅助材料
考核科目 单耗
电极
活性石灰50
萤石1
焦炭2
碳粉10
渣罐