金蝶K3MRP运算操作流程图
金蝶 K3_MRP 操作流程
文件名称MRP运算工作标准文件编号QC/SJ-SC-011生效日期2014.11.20版本号：2014.1版编制审核批准报：总经理发：生产部1 目的：规范MRP 运算工作程序，保证MRP 运算物料采购计划的准确、及时。
2 适用范围：本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。
3 权责：4 定义4.1 关于MRP 运算MRP 即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM ），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。
MRP 是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。
通过MRP ，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以及需求多少的问题。
4.2制订物料需求计划前就必须具备以下的基本数据：1）、第一项数据是生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。
我们公司的生产计划一般分两种：《生产计划》和《采购计划》。
对两种计划的计算分别投放C 类和A/B 类的物料。
2）、第二项数据是物料清单(BOM)，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。
3）、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。
4）、第四项数据是提前期，即物料的生产、采购周期。
它决定着每种物料何时开工、何时完工。
期间 项目提出 审核 审批 运算前 的准备 《主生产计划（预案）》计划部 市场部 总经理 《主生产计划》 计划部 市场部 总经理 《采购计划》 计划部 市场部 总经理 运算中 的使用 物料需求计划（MRP 运算）计划部计划部--运算完成 生成单据 《采购申请单》 计划员 计划主管 ---注：物料的提前期及A/B/C类物料的划分标准详见《物料采购周期表》。
金蝶 K3_MRP 操作流程
（三）、说明：通过MRP运算《生产计划》时，《产品预测单》至少应录入两部分：a、新增《生产计划》对应批次，是为满足下月计划需求：产品预测单台数=《生产计划》需求台数；b、录入在制的生产批次，是为了运算时系统抵消未完成批次的需求在制的批次的产品预测单台数=原计划生产台数-入库台数；（四）、注意，录入需求的《产品预测单》时，必须将无效的《产品预测单》关闭，防止混淆。
、核实计算参数确定计算参数（位置：计划管理--物料需求计划--系统设置—MRP计算方案维护）。
具体如下：○1计算方案为MTS1(SYS)；需求来源为来自产品预测单。
如下图所示：○2净需求数量=（净需求-现有库存+安全库存-预计入库量+已分配数量）。
如下图所示：○3投放参数按采购负责人分类。
如下图所示：○4仓库参数：原材料、标准件、零件、辅料仓。
如下图所示：○5启用锁单冲销算法。
如下图所示：、开始运算运算步骤（一）、首先,打开“MRP计算”（位置：计划管理--物料需求计划--MRP计算--MRP计算）。
界面如下图，直接点击“下一步”；点击（二）、MRP运算预检查：包括“BOM单嵌套检查”、“BOM单完整性检查”、“低位码维护必须维护”。
分别点击检查，完成后退出即可。
全部检查完成后点击下一步。
如图：（三）、MRP运算方案参数。
如下图：说明：a、运算编号：系统默认，不可更改；b、开始日期：是系统计算结果的最早的开始日期。
因此，“开始日期”必须早于产品预测的“预测开始日期”，并晚于操作者本人处理完单据的完成日期。
（一般为计算的当前之后3天左右）c、选择已设定好的运算方案（即所讲计算方案为MTS1(SYS)）。
d、完成后点击下一步。
（四）、MRP运算需求的获取。
界面如图：点击a）、点击“选择”，会出现选择审核状态的《产品预测单》的界面，如下图： b）、选择需要运算的批次，回车确认。
如图：c）、点击下一步即可。
（五）、MRP运算预计量展示。
如图：直接点击下一步即可开始运算。
ERP入门教程：金蝶K3MRP简易操作做流程
ERP入门教程：金蝶K3MRP简易操作做流程
今天分享比较简单的MRP的简易操作流程，但是MRP涉及的内容非常多，后续我们将单独的文章讲解系统的MRP运算。
1.进入MRP计算
点击计划管理——物料需求计划——MRP计算——MRP计算
点击下一步
如果是第一次使用的BOM单，单击低位码维护——下一步，如果不是直接下一步
如需选择运算方案，可点击运算方案旁边的图标进入选择界面，不用的话，下一步
设置不过选择运算方案
点击选择，进入选择界面，选择单据
选择需要运算的单据，双击，点击下一步
点击下一步
等待运算
点击完成
2.MRP投放采购申请单与生产任务单
点击计划管理——物料需求计划——MRP维护——MRP计划订单维护
按条件筛选出自己要的订单
选择需要的物料（可多选），点击审核——投放，根据物料类型，外购类及委外类的物料会生成采购申请单，自制的物料会生成生产任务单。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式； 三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP ）1、销售订单—MRP 计算(BOM 审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP 方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP 计算—MRP 计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；销售订单 发货通知 销售出库 红字出库 退货通知 销售发票库存 MRP 红字发票3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工 1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM ）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）销售订单 发货通知 销售出库 退货通知 红字出库库存 产品入库 生产领料生产任务 外购入库 收料通知退料通知 红字入库检验报告 请检单 采购订单 库存其他入库其他出库盘盈入库盘亏出库存货核算账务处理功能要点工作容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证；应付会计委外加工入库（无发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计委外加工入库（有发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增加凭证；成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证；成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单 生成“现金”付款凭证； 应付会计 应收收款单生成“现金”收款凭证；应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动；录入工作量； 计提折旧并生成折旧凭证；资产会计注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶K3操作流程图详解(doc 64页)
金蝶K3操作流程图详解(doc 64页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示操作或数据流向左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：。
金蝶MRP计算及投放操作流程
MRP计算及投放操作流程
第一步：登入系统找到生产管理（下图标注1处），点击物料需求计划（下图标注2处），然后再选择MRP计算(下图标注3处)，最后双击功能明细中的MRP计算（下图标记4处）。
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第二步：在弹出的MRP运算向导对话框中点击下一步，再点低位码维护（下图标注1处），然后再点下一步（下图标注2处）。
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第三步：选择运算方案，点击下一步会弹出MRP 运算需求获取对话框，然后点选择（下图标记1处）会
弹出销售订单序时簿，可以根据模糊条件查询（下图标注2处），筛选自己需求订单，选好后点返回。
然后点下一步，最后点完成。
此订单MRP 运算完成。
第四步：<对MRP 计划订单进行投放生成采购申请单> 登入系统找到生产管理（下图标注1处），点击物料需求计划（下图标注2处），然后再选择MRP 维护(下图标注3处)，最后双击功能明细中的MRP 计划订单-维护（下图标记4处），输入筛选条件进行筛选，然后对需外购的计划的进行审核投放。
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2。
金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明：3二、K/3系统基础操作流程图：4A、“中间层—账套管理”4B：系统基础资料7C：系统初始化资料录入8D：系统期末结账处理10三、各模块日常业务处理流程：11A、总账系统：111、总账总体流程：112、总账初始化处理：123、新增凭证：134、凭证修改：145、单X凭证156、多X凭证167、单X凭证反178、成批凭证反189、单X凭证过账：1910、成批凭证过账2011、单X凭证反过账：2112、成批凭证反过账：2113、总账系统的期末处理：22B、现金管理系统：231、初始化处理：232、复核记账：243、登现金日记账：254、库存现金盘点处理：265、现金对账处理：266、登银行存款日记账：277、登银行对账单处理：288、银行存款对账：289、新开账户处理：29C、固定资产系统：301、固定资产初始化操作：302、新增卡片类别资料：313、日常新增固定资产卡片操作：324、单X固定资产变动处理：335、成批固定资产变动：346、固定资产清理：35D：报表系统361、自定义报表的建立362、公式定义37E、应收款管理系统381、初始化数据录入382、应收款管理系统总体流程393、日常操作－发票录入404、日常操作－其它应收单录入415、日常操作－应收票据录入426、日常操作－收款单录入437、单据核销管理448、期末结账45F、应付款管理系统461、初始化数据录入462、应付款管理系统总体流程473、日常操作－发票录入484、日常操作－其它应付单录入495、日常操作－应付票据录入506、日常操作－付款单录入517、单据核销管理528、期末结账53G：采购管理系统541、初始化处理542、总体业务处理流程55H：仓存管理系统551、总体业务处理流程552、入库处理563、出库处理574、月末盘点58I：存货核算系统591、总体处理流程592、暂估处理603、成本计算614、凭证处理+期末处理62一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3MRP运算操作流程
根据我公司实际情况，物料的下单方式可以分为三种： 通过MRP运算进行投单； 通过计划部手工运算进行投单； 临时投单（或仓库报缺，或采购自主下单，或通过填写《物资采购申请单》）。
基于我公司金蝶K3系统进行MRP运算投单是批次物料最重要的投单方式，可以完成绝大部分物料的投单。
物料下单方式
物料种类
审核：首先打开MRP计划订单维护，对照MRP运算结果查询将所运算的机型的需要投放的物料明细表进行审核。
注意：对照MRP运算查询结果核实，务必准确。如有异常，及时反馈、及时处理。
投放：将审核过的物料按类别投放。
投放物料的原则是：
a、按批次投放。部分物料需要进行按批次采购，如拉杆、活塞杆、导杆等。该类物料同一批次的一次进行投放，则他们在采购申请单中将在一张单据上。
（五）、投放完成通知采购部。
、处理出现的问题
采购部下单过程中如发现异常问题，需要暂停投单，查找原因。
6 相关文件
《主生产计划（预案）》《主生产计划》《采购计划》《物料采购周期表》
7 附则
本标准的拟订或修改由计划部负责，报生产总监批准后执行。
本标准由计划部负责解释。
（六） MRP运算需求计算，如下图。等待计算完成后，点击完成即可。
（七）、系统运算完成后，点击完成即可。
注意：每次运算时，可以手工记录运算的条件、批次等信息并存档，以方便以后核查。
、处理数据
MRP运算完成后，即可对运算结果进行处理。
（1）、MRP运算结果是在《MRP计划订单-维护》中。
所在位置：计划管理--物料需求计划--MRP维护—MRP计划订单-维护
《主生产计划（预案）》
计划部
市场部
总经理
《主生产计划》
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○
2录入《产品预测单》：打开“产品预测单新增”后，光标放在在“物料代码”列按“F7”键，会出现机型选择界面。
按顺序选择所需要的机型，回车确认即可实现机型录入；
○
3确定日期： 定义：预测开始日期：指预测需求开始的日期。
预测结束日期：指预测需求结束的日期。
要求：1、“预测开始日期”即物料的要求到货日期（必须晚于运算的开始日期）； 2、“预测截止日期”必须晚于“预测开始日期”，但不应超过一周。
○
4将该批次的信息填入备注栏（XX 月生产计划）。
（三）、说明：
通过MRP 运算《生产计划》时，《产品预测单》至少应录入两部分： a 、新增《生产计划》对应批次，是为满足下月计划需求： 产品预测单台数=《生产计划》需求台数；
b 、录入在制的生产批次，是为了运算时系统抵消未完成批次的需求
预测单
数据来源
计算方法
1、抵消原有生产任务 ERP 系统《生产任务单》中“下达”
状态的单据 计划生产台数-已入库台数 2、新生产计划需求 新签批的《生产计划》
即《生产计划》需生产台数
在制的批次的产品预测单台数=原计划生产台数-入库台数；
（四）、注意，录入需求的《产品预测单》时，必须将无效的《产品预测单》关闭，防止混淆。
5.4、核实计算参数
确定计算参数（位置：计划管理--物料需求计划--系统设置—MRP计算方案维护）。
具体如下：○1计算方案为MTS1(SYS)；需求来源为来自产品预测单。
如下图所示：
○2净需求数量=（净需求-现有库存+安全库存-预计入库量+已分配数量）。
如下图所示：
○3投放参数按采购负责人分类。
如下图所示：
○4仓库参数：原材料、标准件、零件、辅料仓。
如下图所示：
○5启用锁单冲销算法。
如下图所示：
5.5、开始运算运算步骤
（一）、首先,打开“MRP计算”（位置：计划管理--物料需求计划--MRP计算--MRP计算）。
界面如下图，直接点击“下一步”；
（二）、MRP运算预检查：包括“BOM单嵌套检查”、“BOM单完整性检查”、“低位码维护必须维护”。
分别点击检查，完成后退出即可。
全部检查完成后点击下一步。
如图：
（三）、MRP运算方案参数。
如下图：
说明：a、运算编号：系统默认，不可更改；
b、开始日期：是系统计算结果的最早的开始日期。
因此，“开始日期”必须早于产品预测的“预测开始日期”，并晚于操作者本人处理完单据的完成日期。
（一般为计算的当前之后3天左右）
点击
c、选择已设定好的运算方案（即5.4所讲计算方案为MTS1(SYS)）。
d、完成后点击下一步。
（四）、MRP运算需求的获取。
界面如图：
点击
a）、点击“选择”，会出现选择审核状态的《产品预测单》的界面，如下图：
b）、选择需要运算的批次，回车确认。
如图：
c）、点击下一步即可。
（五）、MRP运算预计量展示。
如图：
直接点击下一步即可开始运算。
（六） MRP运算需求计算，如下图。
等待计算完成后，点击完成即可。
（七）、系统运算完成后，点击完成即可。
注意：每次运算时，可以手工记录运算的条件、批次等信息并存档，以方便以后核查。
5.6、处理数据
MRP运算完成后，即可对运算结果进行处理。