招待费管理规定
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
招待费管理规定
招待费管理规定
招待费管理规定
为了规范和管理招待费的使用，加强财务资金的管理和监督，提高招待费的使用效益，制定如下管理规定：
一、招待费的范围
1. 招待费是指用于接待来访客人、外出考察、业务联络等活动的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费等。
二、招待费的使用
1. 招待费使用必须遵循公务需要的原则，不得进行超标超限的招待活动。
2. 招待费使用必须严格按照财务预算计划进行，不得存在未申报、超预算等情况。
3. 招待费使用必须按照相关法律法规和财务制度进行，不得挪用、私分招待费。
三、招待费的报销
1. 招待费的报销必须遵循实物与发票相符的原则，必须提供与招待活动相关的有效发票和收据。
2. 招待费的报销必须按照财务制度和报销流程进行，必须提供
合规的报销申请和报销凭证。
3. 招待费的报销必须由经费使用单位审核，并经财务部门审批，未经审核和审批的招待费不得报销。
四、招待费的管理和监督
1. 招待费的管理由财务部门负责，财务部门应制定相关流程和制度，加强招待费的审核和审批工作。
2. 招待费的监督由内部审计部门负责，内部审计部门应对招待费的使用情况进行定期审计和检查，并提供审计报告。
3. 招待费的管理和监督应加强对招待对象的核实和准入管理，确保招待费的使用目的符合公务需要。
五、违规处罚
对违反以上规定的单位和个人，将给予相应处罚，包括但不限于责令退回招待费、降低工资职务等。
以上为招待费管理规定，希望全体员工严格遵守，并加强对招待费的管理与监督，确保财务资金的安全使用和招待活动的合规进行。
企业招待费管理规定
企业招待费管理规定
是指企业对于招待费用的管理标准和要求。
以下是一些常见的企业招待费管理规定：
1. 费用核销和报销：企业招待费用应按照公司的核销和报销流程进行，并要求员工提供相应的发票或收据以作为费用报销的依据。
2. 费用限额：企业可以设定每次招待费用的最高限额，超出限额的费用需要经过特殊审批才能报销。
3. 招待对象：招待费用只能用于招待对企业有业务关系或重要客户的人员，不能擅自用于个人的私人招待或娱乐。
4. 费用记录和报告：企业要求员工详细记录每笔招待费用的用途和对象，并定期向上级或会计部门报告这些费用的情况。
5. 餐饮标准：企业可以设定招待餐饮的标准，限制招待费用只能用于合理的餐饮消费，避免奢侈浪费。
6. 审批制度：企业可以设立招待费用的审批制度，员工在进行招待时需要经过相应的审批手续，确保费用合理性和公司利益。
7. 招待费用政策宣传和培训：企业应向员工宣传和培训招待费用管理规定，并定期进行相关培训，增强员工的合规意识和费用管理能力。
这些规定可以根据企业的具体情况和政策进行调整和补充。
企业应根据内外部环境的变化，及时进行规定的调整和优化，确保招待费用的合理性和有效性。
招待费管理规定
招待费管理规定招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业财务开支，提高资金利用效率，健全招待费管理制度，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二章招待费的范围第三条招待费是指企业用于安排客户、上级领导、合作伙伴等在公务活动中的餐饮、住宿、交通和娱乐等费用支出。
第四条招待费的限额（一）招待费限额根据公司实际情况设置，由公司财务部门进行审查和审批。
（二）未经审查和审批，不得支出超过招待费限额的费用。
第五条招待费的使用（一）招待费的使用应当与企业的经营活动直接相关，服务于企业的发展和利益。
（二）招待费不得用于慈善捐赠、赞助活动等非经营性用途。
（三）招待费的具体用途和对象，由招待方提出申请，经审批后才可支出。
第六条招待费的审批程序（一）招待费的使用申请应当由申请人填写《招待费使用申请表》，并附上相关证明材料，如邀请函、预订凭证等。
（二）申请人应当提交给所在部门的主管领导进行初审，并将《招待费使用申请表》上报到财务部门进行审批。
（三）财务部门应当在收到审批申请后，及时进行审批，审批意见应当明确、合理，审批结果及时告知申请人。
（四）招待费使用申请获得批准后，申请人可进行招待费的使用和支出。
第七条招待费的报销（一）招待费支出后，申请人应当及时进行费用报销。
（二）申请人应当按照公司相关财务规定，填写《招待费报销申请表》，并附上相关票据和发票原件。
（三）申请人应当提交《招待费报销申请表》及相关票据和发票原件给所在部门的主管领导进行审批。
（四）财务部门应当按照相关财务规定，及时进行招待费的费用核对和报销。
第八条内部审计公司应当定期对招待费使用情况进行内部审计，以确保招待费的合理性和有效性。
第九条违规处理对于未经审批、超过招待费限额、用于非经营性用途或其他违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并依法追究相关责任人的法律责任。
第十章附则本规定自公布之日起生效，对招待费管理中的相关事项具有约束力。
如对本规定有任何疑问，可以向公司财务部门进行咨询。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
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招待费管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
***有限责任公司
招待费管理办法（暂行）
第一章总则
第一条为认真贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本办法。
第二条本办法适用于龙保公司各职能部门（分公司）及各子公司。
第三条本办法执行过程中如与国家相关法律法规、省市相关规定相冲突，按照国家、省市相关文件执行。
第二章定义及适用范围
第四条业务招待费是指公司生产经营业务的合理需要所发生的接待客户、合资合作方以及其他来访外部关系人员活动而支付的费用。
第五条适用范围：因公司生产经营需要发生的宴请或工作餐的开支；因公司生产经营需要而发生的接待交通费和其他费用的开支；因公司生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支等。
第三章业务招待管理
第六条业务招待管理工作由人力资源部（子公司由办公室）统一管理，负责建立健全管理制度，明确相关部门管理责任，规范内部审批程序，建立管理档案，公开业务招待费管理情况，负
责编制年度业务招待费预算，与财务部共同负责对接待事项及预算进行审核。
第七条严禁超规格、超标准招待；严禁扩大招待范围、增加招待项目；严禁以各种名义和方式变相安排业务招待。
第八条不得安排接待对象到娱乐、休闲、健身、保健等场所活动，不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及除规定以外的其他贵重的物品、纪念品、土特产品、礼品等。
第九条招待住宿应当首选协议酒店，住宿用房原则上以标准间为主，不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品，标准为363元/人天。
第十条因开展业务需要中午加班的，公司各部门、子公司可安排外部合资合作方以及其他来访外部关系人员到职工食堂就餐，就餐前应提前填报《工作餐安排表》（见附件1），并通知食堂进行安排，用餐标准按职工就餐标准执行。
第十一条确因工作需要，可以安排招待对象一般公务宴请，不得赠送纪念品，宴请原则上以在职工食堂进行为主，宴请费用及陪餐人数参照党政机关公务接待标准执行，具体标准如下：一般公务宴请在食堂进行的标准（不含酒水）为：司局级干部及其随员每人不高于120元；处级以下（含处级）干部每人不高于90元；在酒店进行的标准（不含酒水）为：司局级干部及其随员每人不高于150元；处级以下（含处级）干部每人不高于130元。
一般公务宴请不得提供香烟和高档酒水，中餐一律不得饮酒，晚餐用酒的标准不得超过用餐标准总额的三分之一。
严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
第十二条企业相关负责人与有经济往来的客户以及招商引资开展的商务活动，根据需要可以安排商务宴请，宴请标准为：每次人均不得超过350元（含酒水、饮料），赠送纪念品标准每次人均不得超过350元，在食堂进行宴请的，标准不得超过以上规定的80%（纪念品除外）。
如需外事活动宴请必须向集团报备后方可进行。
公司纪念品统一由人力资源部负责管理，子公司由各子公司办公室负责管理。
人力资源部根据需要填报《购置纪念品申请表》（见附件2）购买纪念品，领取纪念品的应提前到人力资源部填写《龙保纪念品领用登记表》（见附件3）并领取纪念品。
第四章业务招待费审批及报销
第十三条业务招待费和报销凭证必须严格遵守财经纪律和财务制度，报销费用应严格遵守公司的费用开支审批结算程序，报销内容应当与业务招待活动内容一致，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围（或不得报销）。
龙保本部（分公司）逐级审批至各部门（分公司）分管领导，子公司逐级审批至总经理。
第十四条招待需要承担交通、住宿、工作餐或宴请前应填报《业务招待交通、住宿费支出审批表》（见附件4）、《工作餐安排表》及《业务招待费支出审批表》（见附件5），经批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
第十五条到外地出差，出差补贴按公司差旅费报销管理办法执行，如特殊情况需要发生业务招待费的，须补填《业务招待费支出审批表》请示公司总经理同意后方可报销。
第十六条休闲、健身、保健等娱乐场所开具的发票、购买香烟发票一律不得报销。
第十七条经办人员应在每笔招待支出发生后的十个工作日内填写好现金报销单或付款申请单，连同通过审批《业务招待交通、住宿费支出审批表》、《业务招待费支出审批表》以及合法、合规票据按规定逐级审批报支。
工作餐及协议单位结算由人力资源部（子公司由办公室）负责，结算方式具体以双方签订的合同约定为准，招待部门经办人应将每次接待审批表交由人力资源部（子公司办公室）作为请款附件。
第十八条业务招待费开支的会计核算应在“销售费用”、“管理费用”科目下专设子科目“业务费”或“业务招待费”进行归集。
年末应在年度财务报告中反映业务招待费执行情况，并在财务决算报表的“成本费用情况表”中列示“业务费”、“业务招待费”项目反映。
第十九条不得在招待费中列支应当由招待对象承担的费用；不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿招待费开支；不得转嫁或摊派业务招待费用，不得报销因私招待费用、个人消费的费用。
第五章预算管理
第二十条根据年度经营计划和经营实际情况，由公司人力资源部（子公司由办公室）组织各部门制定计划、编制业务招待费
年度预算方案，各子公司根据上述要求制定本单位的年度预算方案。
第二十一条业务招待费年度预算方案，包括《企业年度业务招待费支出预算表》（见附件6）。
第二十二条业务招待费年度预算应及时完整编制，并逐级汇总上报，按照内部决策程序由董事会审议通过后，在每年4月底前上报市城建集团。
第二十三条业务招待费原则上不得超年度预算，若公司因经营出现重大变化需调整业务招待费年度预算的，经履行公司内部预算管理程序后，可以对预算予以调整，并报市城建集团。
第六章监督管理
第二十四条业务招待费管理办法、年度预算方案及执行情况，须通过职工代表大会等多样形式及时、方便地向职工公示、公开，并作为民主生活会、年度述职述廉的重要内容，接受监督和民主评议。
第二十五条党群部、财务部等部门负责对业务招待费预算和执行情况的监督监察，并对监督检查中发现的业务招待消费管理方面的问题督促整改。
第二十六条公司业务招待费当年实际发生额原则上不能超过管理费用的同比增长幅度，并不得超过管理费总额的10%。
第七章责任追究
第二十七条公司领导班子主要负责人对本单位的业务招待费管理工作负总责，其他成员根据工作分工，对职责范围内的业务招待费管理工作负主要领导责任。
第二十八条公司党群部对业务招待管理工作进行监督检查，对违反本办法规定造成浪费的，应当依纪依法追究相关人员的责任。
第二十九条有下列情形之一的，追究相关人员的责任,所产生的费用由相关人员自行承担：
1．违反管理规定超标准或者以虚假事项开支的。
2．未经审批列支业务招待费用的。
3．采取弄虚作假等手段违规取得审批的。
4．违反审批要求擅自变通执行的。
5.利用职务便利假公济私的。
7．有其他违反审批、管理、监督规定行为的。
第三十条公司领导班子违反本办法进行业务招待的，依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《柳州市属企业业务招待费管理暂行办法》，由有关部门和机构按照干部管理权限处理。
第三十一条违反本办法涉嫌违法的，依法移送司法机关处理。
第七章附则
第三十二条本办法自发布之日起施行。
附件：1．工作餐安排表
2．纪念品购买审批表
3．纪念品领用登记表
4．业务招待交通、住宿费支出审批表
5．业务招待费支出审批表
6．企业年度业务招待费支出预算表
2018年7月17日
附件：1工作餐安排表
填表时间：年月日
备注：此表龙保公司、子公司通用，由人力资源部（子公司办公室）负责请付款项与食堂服务方。
附件：2纪念品购买审批表
填表时间：年月日
备注：经办人员为人力资源部（子公司办公室）所属人员。
附件：3
备注：此表通用。
龙保公司招待领用的，公司领导意见一栏由接待主持领导签字；其他子公司招待领用的，公司领导意见一栏由公司总经理签字。
附件：4业务招待交通、住宿费支出审批表
填表时间：年月日
附件：5业务招待费支出审批表
填表时间：年月日
附件：6企业年度业务招待费支出预算表
（年度）
**公司金额单位：万元
编制人(签章）：报送时间：法人代表（签章）：
说明：上年实际数按企业上年决算数填列，本年预算数按企业决策程序审议通过后数据填列。