业务招待费管理制度6583401
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、背景介绍随着企业业务的不断发展，业务招待费作为一项重要的管理成本，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为规范业务招待费的使用，有效控制成本，提高管理效率，制定并落实业务招待费管理制度显得尤为重要。
二、管理范围1. 业务招待费的范围包括但不限于招待外部客户、合作伙伴、供应商等的餐饮、交通、住宿、礼品等费用；2. 员工之间的业务招待费不在该管理制度范围内；3. 超出固定标准的招待费需经领导批准。
三、管理流程1. 提交申请：业务招待费使用前，相关人员应填写业务招待费使用申请表，注明招待对象、时间、地点、费用预算等；2. 审批批准：申请表由部门负责人审批，超出部门权限的需报行政部门审批；3. 使用支付：经过批准的业务招待费用由财务部支付；4. 报销核算：使用后凭票据报销，需填写报销单并附相关票据；5. 归档备案：财务部门将报销单、票据等相关资料归档备案，方便查询。
四、费用标准1. 餐饮费用：按照公司规定的标准执行，超出标准需事先报备并批准；2. 交通费用：如需使用专车，需提前预约，其他交通费用按照公司规定报销；3. 住宿费用：按照公司规定标准执行，超出需事先报备并批准；4. 礼品费用：礼品需符合公司规定，不能超出合理范围。
五、风险控制1. 严格执行费用标准，防止超支现象的发生；2. 拒绝应酬、炫富等不良风气，保持风清气正的工作环境；3. 加强内部管理，定期对业务招待费进行审计，确保经费使用合规。
六、制度宣贯公司应定期对员工进行业务招待费管理制度的宣贯，普及制度流程和相关要求，确保全员遵守并执行。
七、总结通过建立完善的业务招待费管理制度，可以提高企业的管理效率，规范经费使用，有效控制成本，确保经费使用的合规性和透明度，为企业的可持续发展提供有力支持。
希望各部门和员工务必严格遵守，并认真执行。
【最新】业务招待费管理制度
业务招待费管理制度
第一条：业务招待费是为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，为规范招待费开支行为，保证业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，要严格控制招待费的支出。
（一）业务招待费支出前，应填写《业务招待费预支申请单》，由部门主任签字，送秘书长或其授权的副秘书长审批后方可办理借款手续。
（二）随着基金会业务发展，招待往来单位人员用餐时有发生，制定招待费用标准：
１、一般工作人员，每人每餐10元；
２、一般领导人员，每人每餐20元；
３、领导及以上人员，每人每餐30元，没有直接工作联系，或不需要参加陪餐的人员一律不准陪餐，否则就餐费用由自己负担。
4、凡以招待业务单位为名，假公济私，弄虚作假者，按餐费２倍处以罚款。
5、业务招待费用，均以符合财务部门要求的原始发票做为报销单据。
（三）礼品支出：项目礼品支出应纳入项目预算中按预算管理，非项目礼品支出必须由主管部门领导批示，单项礼品支出500元以上，必须由秘书长或其授权的副秘书长签字批准。
公司业务招待费管理制度范文（4篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为保证公司正常开展经营活动，有效控制业务招待费用支出，根据《机关公务接待费管理办法的通知》文件规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司本部，下属子公司参照执行。
第三条公司业务招待必须遵守国家有关财经法规和纪律以及滨海新区关于加强党风廉政建设的有关规定。
第四条公司业务招待必须有利于促进企业安全生产、加强外部交流与合作及树立良好的公司形象，业务招待费的使用实行“严格控制，合理开支，超标自负”的原则，坚决杜绝假公济私行为。
第二章开支范围及标准第五条业务招待费是指公司日常工作中发生的、为开展各类经营业务和其他各项活动需要而发生的接待用餐等交际应酬费用。
具体包括公司在经营管理活动中对外经济业务往来、公务接待以及各类会议中等所发生的餐宿等费用。
第六条除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，不准宴请和变相请客送礼，严格控制费用支出。
业务招待费主要用于以下活动的开支：（一）各级主管部门来我公司检查、指导、协调工作的；（二）相关业务单位来我公司联系业务、洽谈工作的；（三）公司其它商务交流过程中确需招待的。
第七条业务招待费开支标准：（一）用餐标准。
原则上安排至公司食堂工作餐，无食堂或确需外出用餐的执行如下标准：正餐人均不得超过60元，早餐人均不得超过20元。
确因工作需要安排宴请的，可提供宴请一次，人均不得超过120元并严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，陪餐人数不等超过接待对象人数的三分之一。
接待用餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴；不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
（二）住宿标准。
严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点饭店或者机关内部接待场所安排，执行协议价格。
住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。
不得超标准安排接待用房，不得额外配发洗漱用品。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、目的和背景本管理制度的目的是规范和管理公司内部业务招待费的支出，确保公款使用合理和透明，加强对业务招待费的管理和监督，防止滥用和浪费。
该制度适用于公司内部所有员工和部门。
二、定义和范围1. 业务招待费指为了促进业务发展、提升客户满意度而支付的与业务活动有关的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费、差旅费等。
2. 支出审批范围业务招待费的支付必须符合以下条件： - 是为了促进业务发展或提升客户满意度的合理费用； - 支出金额在500元及以上； - 得到所属部门负责人的书面审批；- 需要提交相应的费用报销申请。
三、业务招待费管理流程1. 提交招待计划和费用预算在计划进行业务招待活动之前，招待人员必须按照规定提交招待计划和费用预算，并得到所属部门负责人的审批。
2. 选择合适和合理的招待场所和方式招待人员应根据招待计划和费用预算选择招待场所和方式，并确保与招待对象达成一致。
3. 确认费用后再进行招待活动招待人员应在进行招待活动之前，与招待对象确认费用，并告知费用由公司支付。
4. 维护招待记录和费用凭证招待人员应及时记录招待活动的相关信息，包括日期、地点、招待对象等，并保留票据、发票等费用凭证。
5. 提交费用报销申请招待人员应在招待活动结束后的7个工作日内，提交费用报销申请，附上招待记录和费用凭证，并得到部门负责人的审批。
6. 费用审批和报销财务部门根据招待人员提交的费用报销申请和相关凭证，进行费用审批和报销。
四、责任和监督1. 部门负责人部门负责人有责任审批招待计划和费用预算，并对招待活动的合理性进行评估和监督。
2. 招待人员招待人员有责任按照规定制定招待计划和费用预算，并确保招待活动的合理性和透明度，同时及时提交费用报销申请，并保存相关记录和凭证。
3. 财务部门财务部门负责对招待费用进行审批和报销，并监督招待费用的使用情况。
4. 内部审计部门内部审计部门负责对招待费用的使用情况进行检查和审计，发现问题及时报告并追究相关责任。
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业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。
第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。
（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。
（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。
（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不包含市场公关费）3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；3.4 其他因公需要招待事项。
第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。
第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。
6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。
6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。
一次领用价值超过600元的招待物品，需总经理批准。
6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
费用不单独在业务招待费中体现。
（需要讨论该模式是否适用）第7条如到协议酒店/饭店招待时，原则上实行现款结算，也可以实行授权签字，分阶段按协议统一结算。
对于授权签字，具体规定如下：7.1 签字人必须为公司有效的授权人，非授权人必须事先得到授权人的批准；7.2 签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期。
第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。
如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
副厅级及以上级别宾客、总经理及以上宾客每人次为100元，副处级及以上、副总经理及以上每人次70元，其他人员按每人次50元标准控制。
8.2 上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准（上限为）：部级宾客为每人次300元，厅级宾客为每人次200元，处级宾客为每人次150元，科级及以下宾客为每人次120元，5人以上的宾客团队按每人次100元的标准开支。
8.3 外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的招待团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元, 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。
如需安排旅游、食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制，食宿参照公司《差旅费管理办法》中副总经理及以上级别、部门经理/部长对应的标准进行控制。
8.4 兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的，原则上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其开支标准：厅级及以上、副总经理及以上宾客每人次130元，其余级别宾客每人次为80元，5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。
8.5 如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
开支标准参照公司《差旅费管理办法》，按照来宾最高级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根据上述三条对应的招待对象标准控制开支，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.7 招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论））原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好购买及领用管理。
因特殊情况不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，单价（原则上）不能超过150元/瓶（500ML），（讨论是否需要分级别）（厅级及以上级别宾客、董事长、总经理级别宾客标准为260元/瓶，副厅级及副总经理宾客标准为200元/瓶，副处级及以上、副总经理及以上宾客标准为150元/瓶，其他宾客标准为120元/瓶控制。
）超过部分需总经理批准方可报销。
8.8 单次购买招待鲜花（150元）、水果（100元）、饮料（30元）标准原则上不能超过50元。
8.9 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
礼品、礼金金额原则上不得超过200元/人。
其他单独赠送礼品、礼金的，原则上金额不得超过500元/人。
8.10 因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第三章费用报销第9条报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“付款申请单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；9.2 在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条发票要求：10.1 不允许用白条、假票报销；10.2 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；10.3 手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→财务部审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务部出纳处领款或核销第四章费用报销责任界定第12条报销人的责任12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条分管领导的责任13.1 负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条财务审核人员的责任14.1 负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。
14.2 审查报销项目审批手续的完整性。
第15条审批者的责任审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
第五章处罚办法第16条报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。
对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，考虑移至司法机关处理。
第17条分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款。
第18条财务审核人员审核不严使中心造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。
第19条审批人对违规报销或审核不严给中心造成的损失承担连带责任。
第六章附则第20条本规定由中心财务部负责解释和修订。
第21条本规定自发布之日开始施行。
附件一业务招待费申请表业务招待费申请表招待物品购买申请表填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招待物品购买申请表填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招待物品领用单填表说明：“总经理审批”只对超过600元的招待标准领用进行审批。
招待物品领用单填表说明：“总经理审批”只对超过600元的招待标准领用进行审批。
简历姓名：简历模板http://性别：男出生日期：1989年2月年龄：37岁户口所在地：上海政治面貌：党员毕业生院校：专业：地址：电话：E-mail：___________________________________________________________ 1983/08--1988/06 华东理工大学生产过程自动化学士___________________________________________________________ 这里展示自己有什么的特长及能力___________________________________________________________《课程名称(只写一些核心的)》：简短介绍《课程名称》：简短介绍___________________________________________________________2002/06--2002/10 某培训机构计算机系统和维护上海市劳动局颁发的初级证书1998/06--1998/08 某建筑工程学校建筑电气及定额预算上海建筑工程学校颁发___________________________________________________________2011年5月——现在某（上海）有限公司XX职位【公司简单描述】属外资制造加工企业,职工1000人，年产值6000万美金以上。