业务招待费管理制度.doc
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
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业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、背景介绍随着企业业务的不断发展，业务招待费作为一项重要的管理成本，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为规范业务招待费的使用，有效控制成本，提高管理效率，制定并落实业务招待费管理制度显得尤为重要。
二、管理范围1. 业务招待费的范围包括但不限于招待外部客户、合作伙伴、供应商等的餐饮、交通、住宿、礼品等费用；2. 员工之间的业务招待费不在该管理制度范围内；3. 超出固定标准的招待费需经领导批准。
三、管理流程1. 提交申请：业务招待费使用前，相关人员应填写业务招待费使用申请表，注明招待对象、时间、地点、费用预算等；2. 审批批准：申请表由部门负责人审批，超出部门权限的需报行政部门审批；3. 使用支付：经过批准的业务招待费用由财务部支付；4. 报销核算：使用后凭票据报销，需填写报销单并附相关票据；5. 归档备案：财务部门将报销单、票据等相关资料归档备案，方便查询。
四、费用标准1. 餐饮费用：按照公司规定的标准执行，超出标准需事先报备并批准；2. 交通费用：如需使用专车，需提前预约，其他交通费用按照公司规定报销；3. 住宿费用：按照公司规定标准执行，超出需事先报备并批准；4. 礼品费用：礼品需符合公司规定，不能超出合理范围。
五、风险控制1. 严格执行费用标准，防止超支现象的发生；2. 拒绝应酬、炫富等不良风气，保持风清气正的工作环境；3. 加强内部管理，定期对业务招待费进行审计，确保经费使用合规。
六、制度宣贯公司应定期对员工进行业务招待费管理制度的宣贯，普及制度流程和相关要求，确保全员遵守并执行。
七、总结通过建立完善的业务招待费管理制度，可以提高企业的管理效率，规范经费使用，有效控制成本，确保经费使用的合规性和透明度，为企业的可持续发展提供有力支持。
希望各部门和员工务必严格遵守，并认真执行。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
公司业务招待费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。
第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。
第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。
第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。
第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。
第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。
第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度1.引言1.1目的本制度的目的在于确保公司内部的业务招待费用的使用、管理、审批和报销等方面的规范性、合法性、透明性，以满足公司业务需要、维护声誉，同时控制费用开支。
1.2适用范围本制度适用于公司内部的各个部门和员工，在业务招待费的相关操作中必须遵守本制度。
2.业务招待费定义2.1业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务合作、维护客户关系、开拓市场或达成商业目标，而发生的用于招待客户、合作伙伴、供应商、员工等相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅、礼品、差旅等开支。
2.2业务招待业务招待是指公司举办的各种活动，如商务午宴、客户会议、展会参观、研讨会等，旨在促进业务合作、信息交流、合作伙伴关系等。
3.业务招待费的管理标准3.1合法性与合规性3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。
3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，有明确的业务目的和合作意义。
3.2合理性与节约性3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象、场合、目的相匹配。
3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。
3.3透明性与记录3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。
3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。
4.业务招待费的申请和批准流程4.1申请4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。
4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。
4.2审批4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。
4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。
4.3执行4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。
业务招待费管理制度
业务接待费管理制度业务接待费管理制度篇1一、业务执行费的使用原则。
1、业务接待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务接待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务接待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务接待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。
二、业务接待费的使用范围1、业务接待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、引导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务接待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必需接待。
3、业务接待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必需接待。
4、业务接待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必需性开支。
5、业务接待费可用于因实施重点生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必需性支出。
三、业务接待费的管理1、计划财务部依据年度业务接待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务接待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务接待费的管理部门，并依据制度和核定的计划指标严格掌控使用。
4、行政部每年对本企业业务接待费使用情况分项作出分析报告和处理看法，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务接待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务接待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常接待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立接待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必需接待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超出800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用接待物品，统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹备部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的接待标准按客人级别、事由等分别布置。
业务招待费管理制度 --招待费管控
业务招待费管理制度 --招待费管控
为规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平，本公司制定了业务招待费管理办法。
办法的实施原则是“厉行节约、合理开支、严格控制、定期考评”。
第一条规定了业务招待的定义和范围，包括因公开展各类经营业务所需的招待、用餐等相关费用，如宴请、参观旅游景点、赠送礼品、差旅费报销等。
第二条规定了适用原则，包括管理原则、业务招待实施原则、陪客人员原则、规定限额和招待标准、以及招待工作的原则。
第三条规定了开支标准，包括一般宴请聚会餐饮招待不超过100元/人/次（含酒水），招待客户企业部门经理级别人员
不超过130元/人/次（含酒水），招待政府主要领导及客户企
业副总以上领导不超过180元/人/次（含酒水），公司招待最
高标准不超过300元/人/次（含酒水）。
同时，规定了白酒档次的控制和特殊情况的审批程序。
本办法的实施有助于规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平。
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018业务招待费管理制度1
业务招待费管理制度
第一条业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，为使该项费用支出既合理、节约，又能发挥其积极作用，特在公司有关规定的基础上制定本制度。
第二条业务招待费支出的基本原则：
1、有利于公司经营业务的正常开展；
2、有利于拓宽公司的经营业务范围和领域；
3、有利于沟通、改善，促进公司与各有关单位的正常交往关系；
4、严格遵循“必需、合理、节约”的原则。
第三条业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管领导、政府职能部门到本公司检查、指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于业务部门外出联系业务所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于公司举办各种涉外会议（如客户代表大会、新产品发布会等）所必需的招待费用。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐、茶水饮料等必要性支出。
第四条业务招待费的管理
1、财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，须根据公司有关制度和核实的计划指标严格控制使用。
3、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管副总经理批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，报公司分管副总经理、总经理审阅。
第五条业务招待费使用标准和申请程序
1、行政部负责日常招待物品的采购，各种购物发票须经行政部经理签字同意后才可到财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系业务需使用的必要招待物品经行政部经理同意，可到行政部文员处签字领取。
一次领用价值超过800元的，需公司
分管副总经理批准。
3、公司举办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司分管副总经理批准后，由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
⑴外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部经理签字，在行政部办理来客就餐手续。
一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐10元以内，午餐、晚餐35元以内。
经行政部经理签字的“来客就餐申请单”作为接待部门到财务部出帐的依据，没有经过审批同意而自行安排来客就餐的，一律不准报销，以下各种情况与此相同。
⑵上级主管部门以及业务往来单位领导来本公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部经理同意，公司分管副总经理批准，到行政部办理有关手续。
一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内。
⑶公司举办的各类涉外会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部经理同意，公司分管副总经理批准到行政部办理有关手续。
⑷因本企业联系业务需要在外招待客人的，招待标准应事先报公司分管副总经理批准后方可开支。
一般情况下，重要客户按每人每餐早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内招待；一般客户按每人每餐早餐10元以内，午餐、晚餐35元以内招待。
招待部门或个人回来后须按规定到行政部补办申报手续，填写“支付通知单”经行政部经理、分管副总经理签字后才可到财务部报销。
⑸本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐的，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知公司餐厅送达。
⑹因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部经理、公司分管副总经理同意后到行政部办理有关手续。
5、有关来客住宿的标准和申请程序。
⑴公司接待上级主管领导、业务往来单位来人需安排住宿的，须由接待部门事先提出申请，其申请程序与来客就餐的申请程序相同。
须填写的“来客就餐申请单”改为“来客住宿申请单”。
⑵来客接待住宿的标准为：上级主管领导、业务往来单位领导、重要客户住宾馆，每人每天200～350元；业务往来单位一般人员、一般客户住宾馆或招待所，每人每天80～200元。
第六条其它有关规定
1、各有关部门应严格按就餐、住宿标准申请。
凡超过标准的，其超出部分自理。
2、凡没有完善就餐、住宿手续就发生的招待费用一律自理。
3、招待来客用餐时，严格控制陪餐人数，一般不超过4人。
4、严禁私客公待。
所有招待费支出必须是因公性质，否则财务一律不予核销；对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中扣除，并视情况予以罚款、记过直至开除的处分。
第七条本制度由公司行政部负责解释，自发文之日起执行。