产品要求评审控制程序
产品有关要求识别、评审和交付控制程序
5.2.2对于重大合同，由销售科组织相关部门集中进行评审，填写《合同评审表》，报总经理批准；
5.2.3对于新产品开发和重大更改产品，由技术科负责组织相关部门进行新品开发可行性、可制造性评审和风险评估。
销售科
技术科
5.5.2生产过程中影响生产进度和按时交货的相关信息，生产部门应及时反馈给销售科；
销售科
《月销售计划表》
5.6
5.6.1当顾客提出修订合同、订单时，按5.2各条款要求重新组织评审；
5.6.2因实际生产情况需修订的合同或订单，以书面形式提前通知顾客并经顾客确认；
5.6.3对合同和订单的变更，原销售计划作废，重新编制销售计划。
1.目的
为了能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足销售合同或顾客订单的要求。
2.适用范围
适用于本公司与产品有关要求的识别和评审，以及产品的交付。
3.术语
3.1顾客：公司所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”；
3.2一般合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常、价格固定的顾客订单合同；用户一般以电话、传真、电子邮件或按期下达供货计划(如用户月度/周订单)。
销售科
5.7
5.7.1销售科按照订单或顾客通知的交付日期通知库房出货。
5.7.3销售科对每次交付情况应进行跟踪记录，并对每月的产品交付绩效作统计、汇总分析。对未能得100%按时交付的产品要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。
销售科
5.8
5.8签订的合同、订单评审记录及交付记录按照《文件和记录控制程序》归档，由专人负责管理保存。
产品审核控制程序(IATF16494)
修改记录1.目的：规范产品审核流程和职责，通过产品审核了解公司相关产品或零件的质量水平，并长期对其进行跟踪监控，以保证符合图纸和顾客要求等所有规定。
2.范围：本程序适用于公司所生产的各种产品的质量审核。
3.术语：3.1产品审核：由审核小组对产品进行检验以验证其与图纸、顾客要求等所有规定的符合性。
4.职责：4.1质量部负责产品审核小组的成立及公布；4.2审核小组负责审核计划、产品审核表的编制及实施，产品审核报告编写；4.3生产部仓库协助审核员样品的抽取；4.4责任部门负责整改措施的制定与实施。
5.流程图：6.1.1质量部参照VDA6.5《产品审核》要求，结合质量信息反馈单、统计数据等确定审核的产品及时间，编制“产品审核计划表”，一般情况下一年进行2次审核。
但应确保每年至少一次对批量生产的产品进行一次审核6.1.2当公司所生产的产品有重大不合格或发生顾客抱怨/退货时，审核小组可根据当时的实际状况考虑增加产品审核的频次并组织执行。
6.2每次审核前由管理者代表从内审员中指定2-3人组成审核小组进行。
6.3.1在产品审核实施前，审核组长召集审核小组成员根据产品审核的实际状况确定每种产品的审核范围，产品审核范围包括：a. 本公司所生产的各种新产品。
b. 本公司所生产的各种常规产品。
6.3.2确定产品审核范围后，审核组长根据【年度审核计划】编制【产品审核计划】，交由管理者代表审批。
【产品审核计划】的内容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、检查表、审核特性、定性特性以及所要使用的检验方法和手段。
6.3.3全尺寸检验和功能试验质量部应按顾客要求的频次组织对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），其结果必须可供顾客评审。
如顾客没有要求，则必须按控制计划制定“全尺寸检验和功能试验计划”，每年至少对所有产品进行一次全尺寸检验和功能试验（可靠性试验），每次查3~5件。
产品和服务要求控制程序
产品和服务要求控制程序目的：本产品和服务要求控制程序的目的是确保公司能够满足顾客的需求和期望，从而具备满足合同要求的能力。
范围：本程序适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
职责：商务部负责识别顾客的要求与期望，并组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；质量部负责评审产品的检测、质量保证能力；工程部负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，并负责变更的控制；物料部采购负责评审采购的可行性、交货期等；生产部评审生产设备、工装的能力、交期等；总经理批准《合同（订单）评审表》。
术语和定义：本程序中的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同指对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同指符合以下一条或多条的合同：新产品开发、超生产能力、超技术要求、有收汇风险、利润低于常规。
订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
工作程序：1.组织应在以下有关方面建立与顾客沟通的过程：1.1 在产品售出前及销售过程中，商务部应通过多种渠道向顾客介绍、提供有关产品和服务的信息；产品目录、广告内容在发布前应组织品质、技术等部门进行评审，并得到总经理确认。
1.2 对顾客问询合同或订单进行处理，包括对其修改。
1.3 获得顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨，进行记录，并会同有关部门进行妥善处理（必要时应报告总经理），并将处理结果与顾客沟通，确保持续满意，具体按《信息交流沟通控制程序》。
1.4 顾客或供方财产的处理和控制，按《顾客供方财产管理规范》执行。
1.5 相关时，识别确定顾客特殊要求并制定应急措施，执行《应急计划控制程序》。
2.拟定合同草案。
销售部需要根据顾客提出的需求信息制定合同草案，并确定合同的评审形式。
所有顾客的要求都必须转化为明确的文字规定，包括合同草案、口头订单或电话订单。
产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序1目的为确定客户对产品的质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制以满足客户的要求，制定本程序。
2范围本程序适用于客户需求的识别及与客户确认合同/订单时的评审。
3相关程序和参考资料客户合同/订单的技术、工艺。
4职责4.1销售部门负责组织本公司有关部门对相应合同/订单进行评审，并且提供运输、调拨能力是否满足客户要求的评估报告，销售部负责按公司满足客户合同/订单要求的能力与客户的联络。
4.2技术部门负责提供评估客户合同/订单的技术、工艺要求满足要求的能力。
生产部根据生产范围负责评估生产能力和交货期满足客户要求的能力，以及评估设备能否满足生产的需要，满足客户产品要求进行评估的报告。
4.3质检部负责提供对自己的检测能力满足客户要求进行评估的报告。
4.4人力资源部对人员的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.5仓库主管提供仓库储存的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.6采购部提供原材料或成品供应能力的报告。
4.7财务部提供资金运转能力的报告。
4.8总经理负责对有争议的合同/订单的评审结果做最终决定。
5程序5.1产品有关要求的确定公司在于客户商务交往过程中，应明确以下几个与产品有关的要求。
5.1.1客户/客户订单关注或明确的要求：●产品款式●数量●单价●交货期●主要技术/工艺要求●结算/付款方式●交付方法5.1.2销售部及有关人员在订单评审时应识别客户订购要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，公司必须履行的与产品有关的义务，相关法律法规、国家标准、产品的适用性要求及客户对产品的可靠性、运输、支撑性服务等。
5.2年度经营业务计划依据公司董事会决定的年度经营计划，公司销售部负责业务，寻求客户承接合同\订单。
5.3市场调研及推销5.3.1销售部应注意调查并广泛收集客户及市场信息，分析市场发展趋势，向公司汇报市场调查情况和建议开发项目。
5.3.2总经理应审定开发议案，决定的开发项目应及时通知研发部组织开发。
产品质量评审控制程序
文件制修订记录1.0目的规定对产品质量评审控制办法，以保证产品质量满足顾客要求。
2.0范围适用于研究院高技术型号类项目产品的质量评审，其他产品可参照执行。
3.0职责3.1高技术与质量处负责把质量评审活动纳入研制计划。
3.2质量办负责质量评审活动的组织工作。
3.3项目负责人负责提供评审所需的文件和记录，并保证其完整性和准确性，相关人员对评审组提出的相关问题进行解释或补充说明，落实评审意见。
3.4评审组职责：A）审阅评审文件，提出需要被评审方回答的问题；B）听取被评审方的报告和答辩，提出评审意见；C）总结评审提出的问题和建议，形成评审结论。
4.0术语与定义4.1产品质量评审产品质量评审：在产品检验之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。
4.2质量检查确认通过提供客观证据，证实规定要求已得到满足所进行的系统的、有计划的活动。
5.0要求5.1一般要求5.1.1产品质量评审项目的确定一般可分为系统、分系统、重要设备和合同要求项目，具体产品质量评审项目根据合同要求和研制需要确定。
5.1.2应将质量评审项目纳入研制计划并提供必要保证条件；军品和顾客有要求的产品未经质量评审，产品不得交付。
5.1.3根据产品研制计划的安排，对产品质量和研制过程的质量保证工作进行评审。
产品质量评审应给出能否出厂的结论意见。
5.2评审条件产品质量评审应具备的条件一般包括：A）产品按要求已通过设计评审、工艺评审；B）产品经检验、试验满足顾客要求；C）提交的产品质量评审的文件应完整、齐全。
5.3评审依据产品质量评审依据一般包括：A）研制任务书（技术协议）、合同及其他设计输入等文件；B）研制中的图纸和技术文件；C）试验或验收的依据性文件；D）质量保证大纲等产品实现策划的文件；E）产品质量检验，性能测试、试验的原始记录；F）适用的标准、规范、法规及有关质量体系文件；G）顾客的有关要求。
5.4评审文件5.4.1提交文件产品质量评审提交文件为产品研制质量分析报告。
ISO9001-程序文件-产品要求控制程序
1.目的本程序规定了公司向顾客做出提供产品的承诺之前，对顾客提出的各项要求进行评审，以确保供需双方对产品要求的内容理解一致，并保证公司有足够的能力实现合同或订单的要求，确保合同或订单的履约率。
2.范围本程序适用于公司与顾客签订的所有合同或订单的要求的确定和评审的控制。
3.职责3.1供销部职责负责与产品有关要求的确定与评审的控制，主持合同评审和合同修订，负责合同评审信息的保持，并跟进合同的执行。
3.2生产部职责负责本方案的起草、执行；负责组织设计、采购、生产、质保、参与特殊合同的评审，对评审结果负责，并按合同要求组织设计、采购、生产和检验。
3.3运营部职责负责本程序文件的审核；负责本程序文件日常执行的监督。
3.4体系管理负责人职责负责本程序文件的批准；负责本程序文件日常执行的监督。
4.定义无5.工作程序5.1合同的形式本公司的合同有：书面合同、协议，有时也有电传、电话、口头形式的订单。
电传、电话、口头接受的订单都要填写记录，记录人要签字，并要得到确认，确认方法：顾客来函件、来电传或去电话再次核实。
5.2合同的类型a)一般合同：凡合同内容符合常规产品（符合产品编码规则要求）的且交货周期在2个月以上（含2个月）为一般合同。
b)特殊合同：凡内容超越上述一般合同要求的为特殊合同。
5.3合同评审的内容与要求5.3.1合同评审的内容a)产品的质量特性以及与产品有关的法律法规的要求；b)能否满足顾客的各项要求（包括产品规格、型号、数量、质量、验收标准、交付期、交付地点、包装方式、技术要求和服务的要求）；c)任何与顾客要求不一致之处，需要同客户进一步沟通；d)履行合同所需的原材料、辅助材料及资源能否得到及时供应；e)产品价格和付款方式及期限是否合理；f)有关特殊要求、风险内容条款的文字含义是否明确，超生产能力交货期是否能确保；g)顾客没有明示的隐含要求，但为预期或规定用途的要求。
5.3.2合同评审的要求a)公司相关人员充分正确理解顾客的要求；b)顾客的各项要求均有明确规定并形成文件；c)任何与顾客要求不一致的合同或订单已经得到解决；d)本公司具有满足合同要求的能力。
与产品有关要求的评审程序(完整版)
与产品有关要求的评审程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
与产品有关要求评审控制程序
与产品有关要求评审控制程序1 目的通过评审与产品有关的要求，确定产品要求得到规定和确认，以确保有能力满足规定的要求2 适用范围适用于对本公司生产产品的销售合同、顾客订单，包括口头订单等的评审。
3 职责3.1 供销部负责对每个销售合同、顾客订单的评审和记录，并将合同修改通知有关职能部门。
3.2 总经理、副总经理、总工程师、技术中心、质量部、生产部和财务部参与合同评审。
4 工作流程4.1 针对产品和顾客具体情况，本公司合同分为：a）特殊合同：年度销售合同、与以往要求不一致的合同，如新产品或产品的改变、数量的增加等；b）常规合同：在以往要求范围内的合同。
4.2 合同评审4.2.1 特殊合同中的年度合同或新合同，总经理、副总经理及各部门领导参加评审并会签，由总经理签订正式合同。
与以往要求不一致的合同，由供销部确认与之有关的部门领导参加评审并会签，由总经理签订正式合同。
4.2.2 常规合同由供销部主管评审，必要时由相关部门领导会签，由供销部主管签订合同（包括向顾客口头承诺）。
4.2.3 所有评审应在合同签订或向顾客承诺之前进行，以确保准确理解顾客要求，保证公司有能力满足合同的要求。
4.2.4 合同评审内容a）产品要求得到规定：·顾客规定的要求、交付、交付后活动的要求；·顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；·与产品有关的法律法规的要求；·本公司确定的任何附加要求。
b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；c）本公司有能力满足规定的要求；d）由技术中心对涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成“产品制造可行性分析报告”，内容包括风险分析。
4.2.5 特殊合同评审由销售部根据4.2.4条款的内容进行评审，并填写“合同/合同修订评审记录表”。
4.2.6 对口头合同、电话订单，接话人需在“口头订单记录表”上记录，经部门领导确认无误后签名作为合同评审的记录。
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合同签订 有无修改要求
N N
Y 与顾客沟通
达成一致
Y
相关部门/ 分管副总
总经理
合同登记
市场部
产品要求评审记录表 销售合同 销售合同
销售合同 合同登记表
合同执行
N
合同有无变更
编制 日期
顾客沟通
Y
合同归档
Y
审核 日期
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
相关部门
销售合同
部门经理/ 分管副总
市场部
销售合同
合同登记表
批准 日期
由市场部负责与顾客进行沟通，识别并确定顾客对产品的要求： a) 顾客规定的产品要求包括名称、规格、型号、质量要求、价格、数量、运输方式、 交货期、服务要求、特殊要求、检验标准等。 b) 顾客虽没有规定的，但是预期的和已知预期用途所必需的活动。 c) 与产品及产品实现过程有关的法律法规要求，包括安全、环境、健康等方面的要 求。 d) 在满足上述要求的前提下，本公司确定的任何附加要求。 4．2 与产品有关的要求的评审 4．2．1 对于有现货的常规合同，市场部对付款方式确认及办妥后并将产品名称、型号规 格和数量等打印销售清单至仓储部、财务部等相关部门。 4．2．3 对于无现货的常规合同， 主管销售副总/市场部经理与生产副总沟通组织生产办、 采购部、财务部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力、资金状况进行评审，由销售 业务人员填写《产品要求评审记录表》并由相关评审人员会签确认；然后市场部综合各部 门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审记 录表》的相关栏目， 主管销售副总/市场部经理签名确认即完成评审。 4．2．3 对于特殊要求合同，除生产办、采购部、市场部进行评审外，专家工作室、开研 部经理应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评 审）、品质保证部确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审记录表》 中签名确认。《产品要求评审记录表》和销售合同必须报总经理或其授权人批准。 4．3 评审的主要内容： a．产品的名称、规格、型号； b．产品质量要求；
1 目的 通过对产品要求进行评审，确保本公司在签订销售合同之前，产品要求得到确定和正
确理解，并确保本公司有能力满足顾客要求。 2 适用范围
本程序适用于本公司对与产品有关的要求评审的控制和管理。 3 职责 3．1 分管销售副总主持产品要求评审，市场部是产品要求评审的归口管理部门。 3．2 市场部负责与顾客进行有效沟通，充分了解顾客的要求和期望，以保证产品要求得 到规定，并负责就顾客的有关信息及时传递至相关部门。 4 控制程序 4．1 与产品有关的要求的确定
6．1 《产品要求评审记录》 6．2 《合同登记表》 6．3 《合同变更通知单》 6．4 《销售合同》 6．5 《销售清单》 7 流程图
流程图
相关单位
相关记录
顾客需求
市场部
与顾客沟通，识别要求
市场部 /分管副总
N
有无合作意向
Y
订单/合同洽谈及草拟
合同评审
顾客要求
本公司其它要求 法律法规
部门经理/ 分管副总 销售经理/ 分管副总 相关部门/ 分管副总/
c. 数量； d. 价格及付款方式； e. 交货期； f. 包装方式； g. 运输方式； h. 服务要求； i. 特殊要求。 4．4 参加评审的人员通过对以上评审的内容进行评审后，由市场部填写《产品要求评审记 录》，并写明评审结论，参加评审人员在《产品要求评审记录表》上签名。 4．6 评审结论及处置 4．6．1 经评审有能力满足顾客要求的，可签订正式的销售合同，合同由总经理签署或授 权经营副总签署，并加盖公章。 4．6．2 市场部将《产品要求评审记录表》、销售合同的相关信息填入《合同登记表》，并 将《产品要求评审记录表》正确、完整、及时地传达到有关部门，以便监督合同执行。 4．6．3 经评审不能满足合同要求，但通过对合同要求的修改可以满足其要求的，由市场 部注明内容和原因，并与顾客进行沟通和磋商，力求顾客对合同相关内容进行修改。 4．6．4 本公司不能满足合同要求，合同不能签订。 4．7 评审记录和销售合同的管理 4．7．1《产品要求评审记录表》及销售合同由市场部负责管理，《产品要求评定记录表》 内容包括顾客名称、评审内容、参加人员、时间、地点、评审结论等。 4．7．2《产品要求评审记录表》和合同文本为永久保存。 4．8 合同的变更及终止 4．8．1 当顾客提出修订合同或对合同进行补充时，销售合同需要变更和终止时，由市场 部组织人员重新进行产品要求评审，并经总经理批准。 4．8．2 确需由本公司提出修订销售合同时，必须与顾客进行协商并达成协议，经总经理 批准。 4．8．3 市场部将变更或终止的信息填入《合同变更通知单》，及时、准确地传递到本公司 相关部门，相关部门执行更改后的合同，同时将该信息及时反馈给顾客，以便得到处理和 解决。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《质量记录控制程序》 6 质量记录