办公用品采购管理制度
办公用品采购管理制度
办公用品采购管理制度办公用品采购管理制度范本办公用品采购管理制度篇1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。
列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。
未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。
(办领导的办公用品需求由综合科负责)。
电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。
由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。
单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。
办公用品采购管理制度篇2为加强日常办公物品管理，进一步规范采购程序，做到既勤俭节约，又提高使用效率，特制定本制度。
一、管理内容各办公室使用的.电脑耗材、纸张、墨粉(水)、笔、存储设备等各种办公物品。
二、采购办法上述各种办公用品一律由党政办进行统一采购。
采购时，对于能提前计划且数量较多、金额较大的办公用品一般应进行政府采购，对于临时需要的办公用品由党政办和纪委共同进行议价采购。
办公用品集中采购后，交文书统一入库，并出具《物资入库单》，作为物品采购后的主要报销凭证之一。
三、领用办法各办公室因公需要办公物品时，填写《物资领用单》经负责人签署意见、办公室主任批准后，到文书处领用。
四、其他规定1、采购人员要严格遵守有关廉政规定，不以权谋私。
并做到货比三家，努力采购价廉物美的办公用品。
2、文书对入库物品的数量、质量要进行严格把关，杜绝与采购数量、质量要求不相符的物品入库。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
办公用品采购及管理制度
办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。
一、办公用品的采购1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。
2、坚持集体采购。
急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批。
随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。
采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。
货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。
本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。
二、办公用品的保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、加强对办公旧物的管理。
阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。
3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
三、办公用品的领取1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。
一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品管理制度
办公用品管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
下面是的我为您带来的办公用品管理制度【最新4篇】，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一一、编制目的为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节省、避开挥霍，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购1、除公司领导特殊要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2、办公用品的购买应本着“节省开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避开重复挥霍。
3、办公用品管理员在购买办公用品时应精准把握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4、管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，仔细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。
随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。
5、办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理掌控。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避开不必需的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增添库存，保障供应。
3、加强对办公旧物的管理，阶段性使用和短时间闲置的物品要妥当保管，随时待用。
五、办公用品领用1、办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2、办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章做事，严格掌控办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。
对于消耗品，可依据历史记录和阅历法则设定领取基准。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
采购管理制度
采购管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
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办公用品采购管理制度;
为加强管理,规范全所办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。
一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。
二、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
三、办公用品的采购;
1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报主管所长批准后,集中购置；
特殊办公用品的采购,由业务科室提出申请,经主管所领导批准后,专门购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。
否则,人事行政部经理及总经理不予签字,财务不予报销。
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办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。
采购实行双人双岗制。
3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
四、办公用品的领取;
1、一般办公用品可根据工作需要,由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份）,经本科室主任签字后,直接到办公室领取。
2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后,由使用科室填写《办公用品使用登记表》,直接办理领用手续。
五、办公用品的发放与管理;
1、一般办公用品的发放,由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》,直接发放各使用科室；
特殊办公用品的发放,办公室指定专人负责,经使用科室办理有关领用手续后,交使用科室具体使用和管理。
2、每月25日前,办公室将各科室《办公用品请领单》和《办公用品使用登记表》汇总后交财务室,财务室以此做为各科室经济核算依据。
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
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