探亲交通费报销管理办法
探亲假报销路费标准
探亲假报销路费标准根据公司规定，员工在享受探亲假期间可以申请报销路费，以便能够顺利回家探亲。
以下是关于探亲假期间路费报销的相关标准和流程。
一、路费报销标准。
1. 公路出行，员工可以选择乘坐公共汽车、火车或者自驾汽车回家探亲，报销标准为实际发生的交通费用，需提供有效的交通票据和发票。
2. 飞机出行，如果员工选择乘坐飞机回家，报销标准为经济舱机票价格的80%，需提供有效的机票和发票。
3. 其他交通工具，如乘坐轮船、小飞机等其他交通工具回家，报销标准为实际发生的交通费用，需提供有效的票据和发票。
二、路费报销流程。
1. 提交申请，员工在享受探亲假之前，需提前向人力资源部门提交路费报销申请，包括出行方式、出发地点、到达地点以及预计费用等信息。
2. 出行报销，员工在出行结束后，需保存好交通票据和发票，并在探亲假结束后的一个月内将相关票据和发票交至财务部门进行报销申请。
3. 审批流程，财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，确保票据和发票的真实性和合规性。
审核通过后，财务部门会将报销款项打入员工指定的银行账户。
三、注意事项。
1. 出行前需提前申请，员工在享受探亲假之前，务必提前向人力资源部门提交路费报销申请，并等待审批通过后再进行出行。
2. 保留有效票据和发票，员工在出行期间需妥善保管好交通票据和发票，以便在探亲假结束后能够顺利进行报销申请。
3. 报销时限，员工需在探亲假结束后的一个月内将相关票据和发票交至财务部门进行报销申请，逾期将无法进行报销。
四、总结。
公司为了方便员工回家探亲，特别规定了探亲假期间路费的报销标准和流程，希望员工们在享受探亲假的同时，能够按照规定合理申请报销路费，保持票据的完整性和真实性，以便能够顺利获得报销款项。
在此，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，合理合法地享受探亲假，同时也希望大家在探亲期间能够度过愉快的时光，回来后更加充满活力地投入到工作中。
公司也将一如既往地关心员工的生活和工作，为员工提供更好的工作环境和福利待遇。
探亲路费报销管理制度
探亲路费报销管理制度一、背景为了加强企业员工的福利保障，提高员工的工作积极性和归属感，公司特制定了探亲路费报销管理制度。
该制度将规范员工探亲路费的报销流程，确保报销的公平、公正、规范。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。
涉及探亲路费的报销，都必须按照本制度的规定进行操作。
三、报销标准1.员工在探亲过程中发生的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等，原则上由员工先自行垫付，公司将根据员工提交的有效发票进行报销。
2.员工在探亲过程中的住宿费用，概算标准不超过员工平时在同地区出差的标准，原则上由员工先垫付，公司将根据员工提交的有效发票进行报销。
3.员工在探亲过程中的餐饮费用，概算标准不超过员工平时在同地区出差的标准，原则上由员工先垫付，公司将根据员工提交的有效发票进行报销。
四、报销流程1.员工提出报销申请：员工在探亲结束后，需在7个工作日内向公司提交报销申请，包括详细的交通、住宿、餐饮费用清单，以及相应的发票。
2.财务审核：公司财务部门将对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性。
3.领导审批：公司领导将对审核通过的报销申请进行最终审批，确认无误后方可进行报销。
4.发放报销款项：财务部门将在领导审批通过后，立即将报销款项打入员工指定的银行账户中。
五、注意事项1.员工在探亲路费报销过程中需保留好相关的发票和凭证，以便日后的审核和查验。
2.如果员工因特殊情况无法按时提交报销申请，需提前向上级主管请假并说明理由，获得批准后才可延迟报销。
3.如果员工提交的报销申请中有不符合规定的内容，将被驳回，员工需重新整理并提交符合规定的申请。
以上即是公司探亲路费报销管理制度的基本内容，希望员工能够严格遵守制度规定，确保报销的公正和规范。
探亲报销规定
探亲报销规定
根据探亲报销规定，以下是一些常见的探亲报销规定：
1. 报销范围：探亲报销适用于员工因探望父母、配偶、子女等直系亲属而产生的交通费用、住宿费用以及必要的生活费用。
2. 报销限制：探亲报销一般限制每年一次，报销金额按照公司的具体政策来确定，一般不超过员工月薪的百分之五十。
3. 提交报销材料：员工需在探亲结束后，及时准备相关报销材料，包括交通费用发票、住宿费用发票、探亲期间的签证及护照等材料。
4. 报销申请：员工可通过公司内部报销系统或者填写相应的报销表格进行报销申请。
申请时需填写详细的探亲信息，包括行程安排、探访亲属的关系等。
5. 报销审批：公司将根据员工提交的报销申请资料进行审批，审批过程一般涉及部门经理和财务部门的审核。
6. 报销时间：一般情况下，报销审批通过后，公司将在十个工作日内将报销金额支付到员工指定的账户。
7. 控制费用：为了控制费用，一些公司可能设定了费用限额，例如限制探亲期间住宿费用的标准。
8. 特殊情况报销：对于特殊情况下产生的探亲费用，例如亲属
生病需要紧急探访等，公司可能会根据实际情况进行特殊报销，具体以公司规定为准。
9. 报销凭证保存：员工需保存好所有的报销凭证，以备将来可能出现的审计或者查询，以确保报销合规。
10. 违规报销处理：如果员工发现有虚假报销的情况，应立即
向公司相关部门举报，公司将依法进行处理。
总之，探亲报销规定旨在为员工提供在探望亲属期间的费用支持，同时确保费用的合理控制和管理。
具体的探亲报销规定可能会因公司而有所不同，员工应根据公司的具体政策进行操作。
员工探亲路费报销管理办法
员工探亲路费报销管理办法1、范围1.1 为了适当解决外地职工同亲属长期分居两地的探亲问题，分担职工的探亲路费，根据国家有关规定，特制定本办法。
1.2 本办法适用于在本公司工作满二年以上（大专、本科毕业工作满一年；工程师、硕士生、高层管理人员等根据协议规定），与配偶分居两地的温州地区以外的职工。
2、规范性引用文件无3、职责3.1 各部门、分厂负责核对、汇总本部门（分厂）员工探亲路费报销单；3.2 人力资源部负责审核员工是否达到探亲路费报销的条件和要求；3.3 财务部负责审核探亲路费报销票据的有效性和金额；3.4 总经理负责审批。
4、管理活动内容与方法4.1 探亲时间春节期间（特殊人员除外）4.2 报销标准4.2.1高层管理人员、高级职称或享受高级职称待遇的人员报销标准。
4.2.1.1 飞机：包括机票费、机场建设费、保险费、区间交通费；4.2.1.2 轮船：二等舱位；4.2.1.3 汽车：卧铺（包括软卧）；4.2.1.4 享受实报实销。
4.2.2 中层管理人员、工程师报销标准。
4.2.2.1 火车：硬卧；4.2.2.2 轮船：三等舱位；4.2.2.3 汽车：卧铺；4.2.2.4 享受实报实销。
4.2.3 基层管理人员、一般行政人员、计件员工报销标准。
4.2.3.1火车：硬席座位（包括普通快车），连续乘坐24小时以上的，可以报硬席卧铺票；4.2.3.2轮船：四等舱位；4.2.3.3汽车：坐席；4.2.3.4享受定额报销。
4.2.4 特聘人员按合同规定报销。
4.2.5 职工探亲期间的住宿费、伙食费、行李寄存费、托运费、出租车费等均由职工自理。
4.2.6 凡超过票价者的（如高价退票），只按规定票额报销。
5、报销定额：按省份划分，凭有效票据，在限定金额内给予报销。
报销标准见下表：6、报销程序由职工本人凭有效票据，并填写“探亲路费报销单”，由部门负责人或主管领导签署意见后，报人力资源部审核，财务部复核后办理报销手续。
探亲假报销路费标准
探亲假报销路费标准
根据公司相关规定，员工在享受探亲假期间，有权申请路费报销。
以下将详细介绍探亲假报销路费的标准和流程。
首先，员工在享受探亲假期间所产生的路费报销，需符合以下条件，1. 探亲对象必须是员工的直系亲属，包括父母、配偶、子女等；2. 路费报销范围仅限于往返探亲地点的交通费用，包括但不限于车票、机票、高速费等；3. 员工需提供相关的有效证明材料，如探亲证明、车票、发票等。
其次，探亲假期间路费的报销标准如下，1. 城市间交通费用，以实际发生的费用为准，报销比例为80%；2. 城市内交通费用，以实际发生的费用为准，报销比例为50%；3. 高速费、停车费等其他相关费用，以实际发生的费用为准，报销比例为80%。
在申请路费报销时，员工需要按照以下流程进行，1. 填写《探亲假路费报销申请表》，并附上相关证明材料；2. 申请表需由员工本人填写，并由所在部门负责人签字确认；3. 提交完整的申请材料至财务部门进行审核；4. 财务部门审核通过后，将路费报销款项发放至员工指定的银行账户。
最后，为了保证探亲假路费报销的顺利进行，员工在申请路费报销前，务必仔细阅读公司相关规定，并按照规定的流程和标准进行操作。
如有任何疑问或需要帮助，可随时向人力资源部门或财务部门进行咨询。
希望以上内容能够对员工在享受探亲假期间的路费报销有所帮助，也希望员工们能够在探亲假期间度过愉快的时光。
感谢大家的配合与支持！。
差旅费及探亲费报销管理制度
差旅费及探亲费报销管理制度一、目的与适用范围为规范公司员工出差费用报销和探亲费用报销管理，提高差旅费用和探亲费用的使用效率，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工，包括出差人员及其家属。
二、差旅费报销管理1.差旅费申请（1）员工在出差前需要向所属部门提交差旅费申请，包括出差时间、地点、目的等，并提供相应的出差证明文件。
（2）经部门负责人审批批准后，员工方可进行出差，并开始费用的使用。
2.费用报销（1）员工需在出差结束后的五个工作日内填写完整的差旅费报销申请表，并提供相应的费用发票、购买明细等附件。
（2）报销申请经部门负责人审批通过后，需由员工交至财务部门办理报销手续。
（3）财务部门会在收到报销申请后的五个工作日内进行审核，并将审核结论通知员工和部门负责人。
3.费用标准及限制（1）差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，具体标准以公司差旅费用标准为准。
（2）上级部门可以根据具体情况对于差旅费用给予一定的限制，员工应严格按照限制范围使用费用。
4.差旅费预付（1）员工在出差前需要向财务部门提交差旅费预付申请。
（2）财务部门会在核对员工出差计划后，根据实际出差需要预付差旅费。
（3）差旅费预付的金额不得超过员工实际需求的70%。
三、探亲费报销管理1.探亲费申请（1）员工在探亲前需要向所属部门提交探亲费申请，包括探亲时间、地点、原因等，并提供详细的探亲证明文件。
（2）经部门负责人审批批准后，员工方可进行探亲，并开始费用的使用。
2.费用报销（1）员工需在探亲结束后的五个工作日内填写完整的探亲费报销申请表，并提供相应的费用发票、购买明细等附件。
（2）报销申请经部门负责人审批通过后，需由员工交至财务部门办理报销手续。
（3）财务部门会在收到报销申请后的五个工作日内进行审核，并将审核结论通知员工和部门负责人。
3.费用标准及限制（1）探亲费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，具体标准以公司探亲费用标准为准。
（2）上级部门可以根据具体情况对于探亲费用给予一定的限制，员工应严格按照限制范围使用费用。
异地籍员工探亲交通费报销管理办法
一、目的：为规范异地籍员工探亲交通费报销事宜，制定本办法。
二、适用范围:适用于符合要求的异地籍员工（下称“异地籍员工”）探亲交通费的报销。
异地籍员工是指公司员工中家庭住址或者父母、配偶住址位于XXX以外的本科以上学历人员及管理人员。
三、交通费报销规定:3.1公司员工年休假时间为XX天。
超出休假时间的探亲交通费不予报销。
3.2公司总经理、副总经理探亲可以选择乘坐飞机经济舱、高铁二等座、普通列车硬卧以下坐席、客车等，或选择自驾。
根据《异地籍员工探亲登记表》所列行程按次及时报销，全年报销金额上限为XXXX元。
3.3其他异地籍部长、主任原则上利用法定节假日探亲，非法定节假日休探亲假须经总经理批准，方可享受探亲交通费报销。
选择乘坐高铁二等座、普通列车硬卧以下坐席、客车的，探亲交通费可按票价如实报销；选择自驾的，可按公司至探亲地实际往返里程乘以1.5元/公里报销交通费（可用等值燃油费、过路费报销）。
根据《异地籍员工探亲登记表》所列行程按次及时报销，全年报销金额上限为XXXX 元。
3.4异地籍本科以上员工在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆节日期间经主管领导批准时限内探亲产生的公共交通费，实报实销。
3.5各部门应填报《异地籍员工探亲登记表》（见附表）交XX部备案，超出登记表探亲地址的报销不予批准。
探亲地址一经上报，不得随意更改，如有特殊情况确实需要更改的，须向上级领导及XX部提出申请，经公司审批同意后执行。
3.6、XX部应如实记录异地籍员工的出勤和休假情况，XX部如实记录异地籍员工探亲交通费报销情况。
因考勤不准确、台账记录不实导致多报销的交通费予以追回，同时公司将追究相关责任人的责任。
四、本管理办法由综合部负责解释，自发布之日起执行。
附：异地籍员工探亲登记表。
职工探亲路费报销规定
职工探亲路费报销规定简介为激励员工的积极性，调节员工的工作与生活平衡，促进员工的家庭和睦，公司制订了职工探亲路费报销规定。
该规定适用于公司全体员工，包括正式员工和实习生，适用范围为员工因探访家人而发生的交通费和住宿费。
具体内容如下：报销标准员工因探亲而产生的差旅费用，公司给予部分或全部报销。
报销标准如下：•国内差旅：按实际支出报销，报销金额上限为人民币5000元。
•国际差旅：按实际支出报销，报销金额上限为人民币10000元。
报销标准以单次探亲（从公司所在地到探亲地或家人所在地，再返回公司所在地）为限。
报销条件员工需要同时满足以下条件才能获得差旅费用报销：1.本人已连续工作满一年，且正式签订劳动合同。
2.本人或其亲属必须确实生病或有意外身故等特殊情况需要探望。
3.差旅期间必须准确记录路费、住宿费等差旅支出，并需提供发票等相关凭证材料。
报销程序员工需要按照以下程序进行差旅费用报销：1.提交差旅报销申请。
员工需在探亲后一个月内，通过公司规定的差旅报销申请流程申请报销。
报销申请应包括完整的差旅支出明细及发票等相关凭证材料。
2.审批报销申请。
公司将对员工提交的差旅费用报销申请进行审批，符合条件的申请将被批准报销。
3.报销财务操作。
公司财务部门将对符合条件的差旅费进行报销操作，报销金额将在一个月内打入员工指定的个人账户上，不另行收取任何费用。
注意事项•本规定不包括探亲期间的其他支出，如伙食、景点门票等费用，员工应自行承担。
•员工应根据探亲情况合理安排行程，并避免在探亲期间影响正常工作。
•使用私人车辆出行的员工，应在差旅报销申请中提交车票或燃油发票等相关凭证材料，按公司标准进行报销。
•若因个人原因中断探亲，员工所产生的差旅支出不得报销。
结语该规定的制定旨在支持员工探望亲属的合法权益，同时鼓励员工保持工作与生活的平衡。
公司会致力于加强管理和监督，确保规定得到落实，并欢迎员工提出宝贵意见和建议。
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异地员工探亲交通费报销管理办法（2017.11）
一、总则
为了更好地做好员工后勤保障工作，让异地员工能安心工作，合理休息，提高工作效率，特制订本办法。
本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。
二、办理流程
（一）分公司本部、项目公司人员
探亲人员提前提交《探亲申请表》→综合办公室审核→分管领导审批→总经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交综合办公室存档，一份附在报销单据最后）
（二）项经部人员
探亲人员提前提交《探亲申请表》→办公室审核→项目经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交办公室存档，一份附在报销单据最后）
三、探亲次数、时间规定
A类员工：上海隧道在册员工，每月享有2次往返上海的交通费报销机会。
B类员工：与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工，每年享有4次探亲交通费报销机会。
（见附表）
C类员工：与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工，每年享有6次探亲交通费报销。
（见附表）
以上A类、B类、C类员工在入职时确定，每年可以调整一次。
探亲时间规定如下：
1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。
2、春节探亲具体时间与天数，由公司视当期实际情况而定，以下发的放假通知为准。
3、当年度中途入职或离职的人员，其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。
4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。
5、探亲需提前半个月申请，探亲时间以不影响工作为前提，不得与当期工作相冲突。
6、家属探亲：员工入职满一年及以上，直系亲属（1-2名）每年可安排一次的驻地探亲，由办公室安排住宿和伙食，并报销来回路费（按员工费用标准）；如办公室未能安排住宿、伙食的，可报销不超过7天的住宿费（350元/天以内的标准）和不超过7天的伙食费（60元/天以内的标准）。
四、探亲交通费报销标准规定
公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次，C类员工每年6次探亲交通费用报销的机会，超出公司规定的次数，其往返交通费由个人承担，公司不承担其往返交通费。
享受探亲待遇的员工，其探亲往返交通费按以下标准报销：
1、乘飞机：1500公里以上有飞机直达的地方报销往返飞机经济舱；1000-1500公里有飞机直达的地方报销单程飞机经济舱和单程火车车票（特快列车硬卧车票、动车或城际高铁二等座票）；凭票据实际报销，超出部分不予报销。
2、乘火车卧铺：不分职级一律报硬卧；凭票据实际报销，超出部分不予报销。
3、乘高铁：不分职级一律报二等座，凭票据实际报销，超出部分不予报销。
4、乘长途汽车：凭票据实际报销。
5、员工探亲完毕，返回工作岗位后30日内，应将按以上标准的相关费用整理好，附
上已审批的《探亲申请表》，按报销流程报销探亲交通费。
五、探亲休假交通费报销原则
1、报销的发票或收据上，必须同时具有国家规定的税务监制章或财政局监制章和收款单位的财务专用章或发票专用章，否则不予报销。
2、探亲期间发生的其他费用，不得混入交通费内报销。
3、单据要保持完整和整洁，对有缺损的单据，特别是没有注明日期车次的车票或有刮、擦、涂痕迹的票据，相关负责人和会计审核人有权将该单据及金额划线注销。
六、其它
如因工作需要，不能按规定次数探亲的，未使用部分按照核定的费用予以补贴，该补贴每年12月底统一结算。
探亲交通费报销综合办公室统一进行管理，每月初做好汇总报表，递交总经理。
本办法由分公司综合办公室拟订和解释，经分公司总经理办公会讨论通过后，于2017年月日开始执行。
附表1：
异地员工探亲申请表
异地员工探亲申请表。