超市结算财务流程
超市财务部流程
超市财务部流程1. 概述超市财务部是一个负责管理超市财务信息和凭证的部门。
其任务包括财务会计、管理会计和资产管理等。
超市财务部的工作流程包括以下几个方面：账务管理、票据管理、银行管理、结算管理等。
2. 账务管理账务管理是超市财务部的核心工作。
具体包括虚拟账户、实物账户、银行账户、总账、明细账、原始凭证和科目核算等。
实物账户主要记录超市的现金流量，并反映超市的财务状况。
虚拟账户主要记录超市的应收应付款项。
银行账户主要记录超市与银行间的资金往来。
总账是超市财务部的核心账簿之一，主要记录超市的全部账务信息，包括不同账户的收入、支出、余额等。
明细账则是总账的补充账簿，以具体凭证为基础反映超市的收支情况。
原始凭证是指超市用于记录财务交易的各种凭证，如收据、发票、支票等。
科目核算是包括预算分析、业务分析、成本控制等。
3. 票据管理票据管理是超市财务部的另一个关键工作。
具体包括票据领用、核销、打印和存档等。
超市财务部需对所有票据进行统一的管理，确保票据的安全性和准确性。
在处理票据时，财务人员需仔细核对票据的发票号码、金额以及内容是否符合实际情况，以及票据的真实性、有效性和合法性。
4. 银行管理银行管理是超市财务部与银行间的资金往来管理。
首先，财务人员需在超市银行账户中妥善处理资金，这包括存款、取款、转账等。
其次，需要处理与银行之间的贷款、承兑汇票、信用证等业务。
最后，财务人员需要定期对银行的账户进行核对和调整，确保与银行的资金往来准确无误。
5. 结算管理结算管理是超市财务部的另一个重要工作。
涉及到超市与供应商之间的结算和客户与超市之间的余额结算，主要包括货款结算、客户结算和加工结算等。
在货款结算方面，超市财务部需要定期对供应商发来的货款进行核对和处理。
在客户结算方面，财务人员需要仔细核对客户的账户余额，并及时向客户提供结算服务。
在加工结算方面，超市财务部还要处理超市加工业务的结算工作。
6. 总结超市财务部是一个管理超市财务信息及凭证、维护超市资产的部门。
超市结算流程图
超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1. 对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回，15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放30 天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS ，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17 号收发票。
30天账期：每月17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3.将15 天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS —财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回， 15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放 30 天账期对账单。
[ 注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[ 注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆 MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15 天账期：每月 5 号、 17 号收发票。
30 天账期：每月 17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额 =（收货单含税金额—返厂单含税金额） * （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额 =对账单的应付款金额[ 注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上 ]3.将 15 天、 30 天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆 MIS —财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市收银结算流程
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超市财务部流程
超市财务部流程一、报款流程备注；1、因购买商品、物品等业务，借款金额大于5000元以上的须填写报款单提前向财务室报款（包括现金、转账等方式）；2、如因部门采买设备、办公用品等借款，报款单需填写报款部门、报款时间、报款内容、报款金额，付款方式；如因采购部自采商品借款，报款单需详细填写部门、时间、付款方式、厂家、报款内容、报款金额；3、报款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳，由出纳提前准备钱款；4、报款内容指借款用途，应详细填写商品名称、数量、金额（大小写）；5、付款方式应详细标注为是现金、银行转账、支票转账等；6、取款最早为第二个工作日上午，正常业务以付款日期为主。
7、填写报款单目的是方便财务室提前准备钱款及明确用钱时间；8、借款人领款时需上交审批后的借款单；报款单详见附件1二、借款流程备注：1、因外出或购买商品、物品需用现金时需填写借款单；2、借款单中注明借款人名称、借款人所属部门、借款日期、借款金额、借款用途（用途为明细，内容明细较多，单独放附件）；3、借款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳；4、借款金额小于5000元以下可直接填写借款单，大于5000元（含）以上则需提前填写报款单及借款单；5、借款人应在3-5个工作日内把借款报清。
借款单详见附件2三、报销流程备注：1、报销单必须附着报销凭证（购物原始单据，包括收据、发票、小票、收条等）；2、如有剩余借款需将剩余款退回财务室；3、报销单上详细填写各项费用金额明细，总额（包括大小写），在报销人、领款人处本人签字；4、完成报销后由出纳退回借款单；报销单详见附件3四、供应商结算流程根据供应商的结算方式不同，结算日期分为半月结算日期和月结算日期。
（一）半月结算（每月结算两次）备注：1、投单即供货商将结算日内的所有入库单、退货单等单据黄联上交财务对账会计，由会计汇总出结算单，并在当天取走结算单粉联；2、供应商每次投单应为本期结账之内单据，1、2号投单据应投25号之前单据，15、16号投单据应投10号之前的单据；3、结算单一式三联，其中白联由财务室留底存档，粉联为供应商结款依据，黄联作为出纳结款依据；4、结算单黄联应由对账会计递交各部门签字，依次由采购员、采购经理、总经理签字后交至出纳准备账款；5、出纳根据供应商递交的粉联和结算部门递交的签字黄联，两张单据审核一致后对供应商进行付款；6、付款金额在2000元以下的为现金支付，付款金额在2000元以上的为转账支票或供应商指定银联卡号支付；7、供应商在制定结算日凭结算单粉联到财务室出纳处领款，在收到款项后做签字确认；注：提供增值税发票供应商必须在结账时递交发票，才可结账。
超市结算流程-结算审核
超市结算审核1、账单审核财务结算员在完成单据结算后，将送货清单及电脑结算单交复核员复核，复核员根据电脑结算单中送货单合计金额与供应商供货单金额核对一致后，填写付款通知单。
准确填写供应商名称、开户行账号、供应商代码、柜组、对账金额、扣除费用、实际付款金额。
代销账须注明结账日期，进销账须查财务应付款余额及当期实时库存2、费用审核结算员在结算过程中，会将结算日当期为止的所有费用扣除，复合员根据结算单中的明细费用在财务账套中进行核对，一招费用录入原则，进销存系统中的费用与财务帐套中的费用明细时完全一致的，如有差异，及时通知采购责任人。
3、税票审核（1）增值税发票收取供应商根据付款通知单中的对账金额开具税票，原则上开票金额可减当期促销费、或者返利金额，复核员根据供应商开具的增值税发票，仔细审核开票日期（开票90 日内有效）、双方公司名称、开户行、账号、税号、销货清单、开票方税务章等。
无误后方可收取。
（2）收购凭据开具对经营生鲜及农副产品的供应商，则必须提供自产自销证明，我公司财务人员根据证明自行开具收购凭据，用于月末抵扣。
二、结算预警结算过程中，必须注意的几点：1、代销结算（1）账期问题因为所有合同存在账期，代销是按销售借款，有时销售已经实现，但是结算单据账期未到，未能借款。
或者结账过头，实际应付款小于库存（也就是不允许代销打预付款的原因）。
万一清场退货给公司造成损失。
解决办法：每月26 日结算员分柜组打印当月所有代销供应商销售清单，装订成册，当发生结算时，及时在销售清单上勾销，并注明结算差额（实际销售——送货单金额），以备下月调整。
（2）代销借款额差异问题代销商在特价促销期间，如有买一送一商品，往往赠送的商品不会体现销售，或者当商品金价发生变化时，销售金额也随之发生变化，最终造成供应商实际应收款（送货额）工销售金额+实时库存。
解决方法：定时对代销商进行清算（公式参照代销结算），一般为半年一次，也可随时调整（可根据供应商的要求），赠送商品在活动结束后，退清所有存货后方可另行结算，不受销售额限制。
超市财务部工作流程制度
超市财务部工作流程会计工作流程1、审核收到的发票和支出的款项的存根，审核报销单证。
2、根据原始凭证填制记账凭证。
3、根据记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
4、根据记账凭证登记明细分类账。
5、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
6、根据科目汇总表登记总账。
7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
8、出财务报告；9、申报纳税。
出纳员工作流程1、上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
2、请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
3、根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
4、办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
5、对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
6、将收、付款单据，交给会计编制记帐凭证。
7、根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
8、下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
9、对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
10、对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
11、对未完成的经济也列明待处理。
12、编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
13、负责收取收银上缴的营业款并与相关人员核实。
14、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
收银主管工作流程1．检查所有收银员的在岗情况；2．检查收银员的零钞、购物袋、收银卷纸；3．检查前日作废小票，并登记当日作废小票；4．与财务清点钱袋；5．兑换零钞；6．换取发票、销售退回证明；7．根据客流量安排人员岗位；8．安排人员将顾客不要物品（生鲜）返回卖场；9．处理顾客投诉、解决收银区中途故障；10．帮助特殊购物（集团购物、支票购物）；11．帮助收银员错误更正；12．安排员工就餐；13．收取时段现金；14．抽点收银员营业款15．高峰期后收银区的卫生清洁；16．高峰期后所用物品的补充；17．根据客流量安排连班人员休息；收银员作业流程客服员工作流程1、每天8:00准时到岗，开启广播；下午2:30准时到岗，不得迟到早退。
超市会计做账流程是怎样的
超市会计做账流程是怎样的做账，指会计进⾏账务处理的过程。
从开始记账⼊册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，是指会计进⾏账务处理的过程，⼀般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务)。
下⾯让我们和店铺⼩编⼀起来了解了解超市会计做账的流程吧。
⼀、超市属商业零售企业，其财务会计⼯作的主要特点是：1.采⽤售价核算，⽉末结转已销商品实现的进销差价;2.⽉末已销商品所实现的商品进销差价=本期商品销售总额×平均商品综合进销差价率。
3.由于超市核算采⽤综合进销差价，结转已销商品实现的进销差价，会由于实际销售商品的⼤类产⽣误差，因此，年末应该进⾏⼀次调整;4.对库存商品进⾏清查盘点也是必要的管理⼿段，应该逐⽉进⾏，只有做到保证库存商品的准确性，才能保证会计核算成本的准确;当然，还应该加强企业的财务管理和会计管理以及购、销、存的⼀系列管理。
⼆、超市会计做账流程：1.不管什么⾏业，会计账务处理流程都基本相同，主要⼯作是：(1)根据出纳转过来的各种原始凭证进⾏审核，审核⽆误后，编制记账凭证。
(2)根据记账凭证登记各种明细分类账。
(3)⽉末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进⾏汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
(4)结账、对帐。
做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
(5)编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进⾏分析说明。
(6)将记账凭证装订成册，妥善保管。
2.超市会计与其他⾏业不同特殊点有：(1)超市按照商品流通企业会计核算。
商品流通企业会计核算的内容主要包括：进货、销售、结存。
(2)除了会计核算外，超市涉及的税种包括有：增值税、城建税、教育费附加、印花税、个⼈所得税、房产税、⼟地使⽤税、所得税等。
以上就是关于这⽅⾯的法律知识，希望能对您有所帮助。
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超市财务部流程
超市财务部流程1. 财务部门职责超市财务部门是公司的关键部门之一，它的主要职责是处理公司的财务事务，包括会计、财务分析和报告、现金管理以及预算和规划等方面。
为了更好地完成这些职责，财务部门需要建立一套完善的流程以确保所有事务都能得到妥善处理。
2. 财务流程2.1. 会计流程会计流程是财务部门最基本和重要的流程之一。
以下是会计流程的主要步骤：2.1.1. 收集会计信息财务部门需要收集包括收款记录、发票和其他金融文件等在内的所有会计信息。
如果公司使用电子会计系统，则这些信息应该被自动抓取并存储在数据库中。
2.1.2. 记账记账是将会计信息归类并进行记录以达到财务数据的准确性和清晰度的过程。
财务部门需要将会计信息中的收款和支出进行区分以便于管理现金。
2.1.3. 准备财务报表财务报表是会计工作的结果，包括资产负债表、收益表和现金流量表等。
财务报表需要在一定频率内准备，以确保公司的财务状况和运营情况得到及时、准确的反映。
2.2. 预算流程预算是公司在每个财年的开支计划和指导方针。
以下是预算流程的主要步骤：2.2.1. 制定预算策略制定预算策略是制定预算的第一步，这需要对公司目前的财务状况、市场环境和未来计划有全面的了解。
2.2.2. 收集预算信息在制定预算之前，财务部门需要收集一系列预算信息，包括销售数据、成本数据、人员开支等。
2.2.3. 制定预算计划根据收集到的预算信息，财务部门制定预算计划。
计划中应包含所有费用，如固定和变动成本、人员开支、税费等。
2.2.4. 预算审批预算审批是将预算提交给公司领导层进行审批的过程。
审批过程需要确保预算计划符合公司的目标和财务状况，以及可行和可持续。
2.3. 现金管理流程现金管理流程是财务部门处理现金的方法和程序。
以下是现金管理流程的主要步骤：2.3.1. 收集现金信息财务部门需要收集现金信息，包括收到的现金和支付的现金。
这需要一个明确的流程，以确保所有交易都能像其他会计数据一样被记录和跟踪。
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一、好xx
结算:
1、合同内费用:月返:按进货额月返4、6%,退货月返可返还
物流:按进货额扣1、8%,退货物流费用不返还
月返、物流费每月在7-9日结算单中体现,体现金额为上月1-31日产生
得月返
2、结算周期:每月2次
7-9日出上月15日-31日送货结算单,12日前交票。
月底回款(付款清单
可上网查询)
17-19日出当月1-15日送货结算单,21日前交票,月底回款(付款清单可
上网查询)
3、费用:月返与物流费用可票折
补差与促销费、商务网费帐扣,对方开服务业发票
业务操作:
1、内部:内部采购,负责小批订货、门店分货、物流配送
外部采购:负责产品定价、快讯谈判、费用谈判
采购助理:负责新品建档、费用回收
2、产品建档:国际条码、包装外带型号得国际条码照片、3C
需在好又多网站录入新品资料,在将照片与3C盖章送采购部
采购需报上海总部才可批复
好xx不控制SKU
3、订单、物流:分93库与97库
93库为门店直送库(19、22、24寸)
97库为配送库(26寸以上)
送货提前一天预约送货,送货时仓库不能有坏货,如有坏货需与内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货:门店向物流要货,内部采购分货
每周一、五才可分货,总仓库存必须保证每型号10台库存周转4、快讯:提前1个月确定产品,开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货,不可短交
快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差
快讯价格执行时间:进货期前7后3
5、返现:小金额返现可以,大金额返现不可操作,需调库存与低价进货
二:万x
1、合同内费用:月返:按进货额月返4、5%,退货月返可返还
年返:按进货额扣1%,
月返兑现:票折(按结算单批次)
2、结算周期:对账不限次数
对账需将验收单号与验收金额录入系统,开票后将发票号码与金额录入系统
付款时间:每周五付款,每月最后一周不付款
交票须知:税票、结算单、发票录入单需盖公章
3、费用:月返、补差与退货可票折
促销费对方开服务业发票
电汇费对方不开发票
业务操作:
1、内部: 采购主管:负责广佛区万x系统影音。
2、产品建档:国际条码、3C
需在按万x新品建档表与3C盖章送采购部
采购需报深圳总部才可批复
万x控制SKU(基本在20个左右)
3、物流:广州总仓
送货提前一天预约送货,
分货:门店向物流要货,采购分货
每周一、五才可分货
4、快讯:广州与深圳统一快讯,快讯价格基本跟深圳一致
3、返现:可以操作返现,对方称为阶段性变价。
给万x格式得阶段性变价通知门店方可操
作返现后价格。
注意:万x过节经常操作满千返百活动,返现不要与满千返百重复参加
三、大x发
结算:
1、合同内费用:月返:按进货额月返5%,退货月返可返还
2、结算周期:票到15天,按付款日付款每月付款2次
每月1日付款:上月1-15日票
每月15日付款:上月16-30日票
注意:票到15天(票到对方,对方录入系统日开始)
3、费用:月返可票折
补差与促销费帐扣,对方开服务业发票
业务操作:
1、内部:采购1:负责广州, 产品建档、调价、活动、费用
采购2:外围区域,产品建档、调价、活动、费用
采购财务:收票、对账
2、产品建档:国际条码、3C
大润发不控制SKU
建档价格(建议使用普通倒扣价)
3、物流:门店订单,直送门店
送货提前一天预约送货时间,送货时仓库不能有坏货,如有坏货需与门店沟通方可收货。
4、快讯:分两种:普通快讯与头花
提前1个月确定产品,开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货,不可短交
5、返现:可以操作
6、费用:场地费与促销费
一般大x发新开门店不做业绩,在场地费用与促销费用不要过多得投入
补差与费用可开发票或票折7、退货:退货可办退税或票折
四、易xx花
结算:
1、合同内费用:两个合同编号(正常与特价)
月返:按进货额月返6%,促销费2、5%,物流0、5%,退货月返可返还,退货物流费用不返还
特价编码:特价机全年不超40%,特价扣点2、5%,物流0、5%
按交票金额兑现月返。
2、结算周期:按库存周转结算并抽票结算,每周一采购报款,周五出承兑
3、费用:月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税:必须在结算扣款后才可办理,办理方式有两种:返开票与办理退税
如何一种方式都需要提供退货时得索赔单。
周期两月已内
业务操作:
1、内部:采购主管:负责广佛,谈判
采购:负责广佛,
采购助理:建档、订单、调价、费用
5、产品建档:国际条码、3C
不控制SKU
3、物流:送总仓
送货提前一天预约送货时间,送货时仓库不能有退货,如有退货需与采购沟通方可收货。
32寸以下可分货到门店,37寸以上门店只能保持一台库存
4、快讯:按建档价进货。
快讯产品不可缺货,不可短交
5、返现:可以操作
五、乐x
结算:
1、合同内费用:
月返:按进货额月返4%,退货月返可返还
2、结算周期:发货即可开票寄上海,货到15天,每月2、10、20日付款
网站上体现付款明细与扣款明细
3、费用:价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税:必须在结算扣款后才可办理,办理方式有两种:返开票与票折
注意事项:1、退货一旦扣款后不可以在票折,
2、退货60天内要处理发票,否则不予办理
3、尽量不要办理跨门店退货扣款
4、退货票折注意事项:在发票备注栏注明退货门店与金额、退货折让按门
店发票进行票折,如跨门店票折需要通过邮件通知采购。
业务操作:
1、内部:采购主管:负责广佛,谈判、订单、建档、费用、调价
6、产品建档:国际条码、3C
不控制SKU
3、物流:直送门店
送货提前一天预约送货时间,送货时仓库不能有退货,如有退货需与采购或门店沟通方可收货。
4、快讯:按建档价进货。
快讯产品不可缺货,不可短交
5、返现:可以操作
注意:东莞价格
六、沃xx
结算:
1、合同内费用:新店进场5000元/店
月返:按进货额月返4%,退货月返可返还,账面毛利4%
2、结算周期:发货即可开票寄深圳,货到20天,每周二、周四付款
邮箱上体现付款明细与扣款明细
3、费用:月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税:不办理退税,办理方式有一种:开票普票与票折
注意事项:1、沃xx一旦下退货索赔单后,在7天内必须处理退货。
5、沃xx出退货索赔单后,60天未处理,财务强行扣款
业务操作:
1、内部:采购主管:负责广佛,谈判、订单、建档、费用、调价
2、产品建档:国际条码、3C
不控制SKU
3、物流:送门店
送货提前一天预约送货时间,送货时仓库不能有退货,如有退货需与采购沟通方可收货。
4、快讯:按快讯价进货。
快讯产品不可缺货,不可短交
5、返现:可以操作 (用折扣卷)
6、订单:分系统订单与门店订单
注意事项:门店订单通常订单价格与沃xx系统价格不符,在货物验收后一定到门店查询此批收货得验收价格。
超市总结:1、海报位置、数量、频次(用特价商品与销售额高得商品解决)
2、二展位置(成功活动后谈判或用钱解决)
3、主展厅位置(基本要靠钱解决)
4、库存资源(主要用低价与主推商品解决,不盲目得备低价可能取得更好得效果)
5、堆头(与快讯相互对应,多余得堆头需与门店沟通取得)
6、超市进货流程
7、对账、结算流程
8、活动与超市接轨次数
9、导购人员水平
10、样机、演示。