合同检查情况报告
国企合同检查情况报告范文
报告时间：2023年3月15日报告单位：XX国有企业一、前言为加强企业合同管理，防范法律风险，提高合同履行质量，根据《中华人民共和国合同法》及企业内部相关规定，我单位于2023年2月开展了一次全面深入的合同检查工作。
现将检查情况报告如下：二、检查范围与内容1. 检查范围：本次检查涵盖了我单位各部门、子公司及分支机构在2022年度签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、工程合同等。
2. 检查内容：（1）合同签订是否符合法律法规及公司规章制度；（2）合同条款是否完整、清晰、明确；（3）合同履行情况及风险防范措施；（4）合同变更、解除、终止及争议处理情况；（5）合同档案管理情况。
三、检查发现的主要问题1. 合同签订方面：部分合同签订程序不规范，存在未进行合法性审查、未履行审批手续等问题。
2. 合同条款方面：部分合同条款存在表述不明确、权责不清、违约责任不明确等问题。
3. 合同履行方面：部分合同履行过程中存在进度滞后、质量不达标、违约情形等问题。
4. 合同变更及解除方面：部分合同变更及解除程序不规范，存在未经审批、未履行通知义务等问题。
5. 合同档案管理方面：部分合同档案管理混乱，存在纸质合同与电子合同不一致、归档不及时等问题。
四、整改措施及建议1. 加强合同签订管理：严格执行合同签订审批制度，确保合同签订合法合规。
2. 完善合同条款：针对检查中发现的问题，及时修订合同条款，明确权责，防范法律风险。
3. 强化合同履行监督：加强对合同履行情况的监督，确保合同按期、按质、按量完成。
4. 规范合同变更及解除程序：严格按照合同约定及法律法规办理合同变更、解除手续。
5. 优化合同档案管理：建立健全合同档案管理制度，确保合同档案完整、准确、及时归档。
五、总结本次合同检查发现了我单位在合同管理方面存在的问题，为今后加强合同管理、防范法律风险提供了有益的借鉴。
我单位将认真落实整改措施，不断提高合同管理水平，为企业健康发展提供有力保障。
合同检查整改情况报告模板
合同检查整改情况报告模板报告单位：XXX公司报告时间：XXXX年XX月XX日报告内容：一、背景介绍为了确保公司与合作伙伴之间的合同履行顺利进行，提升合作效率，保障公司利益，公司对所有签订的合同进行定期检查，并做出相应的整改措施。
本次报告为对最近一阶段内公司合同检查情况及整改情况的总结和汇报。
二、合同检查情况自XXX年起，公司对所签订的合同进行逐一检查，主要内容包括但不限于合同条款的完整性、履行情况的跟进以及相关证照、资质的有效性等方面。
经过全面的检查，发现合同中存在以下问题：1. 合同中的条款不够明确、具体，容易引起歧义；2. 合同履行过程中存在一些不符合合同约定的情况；3. 合同中的费用结算方式有待优化；4. 合同的履行时间节点未能及时达成。
三、整改措施针对以上发现的问题，公司已制定如下整改措施：1. 对所有合同中的条款进行逐一梳理，明确化、具体化，避免歧义；2. 与合作伙伴协商，明确合同履行过程中的应对方案，并建立跟进机制；3. 对合同费用结算方式进行优化，通过谈判达成双方都能接受的方案；4. 严格执行合同的履行时间节点，确保按时达成。
四、整改效果通过公司的努力，已经完全落实了上述整改措施，取得了明显的效果：1. 合同条款更加清晰明了，减少了沟通成本，提高了合作效率；2. 合同履行过程更加顺利，减少了纠纷和误解；3. 合同费用结算更加合理，增强了公司与合作伙伴的信任度；4. 合同履行时间节点得到了严格执行，保障了合作计划的顺利进行。
五、建议意见在今后的合同签订和履行过程中，建议公司进一步加强与合作伙伴的沟通，加强对合同履行情况的监督，及时处理合同执行中的问题，确保合同的顺利履行。
六、总结通过本次合同检查整改情况报告，公司不仅全面了解了合同履行过程中存在的问题，也及时做出了相应的整改措施，并取得了明显的效果。
公司将继续加强对合同的管理和监督，确保合同的合理、有序履行，保障公司的合法权益。
报告人：XXX报告审核人：XXX以上为本次合同检查整改情况报告内容，希望能够得到领导的认可和支持，也希望公司能够在今后的合作中取得更好的成绩。
合同管理情况检查报告
合同管理情况检查报告一、检查目的和范围本次合同管理情况检查旨在对公司合同管理工作进行全面评估，并提出有针对性的改进建议。
本次检查的范围包括合同的签订、履行、变更和终止等各个环节。
二、检查内容和方法1.合同签订情况：检查公司合同签订的程序和管理流程是否规范，是否按照相关法律法规和公司规定进行。
2.合同履行情况：检查公司合同的履行情况，包括对合同履行进展、资金支付情况和质量监控等方面进行评估。
3.合同变更情况：检查公司合同的变更情况，包括变更的合理性和变更手续是否规范。
4.合同终止情况：检查公司合同的终止情况，包括终止原因的合理性和终止程序是否规范。
本次检查采用文件审查、询问和实地踏查等方式进行。
三、检查结果1.合同签订情况：公司合同签订的程序和管理流程基本规范，但仍存在一些问题，如签订合同前的风险评估工作不够完善，签订合同的权限不够清晰等。
2.合同履行情况：公司合同的履行情况良好，但存在一些逾期付款和履行不及时的情况，需要加强对合同履行的监控。
3.合同变更情况：公司合同的变更情况较少，但需要进一步规范变更的程序和管理，确保变更的合法性和合规性。
4.合同终止情况：公司合同终止情况较少，但还需完善合同终止的程序和管理，特别是对于违约合同的处理。
四、存在问题和建议1.缺乏合同签订前的风险评估工作，建议加强对合同签订前的风险评估和审查，确保公司利益最大化。
2.合同履行不及时，建议建立健全的合同履行监控机制，加强对合同履行进展的跟踪和监督。
3.变更合同手续不规范，建议建立合同变更的管理制度，明确各个环节的责任和权限。
4.合同终止程序不清晰，建议建立合同终止管理制度，明确终止程序和责任追究问题。
五、改进措施1.建立健全风险评估机制，确保合同签订前进行充分的风险评估和审查。
可以设立风险评估部门或委托第三方机构进行评估。
2.加强合同履行的监控，建立健全的履行跟踪机制，确保合同按时履行，并及时处理履行不到位的情况。
合同检查报告
合同检查报告合同检查报告一、检查目的本次合同检查的目的是确保合同内容的合法性、准确性和完整性，以保证合同履行期间各方的权益得到保障。
二、检查范围本次合同检查的范围包括以下方面：1. 合同主要条款的完整性；2. 合同中的重要条款的准确性；3. 合同内容的合法性；4. 合同中的风险控制措施。
三、检查方法本次合同检查采用了以下方法：1. 阅读合同文本，确保内容的完整性和准确性；2. 检查合同条款的合法性，包括法律法规的遵守以及未涉及违法违规内容；3. 分析合同中的风险点，评估风险控制措施的有效性。
四、检查结果根据本次合同检查的结果，发现以下问题：1. 合同主要条款不完整合同中未明确列出各方的权利和义务，以及各方的违约责任和法律责任等内容，导致合同范围不明确，可能导致后期纠纷的发生。
2. 合同中的重要条款不准确合同中的计费方式、价格调整机制等重要条款不准确，未能准确反映双方达成的协议，可能导致后期纠纷的发生。
3. 合同中存在法律法规违规内容合同中有部分条款涉及违反相关法律法规的内容，包括未明确合同争议解决方式、未遵守相关合同格式规定等问题，需要进行修改和补充。
4. 合同风险控制措施不完善合同中的风险控制措施不完善，未能有效预防和解决合同风险，需要加强风险管理意识和措施的制定。
五、改进措施针对以上问题，我们提出以下改进措施：1. 完善合同主要条款根据各方权利和义务，明确合同范围并列出各方的责任和权利，以及相应的违约责任和法律责任。
2. 修改重要条款对于计费方式和价格调整机制等重要条款，与双方重新协商，确保条款准确反映双方协议，并明确约定相关细节。
3. 修改法律法规违规内容对于存在法律法规违规内容的条款，及时进行修改和补充，确保合同符合相关法律法规的要求。
4. 加强风险控制措施完善合同中的风险控制措施，通过制定合理的风险管理方法，预防和解决合同风险。
六、检查结论本次合同检查发现了合同中的问题，并提出了相应的改进措施。
合同检查自查报告
合同检查自查报告尊敬的甲方：经过我方对双方签订的合同进行仔细审查和自查，现将具体情况向贵司作出报告，以便双方及时了解合同执行情况，并及时采取必要的措施。
一、合同基本信息合同名称：XXX合同合同编号：XXXXXX签署日期：XXXX年XX月XX日合同期限：从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日签署双方：甲方（XX公司）与乙方（XX公司）二、合同执行情况1. 合同目标与约定：根据合同约定，双方在XXX方面展开合作，并明确了双方的权利义务、支付方式、保密义务等具体内容。
2. 合同履行情况：经核实，双方在合同履行过程中均按照约定履行各项责任和义务。
甲方按时提供所需材料和技术支持，并支付了合同约定的款项。
乙方按时向甲方交付了合同约定的产品/服务，并满足了甲方的相关要求。
3. 合同变更情况：在合同履行过程中，双方经协商一致，对合同的某些条款进行了变更。
变更内容主要包括：XXX。
该变更经双方确认并签署了相应的变更协议，双方均按照变更后的约定进行履约。
4. 合同风险及问题：经对合同进行仔细分析和核查，暂未发现任何合同风险和问题。
甲方和乙方在履行合同过程中都遵守了合同约定，合同执行情况良好。
三、自查结果及建议根据我方对合同的自查结果，合同的执行情况良好。
双方履行了各自的责任和义务，未发现任何违约行为或重大问题。
尽管没有发现问题，但为了确保合同的顺利履行，建议双方在合同期限届满前，进行细致的自查和评估，以排除潜在风险。
建议内容包括：1. 双方应定期会议，就合同执行情况进行沟通和交流，及时解决问题，并记录相关沟通情况。
2. 双方应加强对合同履行情况的监控与评估，确保合同的及时履行。
3. 双方应建立完善的纠纷处理机制，以应对可能出现的争议。
四、结语通过本次合同检查自查报告，我们对合同执行情况有了全面的了解，并提出了相关建议。
期待双方共同努力，继续保持合同的顺利执行，为合作的双方带来更多的利益。
如有任何疑问或需要进一步讨论的事宜，请随时与我方联系。
合同检查总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更和终止等环节，提高合同风险防范能力，确保公司合法权益不受侵害，我单位于XX年XX月对现有合同进行了全面检查。
现将检查情况总结如下：二、检查范围及方法1. 检查范围：本次检查范围涵盖公司所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。
2. 检查方法：通过查阅合同文本、查阅相关法律法规、咨询专业人士等方式，对合同的合法性、合规性、风险防范等方面进行全面检查。
三、检查结果1. 合同合法性检查（1）大部分合同主体合法，合同双方具备签订合同的资格。
（2）合同内容符合国家法律法规及政策要求。
2. 合同合规性检查（1）合同签订程序规范，履行过程符合约定。
（2）合同条款明确，双方权利义务清晰。
3. 合同风险防范检查（1）合同风险防范意识较强，部分合同已设定风险预警机制。
（2）合同条款中风险防范措施较为完善，但部分合同存在风险防范不足的问题。
四、存在问题及原因分析1. 存在问题（1）部分合同签订程序不规范，存在合同双方未履行审批手续的情况。
（2）部分合同条款表述不严谨，存在歧义或漏洞。
（3）部分合同风险防范措施不足，可能导致公司权益受损。
2. 原因分析（1）合同管理人员业务水平有待提高，对法律法规及政策了解不够深入。
（2）合同签订过程中，部分部门及人员对合同风险防范重视程度不够。
（3）合同签订前，对合同双方资质审查不严格，导致部分合同存在风险。
五、改进措施及建议1. 加强合同管理人员培训，提高业务水平，确保合同签订、履行等环节符合法律法规及政策要求。
2. 严格合同签订程序，确保合同双方履行审批手续，规范合同签订行为。
3. 完善合同条款，确保表述严谨，避免歧义和漏洞。
4. 加强合同风险防范，针对不同合同类型，制定相应的风险防范措施。
5. 建立合同风险预警机制，对潜在风险进行及时识别和处置。
6. 加强对合同双方资质审查，从源头上降低合同风险。
合同专项检查报告6篇
合同专项检查报告6篇报告合同是两人或几人之间、两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。
下面是我精心整理的合同专项检查报告6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1合同专项检查报告《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》，根据通知内的各项要求对自20xx年以来的合同基础管理、签订情况和合同的履行情况开展自查工作，现将合同自查工作情况汇报如下：一、合同基础管理各年度及跨年度的合同管理制度均根据华油公司合同签订制度，合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位，合同签订每次合同签订前，相关管理人员会结合该年度实际情况和历年阅历，并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后，约定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面，并有参加人员进行合同会审表签字，保证合同签订方式依法合规，合同签订依据真实完整。
若双方因实时原因需要对合同内容做调整，由双方协商签订补充协议。
签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求，以保证任何变更均不影响合同的正常履行。
20xx年以来有相应的合同台账及合同管理模式，合同专用章由综合办公室统一保管，经理签字生效后盖章即可。
二、合同签订情况根据公司文件要求，合同签订方式依法合规，签订依据真实完整，合同相对人提供相应的资质及资料，每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。
20xx、20xx年各签订1份补充协议，签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。
三、合同履行情况全部年度合同无超欠合同，年度实际结算价格与合同约定价格全都，无不按合同价结算、逾期付款等问题，无预付款执行情况及欠款情况，没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。
四、自查问题1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。
五、问题原因分析1、由于合同管理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。
合同审计专项检查报告1
合同审计专项检查报告一、引言本次合同审计专项检查旨在全面评估公司合同管理情况，确保合同条款的合规性、合理性和完整性，以维护公司权益，促进公司健康发展。
本报告将详细阐述检查过程、发现的问题及建议。
二、检查范围及方法本次检查范围涵盖公司自XXXX年至XXXX年期间签订的所有合同，采用抽样审计与全面检查相结合的方法，对合同内容、签订程序、履行情况等方面进行了详细审查。
三、检查结果1.合同内容方面经检查，大部分合同内容完整、条款清晰，符合相关法律法规及公司内部规定。
但仍有部分合同存在以下问题：（1）部分合同条款表述模糊，可能导致合同履行过程中产生歧义；（2）部分合同未明确违约责任及纠纷解决方式，存在潜在法律风险；（3）个别合同涉及敏感信息或商业秘密，但未采取相应的保密措施。
2.合同签订程序方面大部分合同签订程序规范，符合公司内部审批流程。
但仍有以下问题需关注：（1）部分合同未经相关部门审批或审批流程不完整；（2）个别合同存在代签、越权签字等违规行为；（3）部分合同签署时间与实际履行时间存在不一致现象。
3.合同履行情况方面大部分合同得到妥善履行，但仍有以下问题需改进：（1）部分合同存在延迟履行、未完全履行等情况；（2）个别合同在履行过程中发生变更，但未及时签订补充协议；（3）部分合同结算及支付环节存在不规范现象。
四、问题分析及建议针对以上问题，我们提出以下建议：1.完善合同管理制度，明确合同条款、审批流程、履行要求等，确保合同管理的规范性和有效性；2.加强合同审查力度，特别是对涉及敏感信息、商业秘密的合同，应严格保密措施；3.强化合同签订程序监管，确保合同审批流程的完整性和合规性，防止代签、越权签字等违规行为；4.加强对合同履行情况的监督，确保合同得到及时、完整履行，对延迟履行、未完全履行等情况及时采取补救措施；5.定期对合同进行归档整理，建立合同管理档案，方便查阅和管理。
五、结论本次合同审计专项检查发现了公司在合同管理方面存在的一些问题和不足，但也充分展现了公司在合同管理方面的努力和成果。
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合同检查情况报告篇一：合同检查总结XX区属事业单位聘用合同检查工作总结为进一步加强事业单位聘用合同的管理，保障事业单位和工作人员的合法权益，根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》（[XX]41号）精神，我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作，并对合同进行专项检查，情况如下：一、工作动员和培训我局举办了全区人事工作业务培训会，市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲，以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容，在区政府八角会议室做了为期半天的培训。
当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训，培训内容实用性强，效果显著，借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息传达。
二、合同的签订和检查按照市局对规范合同的要求，选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作，人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群，方便各事业单位签订合同有参照。
对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结，及时向上级业务指导部门反映问题，力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答，有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性，同时要求各事业单位建立合同签订台账，方便今后查询、统计。
6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。
对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查，其他事业单位报来检查，并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。
截止XX年12月31日，XX区事业单位125个，其中已设岗的118个事业单位全部签订合同，共2096份。
三、存在的问题及改进办法在检查过程中，大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求，也有个别单位的合同还存在瑕疵，问题如下：1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正；2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印；3.有的单位保管了双方的两份合同，工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解；4.合同签订后，日常工作发生需要变更合同或解除合同时，有填写不规范的地方。
下一步我们将对我区事业单位合同再次进行全面检查，督促各单位规范签订合同，同时加大对人事政策的宣传，使单位、个人了解聘用合同的重要意义，并要求发生职务变更或交流的工作人员，办手续时提供现有合同的变更、解除手续，进一步深化事业单位人事制度改革，确保事业单位聘用合同的签订形成常态化、规范化机制。
篇二：合同管理自检报告合同管理自检报告合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。
根据xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，xxxxxxxxxxxxxxxx （下简称“公司”）对公司合同管理进行了自查自检工作。
现将自查情况汇报如下：一、建立完善合同管理体系公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于XX年3月份制定了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》（xxxx 号），规范了建设工程及设备质量保证金管理。
企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。
二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。
二、规范合同管理（一）合同的签订：在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零失误”。
1．前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。
调研报告作为相关资料与合同一起存档。
2．合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。
合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。
3．合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。
4．合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。
盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。
（二）合同的履行根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。
对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。
对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。
具备付款条件的合同，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度款。
以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建设。
（三）合同变更严格管理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，做到合法有效。
目前，xxxxxxxx共有5项合同变更，详见下表。
（四）合同纠纷目前，xxxxxxxxxxxx暂未发生合同纠纷。
三、合同档案管理自筹建处成立以来，截至7月22日，共签订各类合同份（不含物资部签订但未移交的合同）。
其中：设备合同份；材料合同项；产品购销合同份；建设工程合同份；地质勘探合同份；技术服务合同份；承揽加工合同份；运输仓储合同份；租赁合同份；其他合同份（劳保，劳务派遣、络接入等）。
XX年以来，共签订合同份，其中设备合同份，材料合同份，建设工程项，地址勘察勘探合同份，技术服务份，运输合同份，其他合同份。
4．纸质资料管理所有纸质合同均由合同主管部门存档管理。
分类别存放在档案盒中，相关资料随合同一起存档。
档案盒均表明盒内所有合同的明细，以便查找。
4．合同管理台账公司合同种类繁多，主要涉及到矿建等工程类合同、设备类合同、技术服务类合同、其他类合同、设计类合同、监理类等。
面对合同类型多，签订额大，履行周期长等特点，本部门对合同等档案的管理高度重视，部室配备了兼职的档案管理人员，并建立了完善的合同台账，涵盖合同的签订、生效、结算和解除全过程管理。
以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。
目前已建立纸质台账及电子台账，并随时保持完整一致。
为保证合同管理的正常进行，建立合同专用收发文档案，详细记录合同收发及借阅情况。
四、存在的问题1．合同管理人员业务水平有待提高公司目前暂无具有合同管理资质人员（原有1名，已辞职），现有的两名兼职合同管理人员无法全身心的投入在合同管理工作中，因此难免会出现疏漏。
2．部分合同资料不完整公司部分合同存在档案资料不齐全的情况（尤其是XX年以前的合同），缺少发包申请书、合同审批表等资料。
五、改进措施1．加强合同管理人员的理论学习，努力提高法制观念、法律意识、风险意识及业务能力。
提交合同管理培训计划，在恰当的时机参与集团公司组织的相关业务培训。
2．积极主动的与公司各部门配合，以期找出合同相关资料并存档。
必要时与能化公司风险管理沟通，补办相关资料。
XX年7月24日篇三：合同协议检查报告《合同协议管理办法》执行情况检查报告一、基本情况根据“制度流程检查计划完成率”的指标要求，审计部于XX年11月29日，对公司采购部、业务部DCCM/ISO-ZC-076-04《合同协议管理办法》的执行情况进行了检查，同时，对XX 年8月24日《合同协议管理办法》制度检查中各相关部门的整改情况实施了跟踪检查，现将检查分析结果报告如下：二、检查结果1、合同协议形式、内容和审批签订流程的规范性：（1）抽查了采购部2份一级分销协议、3份单笔购进合同和2份预付款协议。
我们发现：2份一级分销协议都有部门经理的签字审批、3份单笔购进合同都有采购主管和部门经理的签字审批，均符合签订审批流程。
但是3份单笔购进合同均是采用的对方的格式文本，发货、验收和违约责任方面的约定都不明确，不符合《合同协议管理办法》第条、第条的规定。
2份预付款协议的审批流程均没有主管副总签字，只有主管副总口头授权部门经理的签字。
同时，检查换货协议方面的情况发现，目前采购部对于小额而非长期合作的单位间的换货是以传真件作为换货协议，但对于长期合作的单位间的换货仍没有书面换货协议。
另外，我们特别对《武汉九鼎药业有限公司购销合同》和《湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同》两份合同的履行情况进行了检查，发现：《武汉九鼎药业有限公司购销合同》是XX年9月29日签订，标的为414000元。
采购部于10月份对该单位付款719027元。
经了解得知：其中305027元属于换货，该部分没有相关协议。
《湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同》是XX年10月10日签订，标的为12450元，付款方式为：销完付款。
首先，该份合同的填写不完整、不正确，货物名称是“氯霉素滴眼液”，规格为“8ml：12mg”，单位为“支”，数量为“12900”，金额为“12450元”，但“单价”和“件数”栏都是空白。
据此，该货物的单价为元/支，这与实际购进价格/支是自相矛盾的；其次，通过到储运部查询入库单，我们发现：XX年10月份公司购进入库氯霉素滴眼液18000支，应付货款为9900元，根据合同约定的“销完付款”，我们从采购部了解到，该18000支氯霉素滴眼液已经销完，但是至今公司仍没有付款。
另据我们核对采购部11月份的付款预算，对湖南省金利隆药业有限公司截止10月31日万元的应付，却只做了1万元的预算，这也违反了DCCM/ISO-ZC-114-02《采购付款申请审批流程》第条的规定，与合同协议约定的付款时间和付款方式存在很大的差距。
这种习惯性的违约行为，虽然表面上为公司延长了付款周期，但是一旦发生争议，我方将要承担迟延付款和支付利息的违约责任，增加不必要的成本，得不偿失。
此外，此次检查中我们发现存在很多厂家超过承诺期限未返回合同的情况，如：广东生命一号药业有限公司的二级分销协议和马鞍山丰原制药有限公司的一级分销协议，台帐上登记分别盖章于XX年3月10日和XX年4月20日，但是厂家至今仍没有将盖好章的协议返回到我公司。
虽然合同管理员每个月都在跟催，但是却没有好的效果。
我方先行盖出章去，且业务已经发生并在延续，却无据可查，这不仅违背签约的目的和意义，更容易滋生风险。
希望采购部能对以上问题予以足够重视，加以改进。
（2）抽查了业务部4份授信销售合同和2份输液分销协议。
我们发现：协议都是采用的公司的格式范本，形式内容都很规范，值得肯定。
但是通过向合同管理员了解得知：授信销售合同的签订审批没有全部经过部门经理的书面确认，有的只要业务员签署名字、部门经理过目后同意即可，并没有实施书面审批程序，这不符合《合同协议管理办法》第条的规定。
另外，本次检查中发现，业务部已经建立了对应的合同用章审批登记，且抽查签订合同的业务员都有书面的授权委托书，相比上次抽查中的不足，还是有较大的改进。