公司发货管理制度模板
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
公司发货流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，保障客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条发货流程应遵循以下原则：1. 合规性：遵守国家法律法规和公司相关规定；2. 严谨性：确保发货过程严谨、规范；3. 效率性：提高发货效率，缩短发货周期；4. 服务性：为客户提供优质的服务。
第二章发货准备第四条发货前，相关部门应做好以下准备工作：1. 销售部门：（1）核对订单信息，确保订单准确无误；（2）确认客户需求，了解客户对发货的具体要求；（3）将订单信息传递给物流部门。
2. 物流部门：（1）接收销售部门传递的订单信息；（2）核实订单信息，确保与销售部门提供的订单一致；（3）根据订单信息，制定发货计划，包括发货时间、运输方式、包装要求等；（4）与仓库部门沟通，确认库存情况，确保库存充足。
3. 仓库部门：（1）根据物流部门的发货计划，准备所需货物；（2）检查货物质量，确保货物符合要求；（3）按照物流部门的要求进行货物包装；（4）将货物信息反馈给物流部门。
第三章发货执行第五条发货执行过程中，相关部门应遵守以下规定：1. 物流部门：（1）按照发货计划，安排运输车辆，确保货物及时发出；（2）在货物装车前，对货物进行检查，确保货物完好无损；（3）在货物装车后，与司机核对货物信息，确保信息准确；（4）安排专人负责货物跟踪，确保货物安全送达。
2. 销售部门：（1）及时将发货信息通知客户，确保客户了解发货情况；（2）与物流部门保持沟通，了解货物运输进度；（3）在货物送达后，及时与客户确认收货情况。
3. 仓库部门：（1）在货物发出后，及时更新库存信息；（2）对发货过程中的问题及时与物流部门沟通，确保问题得到解决。
第四章发货记录与跟踪第六条发货记录应详细记录以下内容：1. 发货日期；2. 发货订单号；3. 发货数量；4. 发货产品；5. 运输方式；6. 发货地点；7. 负责人；8. 客户信息。
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
物流公司发货保障制度模板
物流公司发货保障制度模板一、总则为确保物流公司发货工作的顺利进行，提高服务质量，减少货物运输过程中的损失和纠纷，特制定本保障制度。
本制度适用于本公司所有发货、运输、卸货等环节。
二、接单与预处理1. 接单：接到客户发货需求后，及时与客户沟通，确认货物信息、数量、包装要求及发货时间等。
2. 预处理：根据货物性质、体积、重量等因素，合理安排运输工具和运输路线，确保货物安全、准时送达。
三、货物打包与装载1. 货物打包：根据货物的性质和运输要求，采用适当的包装材料进行打包，确保货物在运输过程中不受损坏。
2. 装载：合理安排货物在运输工具上的摆放位置，确保货物稳定、安全，避免运输过程中发生移位、倒塌等现象。
四、运输与跟踪1. 运输：严格按照预定的运输路线和时间，确保货物安全、准时送达目的地。
2. 跟踪：通过现代物流信息系统，实时跟踪货物运输进度，及时向客户反馈货物状态信息。
五、卸货与签收1. 卸货：货物到达目的地后，及时安排卸货，确保货物顺利交付给客户。
2. 签收：客户对货物进行验收，确认无误后签字签收。
同时，记录客户签收时间和签收人信息。
六、售后服务1. 反馈：货物送达后，及时向客户反馈货物状态，了解客户满意度。
2. 投诉处理：对于客户提出的投诉，认真调查，及时处理，并采取措施防止类似问题再次发生。
七、异常情况处理1. 货物损失：如发现货物在运输过程中出现损失，及时与客户沟通，共同查明原因，并按照相关法规和公司规定进行赔偿。
2. 货物延误：如因特殊情况导致货物延误，及时通知客户，并采取措施尽快解决问题。
八、质量保障1. 货物质量：确保货物在运输过程中质量不受影响，对于易损、易变质的货物，采取特殊措施进行保护。
2. 服务质量：提供优质的服务，确保客户满意，提高公司信誉。
九、人员与管理1. 人员培训：定期对发货、运输、卸货等环节的人员进行培训，提高业务水平和综合素质。
2. 管理制度：建立健全物流公司内部管理制度，确保发货保障制度的落实。
发货公司现场管理制度
发货公司现场管理制度第一章总则第一条为落实公司的发货任务、提高发货效率、规范发货操作、保障发货安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有发货人员，包括仓库管理员、搬运工人等，对发货过程中的各项工作进行规范管理。
第三条发货公司必须遵守国家相关法律法规，落实公司的各项发货要求，确保发货安全、高效。
第四条公司严格按照本管理制度的规定进行发货操作，确保发货过程的规范化、有序化。
第二章发货流程管理第五条发货公司在接到订单后，必须及时安排物料的准备和打包工作。
第六条发货公司应当按照客户订单的要求，选择合适的运输方式，确保货物能够准时送达。
第七条发货公司应当对货物进行仔细的验收和质量检查，确保货物质量符合客户要求。
第八条发货公司应当及时通知客户货物的发货情况，提供发货跟踪服务，方便客户查询货物的实时位置。
第九条发货公司应当做好出现异常情况的处理工作，及时通知客户并协调处理措施。
第三章发货安全管理第十条发货公司在进行发货作业时，必须严格遵守相关操作规程，确保发货安全。
第十一条发货公司应当对员工进行必要的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十二条发货公司应当对货车和配送车辆进行定期检查，确保车辆的安全性能符合要求。
第十三条发货公司应当对货物进行合理摆放和固定，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十四条发货公司应当定期检查仓库设施和设备，确保其安全性能和使用维护。
第四章发货效率管理第十五条发货公司应当采用科学的管理方法，优化发货流程，提高发货效率。
第十六条发货公司应当合理制定发货计划，安排合适的发货人员，确保发货任务能够按时完成。
第十七条发货公司应当采用先进的信息技术手段，提高发货操作的自动化水平，提高工作效率。
第十八条发货公司应当建立健全的绩效考核制度，激发员工工作积极性，提高工作效率。
第五章发货管理监督第十九条公司应当设立专门的发货管理岗位，负责对发货工作进行监督和检查。
第二十条公司应当定期组织发货操作的考核和评比，发现问题及时解决，提高发货管理水平。
公司快递发送管理制度模板
为规范公司快递发送流程，提高快递发送效率，确保快递物品安全、准确、及时送达，降低公司快递成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及相关部门。
三、职责与权限1. 人力资源部：负责制定、修订和完善快递发送管理制度，监督各部门执行情况。
2. 行政部：负责公司快递物品的接收、分发、寄送审核管理。
3. 各部门负责人：负责对本部门快递费用的管控。
4. 全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。
四、快递发送流程1. 申请（1）各部门根据工作需求，填写《快递申请单》，注明快递物品名称、数量、收件人信息、寄件日期等。
（2）部门负责人审核《快递申请单》，确保信息准确无误。
2. 审批（1）行政部根据《快递申请单》内容，进行审批，确保快递物品符合公司规定。
（2）审批通过后，行政部通知申请部门准备快递物品。
3. 包装（1）寄件人根据快递物品特点，选用合适的包装材料进行包装。
（2）包装完成后，寄件人将包装好的快递物品交给行政部。
4. 寄送（1）行政部对快递物品进行打包、贴单，确保快递单信息准确。
（2）行政部将快递物品交由快递公司寄送。
（1）快递费用凭据由寄件人保管，待报销时提交给行政部。
（2）行政部审核费用凭据，确认无误后，按照公司规定进行报销。
五、费用管理1. 各部门应合理控制快递费用，避免不必要的开支。
2. 行政部对各部门快递费用进行统计、分析，定期向公司领导汇报。
3. 严禁公费寄送私人物品，一经发现，按快递单费用的5倍进行罚款。
六、监督检查1. 人力资源部负责对各部门执行快递发送管理制度情况进行监督检查。
2. 发现违反本制度的行为，及时纠正，并按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在确保公司快递发送工作的规范化、高效化，降低成本，提高服务质量，为公司发展提供有力保障。
发货管理制度模板
发货管理制度模板一、目的和适用范围1.1 本制度旨在规范公司的发货管理，确保货物及时、准确地发出，以满足客户需求并提高客户满意度。
1.2 本制度适用于公司所有发货环节的相关人员和管理部门。
二、发货审核2.1 所有需发货的事项必须经过审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
2.2 公司发货审核程序如下：a) 客户需等待确认货款全额到账后，方可安排发货；b) 如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，方可安排发货。
2.3 出库单必须要由部门领导签字，持出库单到仓库领取货物。
三、发货准备3.1 发货前，物流员先打印出库单，找部门领导签字。
3.2 仓库根据出库单准备货物，确保货物数量和规格准确无误。
3.3 物流员对货物进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.4 联系快递公司，确认运力和送货时间。
四、发货时间4.1 货物统一在周一至周五的8:00前发货。
4.2 17:00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货。
4.3 17:00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货。
五、特殊事项处理5.1 如有紧急订单或大批量订单，需提前与物流部门沟通，以便做好相应的发货准备。
5.2 如遇特殊情况（如天气原因、节假日等），影响货物正常发货，应及时通知客户，并尽快安排补发。
六、货物数量和包装6.1 发货时，要核对货物数量与出库单是否一致，确保无误。
6.2 按照货物性质和规格，采用适当的包装材料和方法，确保货物在运输过程中不受损坏。
七、的发货记录和反馈7.1 发货完毕后，物流员应及时填写发货记录，包括发货时间、客户姓名、联系方式、货物名称、数量等信息。
7.2 发货记录应妥善保存，以备日后查询。
7.3 收到货物后，客户应在规定时间内进行签收，并将签收信息反馈给公司。
八、货物退回和损坏处理8.1 如客户收到货物后发现损坏或数量不足，应及时与公司联系，并在3个工作日内提供相关证据。
8.2 公司接到反馈后，应在2个工作日内核实情况，并采取相应的补救措施。
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公司发货管理制度
模板
制度名发货管理制度
电子文件编码GLZD204页码5-1
第一条交运期限控制
1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥”成品交运单”,并于一日内交运。
(1)计划产品接获客户的”订货通知单”时的交货日期。
(2)内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。
2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。
第二条发货注意事项
1．物料管理科接到”订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认。
2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理:
(1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其”订货通知单”应经业
务部主管核签方可办理交运。
(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交
运。
(3)物料管理科接获”订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的,
依其指定日期交运。
(4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或”订货通知单”注明”不得
提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业
务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交
运。
若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交
运,再补办出货通知手续。
(5)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时
办理缴库手续。
(6)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立
即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。
紧急时可
由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补
办手续。
(7)”成品交运单”填立后,须于”订货通知单”上填注日期、”成品交运
单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序
整理归档。
第三条承运车辆调派与控制
1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的”成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。
3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料
管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第四条内销及直接外销的成品交运
1．成品交运时,物料管理科应依”订制(货)通知单”开立”成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩
的发票于下月二日前汇送会计部门。
2．”订货通知单”上注明有预收款的,于开立”成品交运单”时,应于”预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批
交运时为原则,但”订货 (制)通知单”内有特殊规定的,从其规定。
3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于”成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入
账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。
经客
户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理
科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,
据以申请运费,第六联物料管理科自存。
第五条客户自运
1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。
2．成品装载后,承运人于”成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。
第六条直接外销的成品交运
1．物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
2．成品交运时,物料管理科应依”外销订货通知单”开立”成品交运单”一式六联 ,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第
四联免送客户,仍存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人
持回,据此申请费用。
3．外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:
(1)物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。
(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。
第七条成品交运单的更正
”成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理:
1．”内销交运单”的更正:
(1)尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更
正,则将原单各联加盖”本单作废”字样,重开”成品交运单”办理交
运。
作废的”成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册
送会计核对存档,另开错误的发票则加盖”作废”章,存于原发票
本。
(2)已交运:开单人员应立即开立”交运更正单(内销)”。