采购退货管理流程图及说明表定稿版
药品采购退货质量流程图(doc 2页)
药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。
2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。
（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。
（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。
（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。
“出库清单”由复核组存查。
（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。
3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。
（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。
（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。
（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。
（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。
综合员在“出库清单”上签字。
“出库清单”由复核组存查。
（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。
4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。
5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。
采购产品退货处理流程图
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采购产品退货处理流程图
流程图
责任部门
说明
质量部
或
生产部
1、进厂物料判定不合格退货时，由质量部填写“退货单”发到采购部。
2、生产过程中发现原物料之不良，质量部通知采购部。
采购部
1、进厂物料判定不合格由采购部通知供应商办理退货手续。
2、生产过程中发现原物料之不良，采购部通知供应商换料或来厂挑选后使用。
仓库
或
采购部
1、处置方式如为退货，仓库需在ERP中开单将帐退出。2、处置方式如需换料，由采购管制换货数量，待IQC重新检验。
3、处置方式如为厂商来厂挑选由采购联系挑选事宜，挑选出的合格品待IQC重新检验，不合格品采购与供ห้องสมุดไป่ตู้商重新确认处置方式，并依1或2执行。
质量部
1、如为换料，换回产品应重新进行入厂检验，按《进货检验作业指导书》执行。
ERP流程图---采购退货流程
作业流程说明：
1.流程定义：ERP退货流程是在仓库收货，质检部在来料检验过程中或使用部门在生产过程中发现物资出现问题的处理流程。
2.举例说明：钢坯在使用过程Байду номын сангаас发现的开裂缩孔等问题。
3. 执行步骤：
3.1.由仓库将《材料质量反馈单》传递给采购部。
3.2.采购接收到仓库传递的《材料质量反馈单》后确认核实反馈单中问题。
3.3.采购部与供应商洽谈退货：
3.3.1如供应商同意退货，直接进入退货出库流程结束。
3.3.2供应商不接受，由采购部长组织相关人员进行内部评审流程。（参加人员有申报部门，品质，设备，技术，采购），并确定评审结论。
3.3.2.1报废则直接进入报废入库子流程；
3.3.2.2让步接收，则进入到货送检入库子流程办理入科。
采购退货管理流程
序号
采购经理
采购部
供应商
相关规程/表单
采购退货管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
到货
采购部
供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关部门检验
2
组织验收
1.采购部进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对
2.技术部、质量等协助检验货物
合格
检验货物是否存ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ质量问题
3
处理方案
如有问题，则由采购员及质量检验人员提出具体的解决方案
审批
采购经理
审阅签批处理方案
4
办理退货
采购部
采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜
核对信息
供应商
核对相关信息
5
赔偿，取回货物
供应商
供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行赔偿
6
办理其他手续
采购部/
供应商
供应商收到采购部的退货后，应及时向采购部办理退款及其他相关事宜；如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款申请
ERP流程图---采购退货流程
3.3.2.2让步接收，则进入到货送检入库子流程办理入科。
4.流反馈单》传递给采购部。
3.2.采购接收到仓库传递的《材料质量反馈单》后确认核实反馈单中问题。
3.3.采购部与供应商洽谈退货：
3.3.1如供应商同意退货，直接进入退货出库流程结束。
3.3.2供应商不接受，由采购部长组织相关人员进行内部评审流程。（参加人员有申报部门，品质，设备，技术，采购），并确定评审结论。
erp采购退货流程仓库采购供应商阶段材料质量反馈单生产退料单开始结束退货出库流程核实洽谈退货ny让步接收报废入库子流程内部评审评审结果
作业流程说明：
1.流程定义：ERP退货流程是在仓库收货，质检部在来料检验过程中或使用部门在生产过程中发现物资出现问题的处理流程。
2.举例说明：钢坯在使用过程中发现的开裂缩孔等问题。
退货管理程序(含表格)
退货管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
2.0适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
3.0职责分工3.1物控部负责明确退货型号、数量、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
3.2物控部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，针对不需拆除附件的产品开具报废申请单。
3.3品质部负责客户退货的原因分析、责任认定、统计汇总。
3.4生产部门负责参加客户退货责任认定，对留用产品由各车间领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
对带有附件报废品的拆除并开具报废申请单。
（后杠、前杠、轮眉、进气口、侧围、下围，附件归涂装拆除；其他产品附件归注塑拆除）3.5品质部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
4.0责任原因区分4.1生产原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致退货；4.2品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；4.3技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；4.4采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；4.5销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等；5.0作业流程5.1退货原因确认无论是何种原因的退货，营销部安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认和责任认定，对于批量性的或有争议的退货，营销有必要通知公司品质部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
采购退货流程图
实物核对数 量清点 OK 签收（采购 退货单）
NO
5、供应商对数量清点无误的签 收（采购退货单）
采购退货单
6、供应商将签好名的（采购退货 单）供应商联留下
留下（供应 商联）
留下仓库联进行 手工账务处理
7、 仓管员退完货后，依（采购 退货单）仓库联进行手工账务处 理，将单据其他联传仓库文员
8、仓库文员依（采购退货单）财 务联进行电脑 ERP 账务处理
ERP 账务处理
9、仓库文员将（采供退货单）财 务联传财务，PMC 联传 PMC
单据传递 PMC 联
制定： 张水平
审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司 采购退货流程图
供应商(采购部) 仓库
来料不良品 汇总
PMC
详细描述
1、仓库对来料不良品按供应商 不同、物料类别不同进行汇总
2、仓管依（来料不良汇总表）开 具（采购退货单）并要求 PMC 签 名
开具（采购退 货单） 签核 （采购退货 单）
NO
3、将（采购退货单）及来料不良 物料交供应商进行退货，供应商 对（采购退货单）进行核单动作， 如单据不符退仓库
采购退货管理流程图及说明表
若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序
④
解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失
采购退货管理流程图及说明表
21.采购退货管理流程说明表
任务概要
退货处பைடு நூலகம்管理流程
节点控制
相关说明
①
采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行
②
采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验
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采购退货管理流程图及说明表
21.采购退货管理流程说明表
任务概要பைடு நூலகம்
退货处理管理流程
节点控制
相关说明
①
采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行
②
采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验
③
若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序
④
解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失