仓库领料登记表
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
VMI仓库操作流程
VMI仓库操作流程VMI仓库是为了供好的控制库存而设立的其操作如下：1: VMI仓库物料是根据物料员制定看板的最高上限来收货,目前已有13个厂家在做VMI 山东赛特.铜陵精达.上海裕生.都是按照看板的最高上限来收货。
如果超看板是拒收的，像001482001最高看板是7托，所以来货首先要看是不是超看板，如果没超就可以收。
VMI的收货和正常收货有所不同，供应商把一式两份送货单给我们，我们需要清点数量，如果数量准确我们不用给他们打回单只需在送货单上签字就可以了。
在签字时要特别注意一定要写（奥普莱VMI仓库***收）然后我们留一份，给供应商一份即可。
2：在收完货物以后我们需要打上标贴，注明厂家标贴应注明物料号.数量.还要编号在编号时应以VMI开头例如：09年3月20日来料标贴编号为：VMI20090320.这样是为了和正常来料区分，代表是VMI物料。
3：贴上标贴以后VMI仓库物料也需要入账，来料以后我们应在送货单上编号如：艾德是09年3月20日第一个厂家来货编号为：VMI2009032001 下一步就是入账，入账分三步，第一步：在VMI操作系统上入。
首先要进入系统输入个人帐号进行操作，输入编号.即为：VMI2009032001厂家代码像艾德01YYXD 物料号：001670001 数量：2000便可。
第二步：是在VMI2009年台帐上做也要输入密码进入系统输入数量.箱数/托/笼例如：艾德001670001 数量2000 箱数20就可以了。
第三步：在VMI手工台帐上做找到相应的物料号. 写上日期..编号:VMI2009032001和VMI操作系统上的编号是一样的。
数量2000 箱数20即可。
4：VMI仓库物料也需要检验在我们入完系统后，IQC会根据系统显示的物料号. 数量. 厂家来我们仓库进行抽检，检验合格后贴上合格标签我们才可以发料到生产线。
5：领VMI物料必须由领料人员填写单子，在单子上必须注明VMI。
辅料管理规范(含表格)
辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。
2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。
3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。
4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。
5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。
要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
原材料领料制度
原材料领料制度篇一：原材料领发管理制度原材料领发管理制度1．库管员凭领料人的领料单如实领发，计划内物资由部门主管签章批准，计划外物资必须由总经理签准。
若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2. 库管员在每个工作日的上午按照领料单，及时、准确的发放原材料，下午对有变动的材料盘点，及时按单入账做好日报表。
3. 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
4.对库存不能满足生产需要的物资，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。
5．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
6．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要登记，并由领用人和部门主管签字。
7.任何部门领取仓库物资，必有填写物资领料单，并由领料部门主管签字，否则不予领取。
8.任何人员不得在仓库逗留，无故逗留、接触仓库物品者罚款100元。
9.任何人员在仓库吸烟，发现立即罚款500元。
10．使用仓库工具未归还的，一经发现罚款100元。
篇二：仓库领料制度仓库领料制度一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。
《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，(来自: 小龙文档网:原材料领料制度)并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
【企业财务会计】4.2原材料收发按实际成本计价的核算
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科 目
3、“应付账款”科目 核算企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付 而尚未支付的款项，并按其金额记入贷方，其借方反映企业已 经付款或开出汇票支付的款项，期末余额在贷方，反映期末尚 未支付的货款。该账户按供应单位进行明细核算。
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科 目
二、原材料收发原始凭证
2、材料发出的原始凭证 材料发出主要是企业各部门生产领用、对外销售、委托外 单位加工及内部转移等。仓库在发出材料时，需填制有关发料 凭证。通常材料发出的凭证主要有以下几种：
二、原材料收发原始凭证
2、材料发出的原始凭 (1)领料单 领料单是一种一次性领料凭证，是由用料部门在领料时由 经办人填写。格式如图表4-2所示。
一、原材料的内容
2、外购半成品 外购半成品是指从外部购入，需经本企业进一步加工或装 配加工过的原材料。如汽车制造厂的外购轮胎。
一、原材料的内容
3、辅助材料 辅助材料是指直接用于生产，在生产中起辅助作用，不构 成产品主要实体的各种材料。如生产家具的各种油漆。
一、原材料的内容
4、燃料 燃料是指工艺技术过程或非工艺技术过程用一燃烧取得热 能的各种材料，包括固体燃料、液体燃料、气体燃料。
原材料按实际成本计价的核算，应设置“原材料”、“在 途物资”、“应付账款”和“应付票据”等科目，以便反映企 业材料资金的占用情况及货款结算情况。
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科目
1、“原材料”科目 核算企业库存的各种原材料包括原材及主要材料、 辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备 件)、包装材料、燃料等的实际成本。借方登记验收入 库的原材料的实际成本；贷方登记发出、领用、对外销 售、盘亏毁损等原因减少原材料的实际成本；余额在借 方，反映月末库存原材料的实际成本。该科目应按材料 的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格设置材料 明细账(材料卡片)进行明细核算，材料明细核算包括数 量核算和金额核算两个方面，数量核算一般由仓库进行， 金额核算一般由财会部门或由财会部门会同仓库进行。