让步放行管理规范(含表单)
产品让步放行管理制度范本

第一章总则第一条为确保产品质量,保障生产安全,规范产品让步放行管理,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有产品在生产、检验、销售等环节中,因特殊原因需进行让步放行的管理。
第三条本制度旨在明确让步放行的条件、程序、责任及审批权限,以防止不合格产品流入市场,保障消费者权益。
第二章让步放行条件第四条以下情况可申请让步放行:1. 产品在检验过程中,个别指标不符合标准,但经评估不会对产品性能和安全性产生重大影响;2. 产品在检验过程中,发现少量不合格品,但经评估不影响批量产品的质量;3. 产品在检验过程中,因生产设备故障、原材料波动等原因,导致部分产品出现轻微不合格;4. 特殊情况下,如市场急需、客户紧急订单等。
第五条申请让步放行的产品,必须经过相关部门的评估,确认符合以下条件:1. 不合格项不影响产品的主要性能和安全性;2. 不合格项不会对后续生产、检验、销售环节产生不良影响;3. 不合格项不会对消费者造成安全隐患。
第三章让步放行程序第六条产品让步放行程序如下:1. 生产部门发现不合格品,立即通知检验部门;2. 检验部门对不合格品进行评估,并提出让步放行申请;3. 申请经相关部门审核,确认符合让步放行条件;4. 经公司领导批准后,生产部门可进行让步放行;5. 让步放行的产品需注明“让步放行”字样,并做好相关记录;6. 销售部门在销售过程中,需向客户说明产品情况,并确保客户知情。
第四章责任与审批权限第七条产品让步放行责任如下:1. 生产部门:负责对不合格品进行排查,并及时通知检验部门;2. 检验部门:负责对不合格品进行评估,并提出让步放行申请;3. 相关部门:负责对让步放行申请进行审核,并提出意见;4. 公司领导:负责审批让步放行申请。
第八条让步放行审批权限如下:1. 检验部门:负责提出让步放行申请;2. 相关部门:负责对申请进行审核;3. 公司领导:负责审批让步放行申请。
第五章附则第九条本制度由公司质量管理部门负责解释。
让步放行管理制度

1.目的:规范让步放行的审批控制和追踪。
2.范围:适用于原材料、产品出厂过程中产生的不合格品的让步放行。
3.职责3.1.总经理负责审批.3.2.质量部负责让步放行原料或产品的质量验证。
3.3.技术部负责让步放行质量评估。
3.4.采购部、生产部、仓库负责申请让步放行。
3.5.销售部、采购部负责让步放行时与客户沟通。
4.术语:让步:是指使用或放行不符合相关规定要求的产品或原料的许可。
5.要求:5.1.让步放行办理原则5.1.1.产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下,产品出厂过程中产生的不合格品的让步必须经销售部与客户协商,并得到客户的认可的前提下,才可以办理产品让步申请,获得批准后方可放行该批不合格品。
5.1.2.让步产品的前期控制5.1.2.1.被判定为不合格的物料,由所属部门对不合格物料按进行标识、隔离、记录。
5.1.2.2.在未接到<让步放行申请单>之前,任何部门与个人不得动用该物料、产品或擅自放行。
5.1.3.让步放行申请办理5.1.3.1.原料、的让步申请:原料原则上不作让步处理,若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行、5.1.3.2.由采购、填写<让步放行申请单>,经技术部质量部会同审核后质量部登记编号后交由总经理作最终的审批。
5.1.3.3.<让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门,各部门按<让步放行申请单>要求执行。
5.1.4.成品出厂过程中产生的不合格品的让步申请:5.1.4.1.当产品出厂过程检验产生不合格,在不影响使用效果的前题下,产品若因出货紧急、再生产品质量还是无法改善,需让步申请时,由生产部填写<让步放行申请单> 5.1.4.2.技术部、质量部对让步放行的产品进行评估、并登记编号存档。
5.1.5.成品让步放行审批流程:不合格品所属部门负责申请,技术、质量部负责评估,总经理负责审批,批准后的<让步放行申请单>由申请部门分别分发至所涉及的相关部门,各部门按<让步放行申请单>要求执行。
不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序
1、目的
在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3
3.1
3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
批次、
质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用意见及控制措施,并由生产主管签字;
商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施,并由品质主管签字;
商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交公司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;
商务部(采购部)提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良原材料予以放行。
4.2半成品、成品的让步申请
4.2.1让步申请的条件:生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:
4.2.2让步申请的流程
成品或半成品提出让步申请;
2生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》
3
签字;
5
原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图拟制:审核:批准:
单
异常问题报告单/纠正和预防措施表。
让步放行管理制度

让步放行管理制度编制:审核:批准第1条目的为保证来料及公司产品的生产进度与质量,合理利用让步放行,特制定本办法,作为对公司进料制度的补充。
第2条适用范围当来料、半成品、成品超出检验规格时,为减少损失或配合生产和出货,在条件允许的情况下可以申请实施让部放行。
第3条定义当来料、半成品、成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时,从公司多方面利益综合考虑,允许在一定的范围和程度内作出让步接收。
让步接收包括两个方面:一是对不符合的具体项目的让步接收;二是对不良数量或不良率的让步接收。
第4条权责1、申请:各部门2、评审:各部门3、批准:总经理第5条让步放行申请1、当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货,或者给公司造成较大经济损失时,如果让不放行可以解决生产和出货问题或减少损失,并且不会降低品质或对品质影响很小时,可以提出让步放行申请。
2、申请主体(1)供应商(或外协厂)申请让不放行的情况:供应商向采购提出让步放行申请,由采购部代理申请让步放行。
(2)外购材料和外购零件的让步放行申请:由采购申请。
(3)半成品和成品的让步放行:由制造部主管申请。
(4)其他部门主动申请让步放行。
3、可申请的两种让步放行的内容(1)对某项具体不良的让步放行,让步放行的内容要求接近良品规格。
(2)不良数或不良率的让步放行,通常要易于选别,将良品选择出来。
第6条让步放行的审议1、来料的让步放行的评审:由采购部提出申请,营销部、技术部、生产部、质量部共同评审,分别给出各部门意见并签字,最后总经理意见及签批。
2、半成品及成品的评审:由生产部或营销部、技术部等相关部门提出申请,由技术部给出意见并签字,由营销部门向客户征求意见,并由营销部门代为回答,最后总经理意见及签批。
第7条让步放行实施1、让步放行批准后由质量部编号存档。
2、营销部负责将让步放行内容与客户沟通。
3、各部门对让步放行对象按良品对待,需要管制的要做有关标识并采取其他有关管制措施。
不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步:对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常:是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件:商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部(采购部)对符合让步条件的原材料提出让步申请;4.1.2.2 商务部(采购部)在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,并由商务主管签字;4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部)的让步申请要求后,填写《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》,内容包括:原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部(采购部);4.1.2.4 商务部(采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用意见及控制措施,并由生产主管签字;4.1.2.5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施,并由品质主管签字;4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交公司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部(采购部)提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良原材料予以放行。
产品让步放行管理制度

产品让步放行管理制度一、放行管理制度的重要性1. 有序管理放行管理制度的建立可以对企业的各项工作进行有序管理,保证各项流程有条不紊地进行。
同时,通过制度的制定和实施,可以更好地协调各个部门之间的工作,提高整体工作效率。
2. 保障安全放行管理制度是为了保障企业生产经营活动的安全而设立的,可以有效地控制和规范物资、人员的出入,减少潜在的安全风险,保护企业的财产和员工的安全。
3. 提高管理水平放行管理制度的建立可以提高企业的管理水平,建立科学的审核程序和责任制度,提高了工作的透明度和规范性,使企业的管理更加有条不紊。
4. 降低成本通过放行管理制度的执行,可以规范物资的流通,减少存货积压和因错过放行时间造成的浪费,有效降低了企业的成本。
以上是放行管理制度的重要性。
接下来我们将围绕建立与实施、审核与监督等方面进行详细阐述。
二、建立与实施放行管理制度1. 制度的建立首先要明确放行管理的目的和范围,包括放行的种类、流程、标准等;其次要建立放行管理的责任部门,明确各个部门的职责和权限;最后根据实际情况,明确审核程序和审核要求,确保审核的严谨性和公正性。
2. 制度的宣传和培训在制度建立后,要对企业内部相关人员进行制度宣传和培训,使他们了解放行管理制度的内容和要求,确保各项工作按照规定进行。
3. 制度的执行针对放行管理制度中的具体要求,各部门要严格按照规定执行,并定期对执行情况进行检查,确保制度的有效落实。
以上是关于放行管理制度建立与实施的内容。
接下来我们将对审核与监督等方面进行详细阐述。
三、审核与监督1. 审核程序放行管理制度必须细化具体的审核程序和要求,确保审核的程序和要求严谨,能够有效管控风险,避免疏漏。
2. 审核人员的素质审核人员必须具备一定的专业知识和审核经验,能够进行准确和公正的审核工作。
3. 监督监督是放行管理制度的重要环节,通过监督能够及时发现问题并进行纠正,确保制度的有效执行。
4. 审核的记录和报告审核过程中要对审核的结果进行记录和报告,便于后续的追溯和分析,同时也能够为制度的改进提供依据。
02-让步放行管理规定

1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。
2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。
3 定义让步:是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。
4 让步放行的要求4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下(公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商,并得到客户的认可的前提下)才可以办理产品让步申请,获得批准后方可放行该批不合格品。
4.2 让步产品的前期控制⑴被判定为不合格的物料,由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。
⑵在未接到<让步放行申请单>之前,任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产,责任单位对该物料的保管负全部责任。
4.3 让步放行申请办理4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请⑴原材料原则上不作让步判定,若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行;外协电镀品原则上不作让步判定,若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。
⑵由采购组填写<让步放行申请单>,经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。
注:审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。
⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门,各部门按<让步放行申请单>要求执行。
4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时,由冲压组填写<让步放行申请单>;若冲压组同意修模,但模具组因某些客观原因需让步申请时,由模具组填写(让步放行申请单)⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格,但由于某种不可抗拒的原因需让步放行时由采购组负责让步放行的申请(此种情况的责任部门为采购组)。
经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助,此时包装组应予以积极配合;⑶产品电镀回来时经品检判定为合格,但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助挑选时,品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供,有需要时还需培训(如挑选某些尺寸不良时),并对挑选后产品质量复查(一般在成品检验时实行),复查时发现的品质不良(是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目)需让步放行时,由包装组申请让步放行,此时的责任部门为生产课包装组。
产品让步放行管理制度范文

产品让步放行管理制度范文产品让步放行管理制度范文第一章总则第一条为了规范和加强企业的产品让步放行管理,确保产品质量和安全,保护消费者合法权益,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及产品让步放行的人员和环节,包括但不限于产品开发、生产、质检、销售等岗位。
第三条产品让步放行是指在一定情况下,对产品的某些不符合规定要求的缺陷或不良现象进行特别处理,允许其继续流入市场或被交付给客户使用的管理措施。
第四条产品让步放行必须基于科学、客观和合理的依据,并经过专业人员的评估及授权,并且每一次让步放行都必须有相应的记录和报告,以便追溯和监督。
第五条产品让步放行不得影响产品的基本功能和使用安全性,不得减少产品的寿命周期,不得损害消费者的合法权益。
第六条公司要建立完善的产品让步放行管理制度,明确相关人员的职责和权限,确保让步放行的可操作性和可追溯性。
第二章产品让步放行的原则第七条产品让步放行必须遵循以下原则:(一)最小限度原则:只对严重违反规定要求的产品进行让步放行,并且要力求将不良现象减少到最小范围。
(二)谨慎原则:对于产品的任何让步放行决策必须慎重考虑和权衡利弊,确保不会对消费者造成损害。
(三)逐级让步原则:让步放行的决策必须由高级别的管理者进行批准,并且需要明确记录和报告,确保决策的合法、合理和透明。
(四)依法原则:让步放行的决策必须符合法律法规的规定和要求,不得违反国家相关法律法规。
第三章产品让步放行的流程第八条产品让步放行的流程包括以下环节:(一)产品让步放行申请:由生产、质检等相关部门或人员向质量管理部门提出产品让步放行申请。
(二)让步放行审批:质量管理部门根据产品让步放行申请的情况,进行评估和决策,并寻求相关部门的意见和建议,最终提交给高级管理者进行批准。
(三)让步放行执行:经过批准的产品让步放行决策需要由相关部门和人员来执行,并且对执行结果进行监督和追踪。
(四)让步放行记录和报告:每一次产品让步放行都需要有相应的记录和报告,包括放行原因、放行范围、放行决策的依据等信息。
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文件编号版本01A 生效日期2017-04-15
1.0目的
为避免生产延误或影响交付,因半成品或成品不符合标准,保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。
2.0适用范围
本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。
3.0定义
让步放行:产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准,在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。
4.0主要职责
4.1销售管理部:产品交付需求的提出,及产品让步放行的顾客沟通与跟踪;
4.2品质部:提供产品不良信息,判定责任部门,评估风险,跟踪签批结果及对策落实;以及标准不
明确或材料异常导致产品不良时,分析原因并制定对策,提出让步申请;
4.3项目管理部:未预留可靠性测试时间或样品不足时,分析原因并制定对策,提出让步申请;
4.4研发部:可靠性测试失效或设计方案失效时,分析原因并制定对策,提出让步申请;工艺或工装
方案失效时,分析原因并制定对策,提出让步申请;
4.5制造部:制程作业异常导致产品不良时,分析原因并制定对策,提出让步申请;
4.6测试部:可靠性测试延迟时,分析原因并制定对策,提出让步申请;
4.7质量总监:产品让步放行申请的最终裁决。
5.0作业流程
作业流程图责任部门&人作业要求备注
销售管理部根据客户需求评估交付时间,与客户沟通确认后,提供交付数量,时间,客户需求目的,让步原因等信息,填写《产品让步方向单》提交至品质管理部OQC。
品质部OQC填写《产品让步放行单》,将异常信息描述清楚后移
交至QE/DQA。
时限:
30分钟
品质部QE/DQA对异常信息进行确认,补充产品的客户端历史表现,可靠性测试等信息,初步识别质量风险后提交至品质经理。
质量经理品质经理跟进异常描述信息综合评估,进行责任部门判定,由QE/DQA将《产品让步放行单》及不良样品一同移交至责任部门。
责任部门1、责任部门指定规则:
异常类别责任部门
未预留可靠性测试时间或样品不足项目管理部
可靠性测试失效或设计方案失效
研发中心
工艺或工装方案失效
制程作业异常导致产品不良产品线制造部
标准不明或材料异常导致产品不良质量管理部
可靠性测试延迟质量运营中心
2、责任部门接收到异常信息或不良样品后,组织对异
常进行确认与分析,并制定改善对策及计划。
时限:
60分钟
输出:
根因分
析结论
与改善
计划
提出需求异常描述
责任判定
分析&改善风险评估
文件编号
版本 01A 生效日期 2017-04-15
作业流程图 责任部门&人 作业要求
备注
责任部门负责人 对应责任部门的部门负责人对原因分析与改善对策结
论进行审核,并针对产品让步放行风险填写综合意见。
质量经理
品质经理对原因分析与改善对策进行确认审核,并综合
让步放行风险进行最终评估,填写终审意见。
并持《让步放行单》向质量副总裁当面说明。
(必要时可要求责任部门负责人一同说明)
时限: 30分钟 质量总监
对让步放行申请作出最终裁决。
销售管理部 品质部
1、质量经理将签批完成的《产品让步放行单》移交至QE/DQA ;
2、QE/DQA 接收《产品让步放行单》后将结论反馈给销
售管理部,并登记录入到《产品让步放行履历表》中,对让步放行后交付到客户端的结果进行跟踪
3、QE/DQA 对改善对策进行持续跟踪,直至关闭。
6.0 参考文件
《不合格品控制程序》 7.0 记录及表单
7.1《产品让步放行单》
产品让步放行单N.
docx
7.2《产品让步放行履历表》
产品让步放行履历
表N.xlsx
8.0 附件
(见下页)
终审意见
审核
裁决 结束
管理规范文件名称让步放行管理规范
拟制审核批准
文件编号版本01A 生效日期2017-04-15
内部公开,未经许可不得扩散 Page 3 of 3
8.1产品让步放行流程图:
阶段销售管理部品质部质量管理中心项目管理部研发中心工程技术中心产品线制造部备注开始
品质
判定
风险评估责任部门为主导者,关联部门配合完成分析与改善对策实施。
最终裁决
结束提出需求
责任判定
审核
异常描述
分析&改善
审核
终审意见
最终裁决
结束。