变更管理控制程序(含表格)
IATF16949变更控制程序(含表格)
变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
术语无)管理职责产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；质保部负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
制造部[参与产品和过程更改申请的可行性；在产品开发部组织下实施变更工作程序附录1：3C产品变更情况：－商标变更；－由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更；－产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；－在证书上减少同种产品其它型号；－在证书上增加同种产品其它型号；－生产企业名称变更，地址不变，生产企业没有搬迁；－生产企业名称变更，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业名称未变，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业搬迁；－原认证委托人的名称和/或地址更改；－原生产者（制造商）的名称和/或地址更改；－产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；－明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的关键件更换；－增加或减少适用性一致的关键件供应商；－生产企业的质量体系发生变化（如所有权、组织结构或管理者发生了变化）；－其它机构换证申请；－其它。
相关文件无相关记录产品、过程变更记录变更登记表.doc过程变更申报表.xls 产品变更履历表.xls技术通知单技术更改通知单.xls设计更改文件资料清单@。
工程变更管理程序(含表格)
工程变更管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的为使工程变更作业迅速、确实、并有效得到传递，满足客户产品需求，提升品质及效率特制定本程序。
2、适用范围本公司所有制程、材料及客户需求变更均适用之。
3、职责/权限3.1营销中心：与客户就变更信息的联络与传递。
3.2工程部负责工程变更之评审、主导以及变更后相关图面、流程卡、标准书、模治具等制作。
3.3生产计划主导紧急变更的实施，其他部门配合。
3.4品质部负责工程变更的效果追中，工程部长和品管部长进行确认，品管部负责变更后首末件的确认。
3.5生产部、品管部和生产计划负责对变更前后材料、办成品、成品进行统计、标识、隔离和处理。
4、工作程序4.1流程图见附件。
4.2实施步骤4.2.1工程变更提出4.2.1.1客户提出：客户向营销中心提出，由营销中心按顾客的意见填写《工作联络单》；4.2.1.2公司内部提出：由申请部门提出，通知工程部填写《工程变更通知单》.4.2.2变更判定/审查4.2.2.1工程部接到变更通知后,根据相关信息对内容进行工程变更可行性判定；4.2.2.2当审查不可行时，在通知单上由工程人员批示“不可行”后通知提出方；4.2.2.3当审查可行时，工程部根据客户资料制定变更后文件.4.2.3工程变更实施4.2.3.1工程根据通知单变更情形,必要时召开跨部门会议进行可行性评估；4.2.3.2工程部进行变更试样,可依《新品开发控制程序》4.5进行.4.2.4变更结果确认验证4.2.4.1试制完毕，工程部和品管部根据技术要求进行检验;4.2.4.2客户变更:品管部将检验合格后的样品和《出货报告》交至营销中心;4.2.4.3公司内部变更:若变更验收不合格,则将通知单退回提出方；若验收合格,工程进行变更资料制定.4.2.5制定变更文件4.2.5.1变更确认合格后，工程部填写《工程变更通知单》,其变更单单号编码为:客户名称+年份+月份+日期+三位流水码;(如徳信诚变更单号为DXC20080822001.)4.2.5.2由工程部发出《工程变更通知单》至相关部门签字，并进行各项文件的修订，如(A.工序流程卡B.作业指导书C.工艺卡D.产品检验标准E.图纸)等指导生产的相关程序或文件；4.2.6变更执行4.2.6.1图纸资料的变更发放,相关资料经核准后,由DCC分发至相关部门，并执行各项的变更；4.2.7模具变更4.2.7.1工程部收到模具变更通知后,其变更作业流程同模、治具开发作业一致，可依《模、治具开发管理作业指导书》执行；外发制作的模治具,工程根据变更内容将变更资料及《机模治具制作/维修单》交于采购部外发变更。
IATF16949变更控制程序(含表格)
好好学习社区变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）1.0目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
2.0范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
3.0术语无4.0管理职责4.1产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
4.1.1负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；4.1.2负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；4.1.3负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；4.2质保部4.2.1负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
4.3制造部4.3.1参与产品和过程更改申请的可行性；4.3.2在产品开发部组织下实施变更5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网V:过程变更实际发生部门供应商V: 重大变更：－原材料厂家更换或增加－产品更改（包括原材料、结构等）；－工艺更改（工艺流程、包装方式等）－设备搬迁或重装；－模具更改等；－3C产品一般变更：－用户投诉；－不良改善；－生产性提高；－成本降低等。
变更申请成立变更小组制定变更方案方案评审取得变更认可ANO技术通知单产品/过程更改记录5.1变更的申请5.1.1原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；5.1.2设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；5.1.3内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；5.1.4顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；5.1.5顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；5.1.6申请时，填写“产品/过程更改记录”。
5.1.7当3C产品发生附录的更改时，由质保部向3C认证机构提出申请。
GJB9001C-2017变更控制程序(附记录表)
XXX科技有限公司企业标准变更控制程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施XXX科技有限公司发布1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。
2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。
3 职责3.1体系中心（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。
（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。
（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；3.2设备部门（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。
3.3供应部门（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。
（2）负责供应商变更的主要管理工作。
3.4工艺部门（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素；（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。
3.5人力部门（1）负责人员组织机构及其职责的变更；（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。
工程变更管制程序完整表格
工程变更管制程序1.目的：为使工程变更处理迅速，正确的完成变更工程，确保各相关单位适时获得信息，按工变后制程生产.2.范围：凡本厂产品之制程条件､材料､规格､包装方式等各阶段之变更均属之.3.权责：3.1 变更之提出: 客户或各需求单位 .3.2 变更之确认：经理（含）以上主管.3.3 变更之审查：经理（含）以上主管.3.4 变更之执行：工程课.3.5 变更文件分发、回收、销毁：由文件管制中心执行.3.6 变更之核准：客户或经理（含）以上主管.4.定义：4.1工变通报：工程数据变更通知单由相关需求单位填写, 由工程确认, 工程数据之正式更改由工程人员负责.5.作业内容：5.1 工程变更管理程序流程图（附件一）5.2 变更时机及提出：由客户或相关单位提出.5.3 确认:客户需求时由总经理或当事部门主管确认，厂内变更时由经理（含）以上主管确认.5.4 审查:由变更提出单位填写工程数据变更通知单（附件二）送经理以上主管审核,若审核不通过时退回工程变更提出单位元再研讨.5.5 执行:由工程课执行工程变更.5.6变更执行参照:工程变更管理程序流程图.5.7 核准：由客户或经理（含）以上主管核准工变内容，若变更不合格则退回工程课再改善.5.8 编号：由工程课于变更核准后，于工程数据变更通知单上列入编号.5.9 正式文件修改：变更核准后，正式文件之修订由原制订单位执行.5.10 分发、回收、销毁：正式文件由文件管制中心负责执行.5.11 变更后若正式修正之资料无法适时发行时，以经核准之工程变更通知单先行通知各相关单位执行变更工作.6.相关文件：6.1 送样及图面管制程序………………………(WZ-2-004)6.2 质量记录管制程序…………………………(WZ-2-026)6.3图面技术数据管制程序.……………………(WZ-2-006)7.使用窗体7.1工程变更通知单…………………………….(WZ-2-005-01a)附件一：工程变更管理程序流程经理(含)以上主管文件管制中心 客戶或各需求單位經理(含)以上主管經理(含)以上主管工程單位工程單位 制訂單位 文件管制中心客戶.或經理(含)以上主管工程数据变更通知单申请单位工程课经理︿审查﹀总经理︿核准﹀文管发行。
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
变更管理程序(含表格)
变更管理程序（ISO9001：2015）1.0目的为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。
结合公司的实际情况，特制定本程序。
2.0适用范围本制度适用于人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化。
3.0编制依据《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。
4.0职责4.1变更申请人负责提出书面变更申请。
4.2负责人的变更审核。
4.3安全管理员负责对变更情况进行验收。
5.0工作程序5.1 变更分类5.1.1工艺技术变更包括以下内容：1)工艺流程及操作条件的重大变更；2)工艺设备的改进和变更；3)操作规程的变更；4)工艺参数的变更；5)公用工程的水、电、气、风的变更等。
5.1.2 设备设施变更包括以内容：1)设备设施的更新改造；2)安全设施的变更；3)更换与原设备不同的设备或配件；4)设备材料代用变更；5)临时的电气设备变更等；6)测量仪表的变更；7)算机及其软件的变更。
5.1.3管理变更包括以下内容：1)法律、法规和标准的变化；2)人员的变更；3)管理机构的较大变更；4)管理职责的变更；5)安全标准化管理的变更等。
5.2变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，站长签字认可。
5.3变更实施前，制定控制措施后实施变更。
5.4安全管理员对变更的实施结果进行验收。
6.0变更的程序6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序，6.1.1所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向站长提交变更申请。
6.1.3站长收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经站长批准后组织实施。
6.1.4对于不予采纳的变更，各车间主任站长要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。
IATF16949工程变更管理程序(含流程表格)
工程变更管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
规定对产品更改及过程变更的方法，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断改进质量、提高可靠性、降低成本。
2 范围适用于对本公司产品实现有影响产品和过程的所有变更，包括供应商提出的变更。
3.职责
3.1技术部负责产品、过程更改；
3.2相关部门负责配合本程序执行。
4.0作业内容
5.0相关文件
《管理评审程序》
《纠正/预防措施控制程序》《技术文件更改实施单》
技术文件更改单.d
oc
《工程变更申请单(ECR)》
工程变更申请单(E
C R).xl s
《工程变更通知单(ECN)》
工程变更通知单(E
C N).xl s
《设计工程资料变更一览表》
设计工程资料变更
一览表.xl s。
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变更管理控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。
同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。
2.0范围
适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。
产品试做阶段的变更不在此范围。
3.0定义
变更：是指变更现有的状态
4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等）
Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料）
Method（指生产方法、条件、规格等）
Man（指相关的人员）
4.0变更管理的原则
所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。
5.0变更管理范围
变更管理范围如下：
5.1设计变更
由技术部•工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更
5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更）
由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口
5.3生产部门、生产场所变更
由生产部提出变更申请
5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更
由生产部或技术部•工程提出变更申请
5.5生产条件/方法/工序变更
由生产部或技术部•工程提出变更申请
5.6检查/实验方法及条件变更
由生产部、品质部、技术部•工程提出变更申请
5.7客户要求的变更
销售部根据客户的要求提出变更申请
6.0变更管理流程
6.1变更的起草
为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。
提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。
另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。
提出部门责任者确认变更内容后，进行内容承认。
6.2变更的承认
变更申请部门将《4M变更事前联络书》提交技术部•工程、品质部等相关部门进行确认，检讨是否可行。
工程部/品质部根据变更要求内容，结合其他部门的意见，确定变更验证项目并实施验证。
验证结果数据要保留作为判断依据。
技术部•工程从技术层面确认变更可行，品质部从品质管控角度确认变更可行，经相关各部门责任者承认，在《4M变更事前联络书》上签字承认，判定为“可变更”。
若判定为不可变更，则将理由记入《4M变更事前联络书》，返还提出部门
※与客户相关的变更需要得到客户的最终承认才能实施变更。
※与材料供应商相关的变更，变更结果由采购部通知供应商。
6.3变更的实施
技术部•工程负责根据《4M变更事前联络书》的变更要求，整理发行公司内部《工程变更通知单》，明确变更实施的生产批次及时间。
并请各个部门会签,会签完毕后,电子档ECN发行实施。
工程部依据《工程变更通知单》更新BOM(如有涉及)和SOP，指导生产部实施ECN的变更内容。
采购部依据《工程变更通知单》内容,确认是否需要重新备新料,封存旧料,并确认新料的交期。
生产部依据《工程变更通知单》内容进行变更，对需要区分的产品与物料进行标识和隔离。
品质部依据《工程变更通知单》内容监督各部门ECN实施状况，确认变更后的
品质状况。
销售部负责变更实施的客户协调。
6.4变更后状况跟踪
品质部跟踪变更初次生产后一周的品质状况，确认指示落实情况，以及变更后的品质状况。
如果发现问题点要及时对策。
6.5变更记录的保管
4M变更事前联络书品质保管原稿，起草部门复印分发相关部门签收。
工程变更通知单由技术部•工程保管原稿，复印分发相关部门。
7.0相关文件
无
8.0表单
《4M变更事前联络书》
4M1E变更申请表.
xls
《工程变更通知单》
工程变更通知单(E
CN) (2).doc。