iatf16949采购物料交付准时率目标统计表
采购交期达成率质量目标统计图表
内容/月份
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计按时到批数
196196采购总批数
209209目标值≥95%95%
95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%达成率94%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
94%A5S/A1加热
铝板欠料，
A3S钣金来料
批准：
审核：制定：预防措施：
1. 采购开发铝基板后焊供应商，缓解xxx交货压力。
2. XXX不愿意再合作了，采购开发其它供应商。
效果确认:
说明:次月5日前将此报告提交到文控,管理者代表作为目标实绩检讨内容,当月未达成目标时,需提交相应的分析改善报告.
保存期限：二年文件编号：QR-QA-025XXX科技有限公司
2023年部门目标统计表-采购部
采购交期达成率≥95%
未达成原因分析：
1. A5S/A1铝基板xxx因外发后焊厂放假较早，所以不能及时供货。
2. A3S钣金件是2022年12月订单，供应商XXX回复库存一年了，客责不愿意配合返工、维修。
纠正措施：
1. XXX铝基板先分批交一部分未后焊的，我们自行外发后焊。
2. XXX的不良我司能处理的就自行处理扣工时，不能处理的退货给xx，后面找xxx补货。
94%80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月采购交期达成率
达成率目标值≥95%。
整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例
涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上（含）
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=（实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报 检车辆）×100%
%
月
焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数
iatf16949过程指标项目管理一览表
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
Customer DPPM Target(12M Rolling) 159
162
115
120
124
127
119
112
117
120
122
112
客户反馈过程
Customer DPPM Actual(12M Rolling) 139
Nov
100%
Dec
100%
新产品开发达成率 Target 产品策划过程
新产品开发达成率 Actual
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Scrap rate Target 产品制造过程
Scrap rate Actual
0.95% 1.00%
0.95% 0.80%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
94.98% 92.69% 94.89% 96.52% 99.80% 98.50%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
80.06% 84.21% 75.69% 89.36% 93.79% 92.12%
帐卡物一致性的准确率 Actual
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
IATF16949过程清单和目标一览表
IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针，公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重⼤投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》（引⽤GJB9001B⽂件）1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册；程序⽂件；管理规定；记录；外来⽂件及其他需控制的管理⽂件；顾客图纸；控制计划；⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标；⼈员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划；顾客指定的供⽅清单；供应商评价办法；供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表；认可报告；合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》（引⽤GJB9001B⽂件）证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
2019年KPI一览表-全公司(IATF16949)
管理课
32
SP5
33
SP6
文件化信息 变更管理
品保课 生产技术课
文件抽查合格率 工程变更准时达成率
= 100.00% ≥ 90.00%
月
抽查符合标准与实际运作流程文件数/抽查 文件总数*100%
品保课
月
工程变更准时完成件数/工程变更总件数 *100%
生技课
34
交货准时率
≥ 90.00%
季
准时交货笔数/本月总交货笔数×100%
有效性
内部记录
年
及时关闭的不符合整改项数/须整改的不符 合项数*100%
品保课
品保课
有效性
不符合报告
年
管理审查改善项目完成数/管理审查改善项 目总数*100%
品保课
各部门
有效性 管理评审决议事项追踪
月
质量成本损失率=质量内外部损失成本/营 业额×100%
财会课
生产部、业务部 、品保部
有效性
质量成本分析报表
≥ 90.00%
一次送样合格率
≥ 80.00%
试产合格率
≥ 80.00%
KPI一览表
统计 频次
月
计算公式
当月实际销售金额/年度计划销售金额 *100%
统计部门 营销课
月
按期交付订单数/当月总订单数*100%
营销课
月
当月实际交货数/当月年度计划交货数 *100%
营销课
月
实际发生超额运费次数
营销课
季
新产品开发样品准时交付的件数/新产品开 发总数*100%
采购课
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
IATF16949过程目标一览表
信息 来源
品管部 人事及 品管 品管部 工程部
行政人 事部
设备部
(实际维护的台数÷计划维护 设备部
总台数) ×100%
统计 部门
品管部 品管部 品管部 工程部
行政人 事部
设备部 设备部
改进 部门
品管部 品管部 各部门 生产车间
行政人 事部
设备部 生产车间
(入厂模具合格数÷入厂模具 工程部 工程部
总数) ×100%
客诉批次：每月≤2 批， 年控制总数小于 24 批
S6 ： 不 合 格 品 控 不 合 格 品 与 纠 正 措 退货批次：每月≤1 批，
制
施控制程序
年控制总数小于 12 批
C1：客户要求评 客户要求评审程序 客户财产保存完好率=100%
审
频次
每月 每月 每月 每月 每月
计算公式
信息 来源
(出货抽检数总数÷出货缺陷 车间统
设备完好率≥93%
设备预防性维护年度计划达成 率≥96.35%
模具管理规定
模具检验合格率≥96%
S4 ： 监 视 和 测 量 测 量 监 控 装 置 控 制 测量设备定期校准按时完成率
资源管理
程序
≥99.5%
S5 ： 外 部 供 方 管 采 购 与 供 应 商 管 理
采购产品准时交付率≥98%
理
程序
(改进措施实际完成宗数÷改 进措施总的宗数)×100% (内审不合格项关闭数÷内审 不合格项总数)×100%
各部门
总经办 管代 品管部
各部门 管代
XXX 有限公司
附件 1：过程目标一览表
过程 类别
过程名称
M4：持续改进
文件名称
IATF16949质量目标统计表
4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部 行政人事部 行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分 公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分 年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%（SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%（SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板）≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率 （电路板）≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标 部门 营销 管理代表