组织内外部环境因素影响确定清单
组织内外部环境识别表.
道，达标排放。
浙江福莱特玻璃有限公司记录表式表式序号ER -21-01修改状态组织内外部环境识别表1 版本 B年度：2017 年环境类别 （内部/外部）类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT 分析项目 信息来源 具体现状描述 S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)1）国际新闻、网站 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、 生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。
a ）本公司产生少量废气，达标排放。
b ）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管T2）社会新闻、网站 TSc ）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空外部环境排放，达标。
d ）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。
e ）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪 声排放符合标准要求。
国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的3）政治法律 新闻、网站 T环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。
本公司位于浙江省嘉兴市秀洲区，该区域经济较为发达， 环境保护配套行业完善。
4）经济环境 新闻、网站 O本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境 管理项目的监测管理能够就近解决。
6）空气质量嘉兴市环境状况公报72天，良级天数为200天，超标指标有细颗粒物水和生活污水，处理后的废水每日排放量约80吨/天；废8）声环境质量嘉兴市环境状况公报行中华人民共和国国家《声环境质量标准》GB3096-2008）9）固体废弃物嘉兴市环境状况公报28.02%。
其中，本年度新产生工业危险废物33.239万吨，年度：2017年环境类别（内部/外部）类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT分析项目信息来源具体现状描述S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)5）政府部门新闻、通知网站政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造O 本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。
ISO45001-2018组织环境内外部问题清单
8）公司价值观
公司培育核心能力、促进人才育成
S
9）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
S
制表：XXX审核：XXX日期：2018年X月XX日
O
4）水质量
环评报告
本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中只在淋雨线产生少量废水；本公司生活污水排放量约?吨/天；废水定期检测确保达标排放，对周边环境水质量的几乎无影响。
S
5）声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生活污水、噪声、危险废弃物。
本公司生产、生活污水进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放
S
本公司噪声大的设备曾引起投诉，公司拟进行技术改造，保证厂界噪声排放符合标准要求。
T
3）政治法律
新闻网站
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司环境因素污染源较少，环境治理压力小环保能达到较高水平。
本公司生产产品为节能环保产品，符合环保要求，通过了产品认证
S
6）应急演习
应急演习报告
由生产部统一组织应应急演习，各部门人员全程参与
S
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
ISO9001质量管理体系-组织环境内外部因素识别清单2023
日常点检保养
4
过程运行环境
轻微影响
产品性能
生产提供
一般
环境清洁5S管理
5
组织知识
经验效率
工作效率
绩效
大
收集管理
6
人力因素
影响工作质量
人员能力
能力意识
大
培训计划实施
7
组织文化
方向或理念错误
工作质量
全过程
大
沟通宣讲
8
过程或交付能力
不足
交付业绩
全过程
大
过程监督
9
质量体系绩效
不够明显组织的发展全过程大每年管理评审评价改进
10
内部员工满意度
士气低落
工作质量
全过程
大
内部沟通工作指导
11
组织架构
管理有死角
角色分配
角色、权限、职责
大
完善架构职责要求
12
决策流程
不顺畅
工作沟通交流
全过程
大
内部日常沟通交流
13
供应商
选择不当或质量问题频发
产品性能
生产提供
大
供方评价
14
政府质量、安全、环保等监管
环保或安全处罚
费用增加
全过程
大
加强内部监督
15
竞争对手
对手实力更强
组织的发展
全过程
大
提高产品服务质量
组织环境内外部因素识别清单
编号：QR-4.1-02
序号
影响因素
风险或可能的影响
影响对象或区域
涉及过程和活动
影响程度
控制措施
1
价值观
方向或理念错误
组织内外部环境因素影响确定清单
7人力因素
男女比例：男性80%；女性20%
年龄结构：25岁以下占10%；25-40岁占60%；40岁以上占20%
文化程度比例：本公司中专学历占40%、大专及以上学历60%；
岗位配置比例：生产工人50%；技术人员10%；检验人员10%；管理人员30%。
人资室员工档案
公司人员文化程基本满足要求，目前检验和技术人员比较紧张，应注重这方面的招聘。
技术研发部及销售公司
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。
S
4绩效
绩效指标责任书
财务部
绩效指标责任书与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。
S
5财务因素
公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。
积极融资，确保项目发展资金。
财务部
财务状况良好，资金充足。
销售部
公司产品质量达到了国内领先水平，且部分性能指标高于市场同类产品，但行业内相关企业众多，竞争压力较大。
ST
内部环境
1企业文化
晨会、办公会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的办公例会，这些会议目前均已固定成型，成为了公司制度及公司企业文化的一部分。
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰。
审美价值观念：社会主义价值观。
政府网站及人事行政部
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
T
5技术环境
技术水平：技术成熟。 技术要求：完善。
技术进步：进一步完善头孢产品的技术革新。
技术开发投资与重点： 提升头孢产品的产品质量，研究开发新产品。
技术研发部
IATF16949汽车质量管理体系 理解组织及其环境
4.1 理解组织及其环境组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。
注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关因素，有助于理解内部环境。
4.1内外部环境分析ppt4.组织的环境4.2 理解相关方的需求和期望由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求。
组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
4.组织的环境4.3 确定质量管理体系的范围组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：a）各种内部和外部因素，见4.1；b）相关方的要求，见4.2；c）组织的产品和服务。
对于本标准中适用于组织确定的质量管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。
组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。
该范围应描述所覆盖的产品和服务类型，若组织认为其质量管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。
那些不适用组织的质量管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。
4.组织的环境4.3.1 确定质量管理体系的范围——补充支持功能，无论其在现场或外部场所(例如:设计中心、公司总部和配送中心),应包含在质量管理体系(QMS)的范围中。
本汽车QMS标准唯一允许的删减是ISO 9001第8. 3条中的产品设计和开发要求。
删减应以形成文件的信息(见ISO 9001第7. 5条)的形式进行证明和保持，允许的删减不包括制造过程设计。
4. 3. 2 顾客特定要求应对顾客特定要求进行评价,并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
公司内外部环境因素分析程序(含表格)
公司内外部环境因素分析程序（ISO9001-2015）1目的确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3职责3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。
3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。
3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。
3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。
3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。
3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。
3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。
3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。
4程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。
总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。
4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。
4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
4.5环境因素分析、评价4.5.1PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。
它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。
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SWOT：S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)
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日期：日期：日期：
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技术研发部及销售公司
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。
S
4绩效
绩效指标责任书
财务部
绩效指标责任书与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。
S
5财务因素
公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。
财务部
财务状况良好，资金充足。
S0
积极融资，确保项目发展资金。
组织内外部环境因素影响确定清单
年度：2017年
类别：□环境
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
项目
内容
信息来源
具体现状描述
SWOT分析S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)
外部环境
1政治环境
属于中华人民共和国境内企业
社会制度：社会主义制度
执政党：中国共产党
政府网站
社会环境稳定，开放，当地政府给予一定的政策支持。
WT
6自然环境
地理位置：位于珠海保税区内，区域内交通便利，陆路海路交通发达。
资源状况：周边地区有化工企业较少，产品所需原辅料在地区内供应不足。
采购部
本公司所处的地理位置交通便利，气候适宜，资源获得不便捷。
SW
7竞争力
产品类别：头孢曲松和头孢呋辛。
当前市场占有率：30%以上
主要竞争对手：石药，科伦，信立泰等
销售部
公司产品质量达到了国内领先水平，且部分性能指标高于市场同类产品，但行业内相关企业众多，竞争压力较大。
ST
内部环境
1企业文化
晨会、办公会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的办公例会，这些会议目前均已固定成型，成为了公司制度及公司企业文化的一部分。
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰。
审美价值观念：社会主义价值观。
政府网站及人事行政部
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
T
5技术环境
技术水平：技术成熟。技术要求：完善。
技术进步：进一步完善头孢产品的技术革新。
技术开发投资与重点：提升头孢产品的产品质量，研究开发新产品。
技术研发部
公司从事头孢产品的研发和生产，产品质量和产量在同行业内处于领先地位,可以加以利用。但本公司产品的研发部门，对新产品的研发力量比较薄弱。
S
7人力因素
男女比例：男性80%；女性20%
年龄结构：25岁以下占10%；25-40岁占60%；40岁以上占20%
文化程度比例：本公司中专学历占40%、大专及以上学历60%；
岗位配置比例：生产工人50%；技术人员10%；检验人员10%；管理人员30%。
人资室员工档案
公司人员文化程基本满足要求，目前检验和技术人员比较紧张，应注重这方面的招聘。
办公室
本公司产品有关的问题都能够在会议上得到解决。
S
2公司价值观
抓质量，降成本，保安环，抢市场
人资室
本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。
S
3知识积累
公司近年来加大引进高学历技术人才，积极参与相关行业协会组织、举办的交流会，便于了解产品最新的发、展方向和技术发展趋势，有利于公司及时获取行业内的先进技术，企业知识能够得到很好的积累和沉淀。
6资源因素
设施：公司成立于1993年，目前，生产及办公设施均为历史建设。
设备：生产设备配备齐全，并配备了PLC自动化控制系统。
检测仪器：根据产品检验的需要，配置了相应的检验设备。
设备工程部
本公司生产设备和检测设备的精度和性能能够满足产品生产的需要，目前公司所配备的生产设备和检验设备在同行业内出于领先地位。
通货膨胀：1.9%（2016年）能源供给：水电等源不限制使用
失业率：2.28%（广东省珠海市2016年）
政府网站及财务科
本公司有部门产品出口比重较大，人民币升值对企业收入有影响。
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家目前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；本公司高中学历以上占80%；大学学历40%；
0
2法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。
政府网站
《安全生产法》强调企业安全生产的主体责任，企业可以加强管理，减少或杜绝安全事故。
《环境保护法》要求企业加强管理，确保环保排放达标，提升竞争力。本公司守法经营。
0
3经济环境
经济周期：处于国家十三五经济规划周期
国家经济增长：6.9%（2016年）GDP趋势：增长9.2%（2016年）