项目宣传物料的制作监控程序
项目宣传物料制作监控
程序
受控状态:
发放编号:
生效日期：2007-04-02
适用范围
集团所属的销售监督中心、销售公司以及所有外聘销售代理公司
定义
职责
4.1 销售监督中心对销售公司执行的单项物料制作事宜的操作过程进行监督，保
证其正常的操作程序;
4.2 销售公司按照公司规定的正常程序组织执行，并根据销售监督中心所提出的
调整意见，组织相关单位整改，提高物料的制作质
量。
程序
5.1 由销售监督中心确定阶段宣传执行方案，转给项目公司确认。
销售公司则根
据方案拟定阶段宣传执行计划（时间安排），提报销售监督中心，销售监督
中心审核，签字确认并留
存。
5.2 销售公司组织执行宣传方案，提报单项活动的方案以及费用明细，销售监督
中心组织方案的审批，由销售监督中心对营销方案的策划、效果以及样稿设
计提出专业化的提升指导意见，对预算进行审
核。
5.3 对于预算在1万元以上的物料制作，则需要提报造价中心对涉及物料制作所
发生的实际费用进行造价审
核。
5.4 经两个部门审核后通过的方案，报分管领导审批后执行；未通过的方案，由
销售公司组织方案调整，对沟通后无法达成一致的观点，报分管领导决策后
执行。
经分管领导审批后的方案，转给项目公司确
认。
5.5 销售监督中心对宣传方案的执行情况进行督查，正常执行的情况，则留存执
行督查纪录；对于执行过程中发生调整的情况，则报分管领导，重新进行新
执行方案的审批流
程。
记录宣传物料制作审批单(1万元以下)(BT-XJ-302-1)、广告合同会签单
(BT-XJ-302-2)、广告公司报价单(BT-XJ-302-3)、合同会签单跟踪记录表
(BT-XJ-302-4 )
支持文件项目宣传物料制作监控管理规定(BT-XJ-202) 附录项目宣传物料制作监控流程图
项目宣传物料制作监控流程图。
产品品质监控程序
产品品质监控程序为了进一步提升我司的质量管理，根据ISO2000的质量监测体系，我司制定如下的质量监控程序：一.进料根据客户的不同要求，选定符合生产标准的材料。
质量检测措施：1.每次买进的材料都必须附带此材料的产地证和材料成分分析证。
2.每次买进的材料都必须做测试，测试合格后方可开料生产。
3.每批材料的厚度和焊缝都要抽样测量。
二.开料根据客户提供样板的尺寸、图纸、数据进行开料。
质量检测措施：1.所开出的材料，用订尺夹具进行QC监测，其公差允许在0.2CM~-02CM之间。
三.弯管根据客户提供样板的尺寸、图纸、数据进行弯管。
质量检测措施：1.根据各种产品的不同尺寸，利用特定的定型夹具进行管的厚度调节和弯度调节。
2.培训质检人员检测弯管后管的弯度和平滑度。
四．切口根据客户提供样板的尺寸、图纸、数据进行切口。
质量检测措施：1.用夹具固定管后，将剩余的材料垂直切除。
2.切口进行打磨。
3.QC人员根据图纸检测尺寸，并且检查切口是否打磨完全。
五．冲压防滑胶凹位位置。
根据客户提供样板的尺寸、图纸、数据进行冲压防滑胶凹位位置。
质量检测措施：1.利用每种型号的特定五金模具，一次性将冲压防滑胶凹位位置和防滑胶的定位孔冲出。
2.QC人员利用垂直尺测量管的平行度和管外表有无伤痕。
六．焊接管口固定的螺母片。
根据客户提供样板的尺寸、图纸、数据进行焊接管口固定的螺母片。
质量检测措施：1.利用夹具把不锈钢管固定，再用夹具将螺母片定位，然后焊接牢固。
2.为了避免在焊接有部分焊渣掉在螺母片上，所以焊接完成后，用螺杆将每个螺母片进行螺旋测试。
七．抛光根据抛光程序生产。
先用粗纱打磨表面，接着用细纱打磨表面，最后用麻布轮和抛光腊抛出光亮的表面。
质量检测措施：1.QC人员按照电镀前的要求进行目测检验。
在60~80厘米的目测距离内没有沙痕，管的表面达到镜面效果。
2.在30平方分米内允许1~2个针眼孔。
八．送去电镀厂前的简易包装按照各种型号的规格，每条管独立包装。
过程和产品的监视和测量的主要控制程序
精心整理过程和产品的监视和测量的主要控制程序1、对文件控制的符合性、适宜性、有效性进行监视和测量，（管理、工艺、技术、外来、作业文件等是否受控、更新、批准、发布、作废等）。
2、对记录控制的完整性进行监视和测量，（编目、标识、保存期、技术参数、项目齐全数据准确等）。
3、对内部沟通控制进行监视和测量，（内部沟通效果评价结果）。
4、对管理评审控制进行监视和测量，（管理评审报告实施验证）。
5678910行控制{11验与验证）。
1213、设备、1415、对顾客财产控制进行监视和测量，（零部件、图纸、大修、维修设备、产品质量、知识产权、个人信息等）。
16、对产品防护控制进行监视和测量，（易燃易爆危险品隔离贮存、出入库产品搬运、贮存）。
17、对监视和测量设备的控制进行监视和测量，（周期检定/校准、合格率、证书、有效期、失准、偏离等）。
18、对顾客满意度测量调查策划控制进行监视和测量，（调查表、座谈、回访、信函、电话调查结果）。
19、对内部审核控制进行监视和测量，（不符合项、观察项、纠正措施实施效果的验证结果）。
20、对过程和产品的监视和测量控制进行监视和测量，（质量管理体系和产品实现过程能力的结果、产品合格率、不合格品率、不良品率、进货产品合格率、退换率、监视点、控制点等）。
21、对不合格品控制进行监视和测量，（不合格率、返工、返修、更换、捡用、报废处置）。
22、对数据分析控制进行监视和测量，（统计技术应用、数据收集、图表分析结果）。
23、对持续改进控制进行监视和测量，（质量改进实施效果验证）。
24、对纠正和预防措施控制进行监视和测量，（纠正和预防措施实施效果的验证）。
25、对管理目标完成进行监视和测量，（指标分解、量化、数据收集、测算结果）。
26、环境因素识别、评价监视和测量，（污水排放、废气、废渣、废弃物、噪声、粉尘、冷媒泄露、烟尘、动物、植物保护等）。
2728293031。
32。
项目宣传物料制作监控管理规定
3
附则
3.1
3.2
本制度由销售监督中心负责说明与修订。
本制度自印发之日起实行。
对于单项宣传费用超过10万元的事宜，由销售公司通过招标的方式肯定合作广告供方。招标委员会成员包括但不限于销售公司负责人、项目公司负责人、销售监督中心、造价控制中心、销售分管经理。
实行方案的计划调解
销售监督中心应积极对宣传实行情形监控，掌控动态进程，原则上销售公司在实行进程中不答应随便调解方案，如果根据实际实行情形显现需要调解的部分，则必须与销售监督中心沟通，并提报调解后的新方案，由销售监督中心组织审批后实行。项目公司对于调解后的新方案享有知情权。
对于项目宣传方案的实行，样板间装修事宜由项目公司组织实行；报纸、网络、电视、电台四项媒体发布由公司品牌公关部组织实行；其他宣传事宜由销售公司组织实行。
对除去样板间装修事宜的宣传方案的实行，销售监督中心起到监督作用。
阶段宣传实行方案需要报给项目公司，项目公司享有知情权。
2
实行审批以及监查
2.1
2.2
2.2.1
对于预算控制在1万元以下的宣传单项，由销售公司提报费用申请单，销售监督中心报分管领导审批后实行。费用申请单包括方案样稿、施工图、费用明细说明（参考《广告公司报价单》）。
对于预算控制在1万—10万元之间的事宜，销售公司需要提报广告合同，发起合同会签。合同内容除了基本的合同文本之外，还需要包括成效图、施工图、费用明细报价（参考《广告公司报价单》）。销售监督中心对提报内容的完全性、成效图风格等进行审核，对于不符合要求的资料提报，要求销售公司进行整改；费用需要报造价控制中心加以审核。
项目监控流程
项目监控流程项目监控是项目管理中至关重要的一环，它涉及到对项目进度、成本、质量和风险等方面的监控和调整。
一个有效的项目监控流程可以帮助项目团队及时发现问题并做出相应的调整，以确保项目能够按时按质完成。
本文将介绍一个完整的项目监控流程，以帮助项目管理人员更好地掌控项目进展。
1. 制定监控计划。
在项目启动阶段，项目管理团队应该制定一个详细的监控计划，明确监控的范围、内容、频率和责任人。
监控计划应该包括项目的关键节点、里程碑、可交付成果以及相关的监控指标。
同时，还需要确定监控所需的资源和工具，以及监控结果的报告方式和频率。
2. 收集项目数据。
项目监控的第一步是收集项目数据。
这些数据可以来自项目团队成员的日常工作报告、会议记录、项目管理软件的输出结果等。
项目管理团队需要确保收集到的数据准确、及时，并且能够反映项目的实际情况。
3. 分析项目数据。
收集到项目数据后，项目管理团队需要对数据进行分析。
他们需要比较实际数据与计划数据之间的差异，找出偏差的原因，并评估对项目目标的影响。
此外，还需要对项目风险进行分析，以及对可能的问题和机会进行预测。
4. 制定调整方案。
在分析了项目数据并识别出问题后，项目管理团队需要制定相应的调整方案。
这可能涉及到重新分配资源、调整进度计划、加强质量控制，或者采取其他措施来应对项目面临的挑战。
调整方案需要经过充分的讨论和评估，确保能够有效地解决问题。
5. 实施调整。
制定了调整方案后，项目管理团队需要及时地实施这些调整。
他们需要与项目团队成员进行沟通，明确新的任务分工和目标，确保每个人都清楚自己的责任和任务。
同时，还需要对调整方案的执行效果进行监控和评估。
6. 监控结果的反馈。
项目监控流程不仅仅是对项目数据的收集和分析，还需要将监控结果及时地反馈给相关的利益相关者。
这可以通过定期的项目报告、会议或者其他形式的沟通来实现。
及时的反馈可以帮助利益相关者了解项目的实际进展情况，以及项目管理团队所采取的措施和调整。
物料监控管理制度
物料监控管理制度一、总则为了规范物料管理工作，加强对物料的监控和控制，提高企业的物料利用率和管理效率，特制定本物料监控管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业所有相关部门对物料的采购、存储、使用、及时盘点等一系列管理活动。
三、管理目标1、确保物料采购合理有效，质量有保障。
2、保证物料存储安全，避免损耗和丢失。
3、保障物料使用合理，节约成本，提高效率。
4、确保物料清点准确，保持账实相符。
四、物料采购管理1、按照企业实际生产经营需要，相关部门提出物料采购申请，经过领导审批后，由采购部门统一进行采购。
2、采购部门应认真核实供应商的资质，价格，质量等信息，确保采购物料的合理性。
3、签订采购合同，明确物料的品种，数量，质量要求，价格，交货期限等具体内容。
4、采购部门应及时更新采购信息，维护供应商档案，定期对供应商进行考核评价。
五、物料存储管理1、入库前要对物料进行验收，检查数量，质量，等级是否符合合同约定或规定。
2、建立物料存储区域，对各类物料进行分类、编号，标明保质期，做到有序，清晰。
3、对易燃易爆，有毒有害等危险物品，应区别存放，设专人管理，并采取安全措施，做好防火、防爆、防毒的工作。
4、定期对仓库进行清点盘点，确保账实相符，做到及时调整，办理报损报废手续。
5、建立仓库保管人员值班制度，实行24小时监控，加强对物料的安全管理。
六、物料使用管理1、生产部门必须按照生产计划合理使用物料，避免浪费和损耗。
2、制定物料领用单，经领导签字确认后方可领用，按需领用、定额用料，严禁私自领用，超量领取。
3、班组长或负责人负责对物料使用进行监控，严禁私自调换物料，确保物料的准确使用。
4、定期对物料使用情况进行核算，及时发现问题，采取措施加以整改，避免资源浪费。
七、物料清点管理1、每月对各类物料进行清点盘点，做到账实相符，如有差异，应及时核实原因，调查处理。
2、建立物料盘点记录，对物料数量、质量等进行详细记录，做好盘点报告。
产品的监视和测量控制程序
1、目的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否已经得到满足。
2、适用范围适用于产品形成过程中的原材料、外购/外协件、半成品、成品的监视和测量。
3、术语、缩略语本程序采用质量手册中的术语、缩略语。
4、职责4.1品质部负责组织制订各种检验规程，并进行监视和测量。
4.2其他部门相配合。
5、工作程序5.1进货检验5.1.1 对于采购物料，仓管员负责确认物料的品名、规格型号、数量等无误、包装无破损后，置于待检区，以物料确认记录单书面通知品质部检验。
5.1.2质管部根据物料确认记录单，负责对采购物料按《进料检验抽样方案及指引》及物料来料检验规程、图纸进行检验和验证,经检验和验证后，检验员将合格物料包装箱上粘贴合格标签，不合格物料包装箱上粘贴不合格标签，待处理物料在包装箱上粘贴待处理标识，仓管员负责将相对应的物料放置于不同的区域内；物料确认记录单由品质部审批，如出现偏差，应交至公司相关部门进行评审并判定。
5.1.3 按照采购控制程序中的物料分类，A类物料和B类物料供应商需提供原材料、外购/外协件应附材质证明书和批次产品出厂检验报告证明产品质量合格。
C类物料供应商需提供批次产品出厂检验报告，证明质量合格。
5.1.4 经检验和验证不合格的物料按《不合格项目控制程序》执行。
5.1.5仓库凭供方送货单及物料确认记录合格的单据，再次核准实际收货数量，如一致后方可办理入库手续，当不一致时由仓库通知品质部进行确认及更改数量。
5.1.6 在执行进料检验时，如没有图纸或者相关检验标准等资料，由研发部提供样品并标上需求检验点以及公差尺寸，品质部根据研发部提供的样板判定是否合格，随后研发部在2个工作日内将图纸及时补上。
5.2 过程检验5.2.1质管部编制过程检验规程，在检验规程上写明各工序过程的监控与测量要求。
5.2.2对各工序，由生产部按工艺操作规程的要求进行自检互检，品质部负责巡检，并填写检验记录。
5.2.3对注塑过程、超声波焊接过程、封口过程，操作者在进行操作前需对过程的参数进行监控，并将实测参数填在相应的监测记录上。
过程和产品的监视及测量控制程序
￥￥￥￥￥￥￥公司ISO9001:2000质量体系程序文件之8.3 过程和产品的监视和测量控制程序修订历史记录目录8.3.1目的 (1)8.3.2范围 (1)8.3.3职责 (1)8.3.4过程的监视和测量 (1)8.3.5软件产品的监视和测量 (1)8.3.6系统集成产品的监视和测量控制 (5)8.3.7相关文件 (7)8.3.8质量记录 (7)8.3.1目的对质量管理体系各过程进行监视和测量，以确保过程实现策划结果的能力；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。
8.3.2范围适用于对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力和产品（进货、过程和最终产品）符合规定要求进行监视和测量的控制活动。
8.3.3职责1.质量管理部负责对质量管理体系过程的监视和测量；2.工程服务部门负责对系统集成工程进行监视和测量；3.事业部负责对软件产品进行监视和测量；4.物料组负责采购物资的验证。
8.3.4过程的监视和测量1.本公司采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量，以确保和证实过程实现策划结果的能力。
这些过程包括与软件和系统集成质量有关的所有过程，如管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进活动及过程。
2.公司与质量相关的部门应根据公司总的质量目标要求，并结合本部门的工作职责，在本部门或相应的职能层次上，建立工作质量目标，制定、实施为保证目标实现的措施。
3.各部门应关注工作质量目标的实现情况，按月统计质量目标的完成情况并报质量管理部考核。
质量管理部通过质量目标的考核，监视和测量影响软件和系统集成产品质量的所有过程的能力。
4.质量管理部负责对质量形成的关键过程进行监视和测量，对图形、数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。
5.除通过对公司和部门质量目标的统计、分析，关注过程的结果和改进需求外，公司还通过日常的工作检查、阶段工作总结以及内部质量审核、管理评审等活动，对过程进行监视和测量，一旦发现问题，质量管理部应向责任部门及时发出《纠正和预防措施处理单》，要求责任部门从人员、设备、材料、方法、环境等方面，分析原因并采取相应的纠正和预防措施。
起始物料现场监控标准操作规程
4.2.2.8.检查更换包装的包装材料应有更换标记。
4.2.2.9.检查库管员是否按《物料盘存管理制度》进行定期质量循环检查。
4.2.3.包装材料发放过程中的监控
4.2.3.1.检查出库包装材料应有合格报告书，否则不得发放。
4.2.3.2.检查包装材料出库执行“先进先出”原则的情况。
4.1.2.7.检查特殊原辅料应按国家有关规定分别贮存和发放。
4.1.2.8.合格品每批有合格报告书，不合格品每批有不合格报告书。
4.1.2.9.不合格原辅料单独存放，挂红色不合格标记，并在规定期限内处理完毕。
4.1.2.10.检查库管员是否按《库存物料盘存管理制度》进行定期质量循环检查。
4.1.2.11.原辅料发放过程中的质量监控
4.1.2.3.检查库存原辅料堆放符合要求：应置于垫板上，堆码整齐，间距符合规定。
4.1.2.4.检查贮存状态标记应符合要求，不同状态原辅料应分库(或分区)存放。
4.1.2.5.检查原辅料外包装是否清洁，是否有破损及污染等。
4.1.2.6.检查有“贮存期”的原辅料其定期复检执行情况，距贮存期满前一个月应监督库管员填写请验单，请求复验，到期未复检的不得发放。
4.1.1.4.检查外包装入库前清洁。外包装未经清洁不得入库。
4.1.1.5.检查库管员是否及时填写请验单和收料单。
4.1.1.6.检查原辅料取样执行《原辅料取样标准操作规程》，取样件数符合规定，已取样包件封口严密，有封口标志，并贴有取样证。
4.1.1.7.取样间（取样车）洁净级别与生产要求相适应。
4.2.1.4.检查使用前不能清洁的内包装材料(如塑料瓶、铝泊、PVC等)、外包装，破损后，应及时处理或退货并做好记录，附有退货凭单。
过程、产品和绩效的监视和测量控制程序
过程、产品和绩效的监视和测量控制程序1．目的对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及职业健康安全行为满足顾客及相关方的要求，并对体系运行过程进行监测和测量，以保证质量、环境及职业健康全管理方针目标的实现。
2．范围适用于公司原辅材料、产品质量的监测及质量、环境及职业健康安全管理体系日常运行的监视和测量。
3．术语和定义无4．职责4.1 质量管理部是本程序的主管部门，负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，对质量、环境及职业健康安全管理体系的运行情况进行监控。
4.2 生产技术部负责对本公司的环境、安全行为进行检查，环境项目、职业健康安全项目的委外监测工作。
4.3 销售部负责与其有业务往来的相关方的环境、安全行为进行检查。
4.4 其他职能部门负责对各自运行控制的实施情况进行日常监测。
5．工作程序5.1 过程的监视和测量5.1.1 为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证质量、环境和职业健康安全管理体系不偏离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量、环境和职业健康安全管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。
5.1.2 需进行监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。
5.1.3 主要过程的监视和测量5.1.3.1 与顾客有关的过程正确理解，并确定顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满足顾客要求的产品和服务，使顾客满意。
1）销售部对合同履行或完成情况的检查和统计；2）质量管理部对产品一次交验合格率、产品返工/返修率、产品交付合格率统计，与顾客沟通的质量信息的收集、整理、分析和利用情况的检查和评价；3）销售部对顾客满意程度的测量和统计分析等。
监控标准操作规程
起始物料定点采购监控标准操作规程目的：制定起始物料定点采购监控标准操作规程范围：中药材、原辅料、包装材料。
责任人：采购员、供应部部长(授权人)、质量保证部部长。
内容：1 物料采购必须执行“物料采购管理规程”2 不准在未批准的定点采购供应方及供货品种目录以外的供方采购。
否则，质量保证部必须拒绝取样、检验。
3 如定点厂家产品的质量产生较大波动，连续若干批次(超过规定范围)物料不合格对生产使用产生较大损失及显著影响，质量保证部须立即向物料管理部门发出物料警报书或提出撤销该企业对该产品的定点采购供货单位。
采购员不得再采购其产品。
4 总经理负责人批准后，质量保证部书面通知采购部门，由批准之日起执行。
从此，该供货方不再是定点采购供货单位。
采购员不得再采购其产品。
5 一种物料以确定1-3家供货厂家为定点采购供应方为宜。
6 企业定点采购供应方一经确定，质量保证部门须下发批准文件，交物料供应部门遵照执行。
起始物料监控标准操作规程监控标准操作规程操作规程文件编号QOP—JK00200修订号总页数共 1 页制定人审核人批准人制定日期年QOP—JK00200修订号总页数共 1 页制定人审核人批准人制定日期年月日修订号总页数共 1 页制定人审核人批准人制定日期年月日审核日期年数共 1 页制定人审核人批准人制定日期年月日审核日期年月日批准日期定人审核人批准人制定日期年月日审核日期年月日批准日期年月日批准人制定日期年月日审核日期年月日批准日期年月日颁发部门办公室定日期年月日审核日期年月日批准日期年月日颁发部门办公室生效日期年日审核日期年月日批准日期年月日颁发部门办公室生效日期年月日分发部门月日批准日期年月日颁发部门办公室生效日期年月日分发部门质量保证部、化验期年月日颁发部门办公室生效日期年月日分发部门质量保证部、化验室变更原因及颁发部门办公室生效日期年月日分发部门质量保证部、化验室变更原因及内容目的：公室生效日期年月日分发部门质量保证部、化验室变更原因及内容目的：制定起始物料年月日分发部门质量保证部、化验室变更原因及内容目的：制定起始物料监控标准操分发部门质量保证部、化验室变更原因及内容目的：制定起始物料监控标准操作规程,规范其保证部、化验室变更原因及内容目的：制定起始物料监控标准操作规程,规范其管理。