良好农业规范认证所需材料清单

良好农业规范认证所需材料清单
说明：
1.下面的文件清单时对所有申请认证的一般性要求，检查员在检查时还可能会根据具体情况要求申请者提供一些清单未涉及的文件。

2.此文件清单同时适用于EUREPGAP和CHINAGAP认证。

3.如果文件名称后附有“（适用时）”，说明这个文件不一定必须提供，进在特定情况下使用。

比如您使用的土地是新开垦的土地，就需要提供新开垦土地的证明，如果不是，就不需要提供。

第一部分项目基本情况资料（初次申报。

基本信息反映企业的基本情况，是检查认证的基础。

企业向认证机构提供准确、全面的信息，并在发生变化时，比如企业地址等要及时向认证机构通报）
1.1申报表；
1.2营业执照副本复印件；
1.3土地使用合法证明；
1.4标明基地位置的当地行政图；
1.5地块分布图（多地块、分布分散的情况下，提供一张包含全部地块分布情况的地图）；
1.6地块图（必须标明每个地块的形状、大小、种植作物名称、基地内主要标示物）；
1.7加工厂区平面图及设备位置图（适用时）；
1.8申请者与ECOCRET间的EUREPGAP和CHINAGAP检查合同。

第二部分相关证明文件（初次申报和保持认证时。

证明文件是企业生产过程与标准符合程度的关键证据，如购买生产资料的发票、生产的残留检测报告等。

企业要保存好这些证明文件，必要时提供给认证机构。

）
2.1农场投入外来物质的证明（种子、肥料、农药等的发票、销售证、标签、说明书等）；
地址：成都市静居寺路20号绿野天城3-1203 电话：（028）84541189 84520755 传真：（028）84520755
2.2非转基因证明（适用时）；
2.3生产管理者/内部检查员的资质证明；
2.4通过其他认证机构认证的项目，通过证书或认证结果通知书或检查员报告（适用时）；
2.5新开垦的土地必须要出具政府的开发批复（适用时）；
2.6环境监测报告（包括土壤、水质、大气）；
2.7良好农业操作相关照片（适用时）。

第三部分质量管理手册（初次申报和保持认证时。

质量管理文件是企业为了保证符合标准，建立和实施的管理体系的文件表述。

农户组织/农业生产经营组织必须建立文件化的质量手册；虽然对单个农户/农业经营者没有强制性要求，但需要制定相应的规程文件/作业指导书。

各文件的形式和名称，企业可以根据实际情况而定，内容可以参照下面的进行确定。

）
3.1企业的质量方针和质量目标（是公司生产经营的宗旨和方向，有公司总经理批准和公布并采
取各项措施，以保证方针为全体员工所理解、实施和保持）；
3.2管理组织机构图及其相关的责任和权限；
3.3每个农场/农业生产经营者和农业生产经营者组织之间的书面合同（包括农场/农业生产经营
者的名称、联系地址、农场具体位置、遵守良好农业规范规定的要求的承诺、同意遵守组织的文件程序、方针、规定和技术要求、罚责）；
3.4农业生产经营者组织体系内所有的农场/农业生产经营者、所有适用模块的场所应注册（包括
农场/农业生产经营者及模块场所名称、联系地址、各农场及其场所具体位置、认证的产品及其生长/生产的场所、每一种认证的产品生产面积/畜禽数、内部审核日期、良好农业规范运行状态）；
3.5生产经营管理实施计划（包括生产规模、品种、病虫害防治、土壤肥力、轮作、基地生态环
境保护等方面的计划，可以合在一起写，也可以单独定制）；
3.6内部检查和审核程序（包括检查要求、检查安排、内部检查员资质、不合格报告、不合格的
整改情况及内部检查报告的编写要求等）；
3.7管理评审（包括内部检查报告、不合格项的整改情况、质量方正和质量目标的完成情况等）；
3.8产品实现过程控制程序（包括供方评定、生产资料采购、生产的监视与测量、产品检验、不
合格品处理、产品召回、产品包装、运输及仓储等适用过程的控制程序；可以合在一起写，也可以分开写）；
3.9与客户相关过程的控制程序（包括顾客满意度测量与分析、信息交流及客户申、投书处理等
程序；可以合在一起写，也可以单独定制）；
3.10文件控制程序（文件编号、受控状态、发放、评审、更改、外来文件管理及保存等）；
3.11记录控制程序（记录的编号、填写、保存、发放、借阅、销毁等内容）；
3.12培训控制程序（培训的要求、计划等）；
3.13改进控制程序（持续改进质量管理体系、确定不符合项的原因，确保不符合不再发生，进行
记录）；
3.14应急准备与响应控制程序；
3.15基地选择与评定控制程序（对于新建基地要进行风险评估）；
3.16产品标识和追溯性控制程序；
3.17野生动物和自然资源保护计划；
3.18测量设备和方法的控制（包括设备维护、仪器设备校准等内容）；
3.19平行生产管理程序。

第四部分操作规程/作业指导书（初次申报和保持认证时。

操作规程/作业指导书是企业各个生产活动的具体描述。

操作规程要根据企业的实际情况制定，具体、可行，要做到农民根据企业的操作规程就可以生产处符合标准的产品。

操作规程的形式可以根据公司情况确定，但内容包括以下信息）
4.1基地的选择标准；
4.2种子和种苗的选定、处理方法及播种育苗的方法；
4.3作物栽培规程（可包括播种、施肥、除草、打药、收获、包装、运输及仓储全过程，也可将
各过程分别制定作业文件）；
4.4作物的轮作和间套作计划；
4.5肥料的购进、使用、存放管理规定；
4.6农药的购进、使用、存放管理规定；
4.7基地病虫害综合防治策略；
4.8基地采收人员卫生控制管理规定；
4.9基地原材料采收器具、运输车辆卫生控制管理规定；
4.10基地野生动物保护管理规定；
4.11应急响应程序；
4.12基地厕所管理规定；
4.13喷药设施校验规程；
4.14基地工人健康安全福利管理规定；
4.15电子称校准规程；
4.16申请认证产品的加工、经营的操作规程；
4.17加工工艺流程；
4.18机械设备维修、清洗方法及卫生管理规程。

第五部分记录（初次申请和保持认证时。

记录是证明企业按照标准和企业的质量手册、程序文件和作业指导书进行生产和操作的文件，因此要真实、全面。

记录形式根据企业的实际情况确定，但应至少包括以下内容）
5.1基地概况一览表；
5.2基地综合评定申请表；
5.3农事活动记录（土地耕作、播种、施肥、病虫草害防治、灌溉、重大事件、收获）；
5.4原料的运输及储存记录（原料运输、不合格原料处理、原料入库等）；
5.5加工工艺流程图；
5.6加工工艺各种工序记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、加工损耗、出成
率、成品数量）；
5.7产品出入库记录；
5.8销售记录（时间、产品名称、批次号、数量、购买单位）及销售发票；
5.9机械设备清扫、清洗记录（时间、设备名称、清扫清洗方法、药剂名称、用量）；
5.10防虫防鼠记录（时间、防鼠防虫场所、所用药剂或工具名称、用量）；
5.11当年产品的检测报告（初次申报时提供，由有资质的检测机构出具）；
5.12内部检查记录（可包括内部审核检查表、内部审核不合格报告、不合报告处理单，也可以分
别写）；
5.13内部培训记录（时间、培训内容、参与人员、授课人员）；
5.14化学药品使用记录；
5.15清洗消毒执行记录；
5.16消毒液配制记录；
5.17设备清单；
5.18仪器设备校准记录；
5.19塑料器具检查记录；
5.20人员健康检查记录；
5.21卫生设施清理记录；
5.22顾客满意度调查记录；
5.23顾客投诉处理记录（时间、投诉方、投诉内容、解决措施）；
5.24不合格品的处理记录；
5.25基地垃圾污染物的识别与处理表；
5.26废弃包装物处理记录；
5.27剩余药液处理记录；
5.28防护用具领用表；
5.29急救箱使用记录；
第六部分外来文件（初次申报和保持认证时）
6.1良好农业规范国家系列标准GB/t20014.1-11；
6.2 EUREPGAP果蔬类控制点与符合性规范；
6.3目的国允许使用/禁止使用的农药清单；
6.4最新的农药最大残留量（MRL）清单。

成都捷盟企业管理顾问有限公司 2014年11月4日。