监视和测量设备一览表(1)
安全生产责任台账包括哪些内容
安全生产责任台账包括哪些内容1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
13测量与监视过程检查表
产品审核指导书
8.2.2.2
COP
71
产品标识和追溯性控制程序
72
不合格品控制程序
73
试验室控制程序
74
产品/过程检验失效分析统计
产品/过程检验失效分析统计记录
8.4
COP
75
进货检验指导书
76
产品过程检验规范
77
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
8.5.
COP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
78
检具、量具、仪器、仪表
检具、量具、仪器、仪表
7.6
SUP
79
试验设备与设施
试验设备与设施
7.6
SUP
五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材
80
质检部及检验员、产品/过程审核员
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标
产成品和半成品
8.2.3/4
COP
18
产品最终检验规范
8.2.4
COP
19
产品外观检验标准
8.2.5.6
COP
20
产品质量缺陷重要度级标准
8.3
COP
21
生产计划
22
年度检验计划
8.2.3/4
MP
23
年度质量审核计划
MP
24
产品自检报告
25
材料样件
26
进货检验入库通知单
27
产品/过程检验工作持续改进计划
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
监视和测量资源控制程序(含表格)
监视和测量资源控制程序（ISO9001：2015）1.目的:确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。
2.范围:本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。
3.权责：3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。
3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理4.定义：4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。
5.工作流程：5.1.监视和测量资源需求：5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购；5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评价并审核；5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。
5.2.监视和测量资源的验收5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。
5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收；5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收；5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用；5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。
5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。
5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图）5.5.监视和测量资源校正的频率5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。
5.5.2.当监视和测量资源新购置使用时发生异常或故障维修后，由质检部立即实施校正，以确保仪器的精密度。
2019年度过程目标监控和测量一览表
33
设备维护保养计划完成率
100% 实际完成项目数÷计划总数×100%
1/月
34
帐卡物一致率
35
SP05 防护管理
仓库主管 库存周转率
36
库存周转天数
100% ≥2次 ≤30
实盘数量÷K3账面数量×100% 发出总重/[（期初结存库存+结存库存）/2] 30÷库存周转率
1/月 1/月 1/月
37
SP06监视
品管部 MSA年度计划完成率
38 和测量设备
部长 年度校准计划完成率
100% 100%
实际完成项目÷计划项目×100% 实施校正设备数量÷设备校正总数量×100%
1/年 1/年
39
SP07产品
品管部 漏检率
40 监视和测量
部长 产品型式试验计划完成率
0% ≤5%
漏检出不良数÷检查总数×100% 完成项目数÷计划完成数×100%
1/月 1/年
41
SP08不合
品管部 不良质量成本损失率
42
格品管理
部长 产品交付不良率
≤2% ≤3‰
不良质量成本总额÷当月销售收入总额×100% 产品退货数量÷交付总数量×100%
1/月 1/月
编制：
审核:
批准：
统计部门 行政部 行政部 五金仓 五金仓 设备部 设备部 设备部 设备部 成品仓库 成品仓库 成品仓库 品管部 品管部 品管部 品管部 财务部 品管部
19
MP02 内部审核
品管部 部长
不符合事项按时改善完成率
20 MP03纠正预 品管部 内部异常改善完成率 21 防和持续改进 部长 顾客投诉抱怨对策回复率
22
环境绩效监测和测量程序(含表格)
环境绩效监视和测量程序1目的:对有关环境的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监督和测量，并记录对环境绩效、有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息。
2范围:适用于公司有关环境的活动、产品或服务中相关特性的监测和测量。
3定义:（无）4职责:4.1各部门负责按本程序规定的要求进行自我监测和测量。
4.2品管部负责计量设备的管理工作。
4.3管理代表负责监测各相关部门及人员执行本程序的情况。
5.工作程序:5.1根据环境因素评价的结果，对具有或可能具有重大环境影响的活动与过程进行监测，必要时制定相关的作业指导书，对监测的方法、使用的设备、频次及要求等做出相应的规定。
5.2监测和测量的内容主要针对以下几个方面:5.2.1与公司确定的环境方针、目标和指标的符合情况。
5.2.2与公司确定的法规和相关要求的遵循情况。
5.2.3与重大环境因素有关的活动、产品或服务。
5.2.4主要控制点的关键特性。
5.2.5相关方的监测要求。
5.3监视与测量的项目5.3.1委托外部机构监视与测量的项目一览表5.3.2 定期监视项目一览表a)公司由行政课对废弃物、节能降耗按“废弃物、节能降耗检查表”等进行检查。
b)由生产部每天对安全生产按“安全生产检查表”进行检查。
c)由行政课每月按“目标、指标达成状况表”进行统计。
d)由行政课每周对消防设备按“消防设备检查记录表”进行记录登记。
5.3.3 环境管理系统运行状况监控按照〈内部审核程序〉、〈管理审查程序〉执行。
5.3.4 各作业管制及运行程序之监视与测量记录依规定期限保管，依〈记录控制程序〉执行。
5.4监测结果的处理5.4.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按〈纠正和预防措施管理程序〉执行，必要时可请外部机构协助指导解决。
5.4.2管理者代表应负责通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。
6.相关文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2内部审核程序6.3管理评审程序6.4记录控制程序7记录7.1废弃物、节能降耗检查表DXC-MP-018-017.2安全生产检查表 DXC-MP-018-027.3目标、指标达成状况表 DXC-MP-018-037.4 消防设备检查记录表 DXC-MP-018-04废弃物、节能降耗检查表备注：打“√”为正常状态，打“×”为异常状态，请附页说明异常情况。
IATF16949质量管理体系过程分析清单
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
监视测量资源控制程序
监视测量资源控制程序1目的规定了研究院用于产品和服务实现过程中的监视、测量资源管理方法，包括人员、设备、方法、环境的控制方法，确保人员、设备、方法、环境受控，确保测量和监控结果的有效与可靠。
2范围适用于研究院纳入质量管理体系覆盖部门的监视和测量资源，包括用于监视和测量的计算机软件。
3管理职责与流程3.1人事处负责监视、测量人员培训及资格认定管理工作。
3.2质量办负责检定（校准）供方的评价、选择工作；分类统计《监视测量设备一览表》和《检定/校准计划》；组织监视和测量设备检定/校准；自校准规范的评审；监督检查监视和测量设备检定校准及使用情况。
3.3各研究中心/部/室负责指定质量人员，根据计量特性识别监视、测量设备，并划分A/B/C类实施管理，编制台账和检定校准计划；编制自校准规范、选定适宜设备开展自校准；日常维护保养监视、测量设备。
3.4各部门根据职责划分进行监视、测量资源管理，管理流程见图1。
4监视、测量人员管理 4.1 开展国防军工计量和计量器具生产人员，须取得国防军工计量、计量检定员证书，持证上岗。
4.2 开展CNAS/CMA 实验室认可、实施内部校准工作监视、测量人员，须经过计量知识培训，由人事处进行资格认定。
5监视、测量设备分类及管理 5.1 分类方法监视测量设备分成三类进行管理，分类如下：a ）A 类：列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》，用于贸易结算、安全防护、环境监测的计量设备；开展CNAS/CMA 实验室认可、计量器具生产所使用的计量设备；用于工艺控制、质量检测、能源及经营管理，对计量数据要求高的关键计量器具；准确度高，使用频繁的计量器具等。
b ）B类：用于产品和服务实现过程中，工艺控制、质量检测有测量数据要求的图 1计量设备；固定安装在生产线或装置上，测量数据要求较高，但平时不允许拆装，实际校准周期必须和设备检修同步的计量设备；对测量数据准确可靠有一定要求，但计量设备寿命较长，可靠性较高的计量设备；测量性能稳定，示值不易改变而使用频繁的计量设备；专用限定使用范围及固定地点使用的计量设备等。
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CCD机+液晶显示器 电动立式拉力机 CCD机+液晶显示器
/ 50KG
/
/ 中诺
/
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3楼QA
/
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/ 5楼IPQC
拉力测试机 拉力测试机 ROHS测试仪 金相试样磨抛机 盐雾测试机 水平垂直燃烧试验
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10KG 30KG EDX1800 MP-2B AHL-60-SS
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/ / 天瑞 全蔚一仪工 业 骏辉腾
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CBJ-Q-005
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邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东 邓川东
叶春连
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王菲 刘祥英 刘祥英 杨碧 彭兴相 王贵 周文 周文 周文
周文
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周文 周文 周文 周文 周文 周文
楚明
楚明
校验 方式 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校 外校
外校
外校
外校 免校 外校 免校 外校 外校 外校 免校 外校
外校
外校
外校
外校
外校
外校 外校 外校 外校 外校 外校
外校
外校
状态
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
LLJ-Q-023 SCY-Q-025 DDJ-Q-026 JZJ-Q-027 LYY-Q-028 DZJ-Q-031
HHJ-B-001
HHJ-B-002
监视和测量设备一览表
设备名称
规格/型号
厂商
购入日期
使用部 门
线材检测仪 线材检测仪 线材检测仪
LX-8983N LX-8983N LX-8983N
90 GC-Q-001
91 GC-Q-002 92 GC-Q-003 93 GC-Q-004
线材检测仪 线材检测仪 线材检测仪
CT-8681N LX-8983N CT-8681N
益和 2010/8/25 全检组 联欣 2010/8/25 全检组 益和 2010/8/25 全检组
线材检测仪 CT-8681N 益和 2010/8/25 全检组
线序检测仪
TD-16D
线序检测仪
TD-16D
线序检测仪
/ 5楼IPQC
/ 5楼IPQC
/
实验室
/
实验室
/
实验室
2017/10/1 实验室
可程式恒温恒湿试 验机
老化试验机
LX-80L CS101-E
联兴 2017.11 实验室
/
/
实验室
电源线弯曲试验机
RH-7063 砝 码30个
西思特仪 器
微电脑插拔力试验 机
LX-8808
联欣
微电脑拉力测试机 ZY6010
Y
Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y Y Y Y Y Y
Y
Y
备注
第 1 页，共 4 页
39 HHJ-B-003
40 LLB-S-001
41 GC-B-001 42 GC-B-002 43 GC-B-003 44 GC-B-004 45 GC-B-005 46 GC-B-006 47 GC-B-007 48 GC-B-008 49 GC-B-009 50 GC-B-010 51 GC-B-011 52 GC-B-012 53 GC-B-013 54 GC-B-014 55 GC-B-015 56 GC-B-016 57 GC-B-017 58 GC-B-018 59 GC-B-019 60 GC-B-020 61 GC-B-021 62 GC-B-022 63 GC-B-023 64 GC-B-024 65 GC-B-025 66 GC-B-026 67 GC-B-027 68 GC-B-028 69 GC-B-029 70 GC-B-030 71 GC-B-031 72 GC-B-032 73 GC-B-033 74 GC-B-034 75 GC-B-035 76 GC-B-036 77 GC-B-037 78 GC-B-038 79 GC-B-039 80 GC-B-040 81 GC-B-041 82 GC-B-042 83 GC-B-043 84 GC-B-044 85 GC-B-045 86 GC-B-046 87 GC-B-047 88 GC-B-048 89 GC-B-049
联欣 2014/6/28 全检组 联欣 2014/6/28 全检组 联欣 2014/6/28 全检组
线材检测仪 线材检测仪 线材检测仪 线材检测仪
LX-8983N LX-8983N LX-8983N LX-8983N
联欣 联欣 联欣 联欣
2014/6/28 全检组 2014/6/28 全检组 2016/7/21 全检组 2016/7/21 全检组
中诺
精密色差仪
RNR110 三恩时
/
/ / 2017.9
实验室
实验室 实验室 实验室
直流低电阻测试机 绝缘电阻测试机
耐压测试仪
吊重测试架
TH2513 GY2681 GY2670Y
砝码：1Kg， 2Kg,
3Kg,4Kg,5Kg
同惠 测之宝
中诺
/
东莞市
/ / /
2017.09
实验室 实验室 实验室
实验室
TD-16D
二次元
X:200 Y:100 Z:200
全自动插拔力试验 机
50HZ200V
综合线材测试机 LX8983
精端 精端 精端 智泰
联欣 联欣
2017/8/9 全检组
2017/8/9 全检组
2017/8/9 全检组
2014.7.15
1楼IQC 室
2014.11.7
1楼IQC 室
2014/6/28 3楼QA
深圳市展旺连接器有限公司
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
31 32Hale Waihona Puke 33 34 35 3637
38
设备编码
XJY-B-004 XJY-B-005 XJY-B-006 XJY-B-011 XJY-B-012 XJY-B-019 XJY-B-020 XJY-B-029 XJY-B-030 XJY-B-031 XJY-B-032 XJY-B-036 XJY-B-037 XJY-B-038