(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1)
公司财务预算报告
公司财务预算报告
尊敬的各位领导和同事：
根据公司财务部门的工作，我们很高兴地向大家呈现公司财务预算报告。
本报
告将涵盖公司预算的制定过程、预算执行情况以及预算调整的建议。
首先，我们对公司财务预算的制定过程进行了全面的分析和评估。
我们考虑了
公司的经营目标、市场环境、行业趋势以及内部资源情况，以确保预算的合理性和可行性。
同时，我们也充分考虑了各部门的需求和意见，以保证预算的全面性和公正性。
其次，我们对公司财务预算的执行情况进行了详细的跟踪和分析。
通过对各项
预算指标的实际执行情况进行对比和分析，我们发现了一些偏差和问题，并及时采取了相应的措施进行调整和优化，以确保预算的有效执行。
最后，我们根据对公司财务预算的分析和评估，提出了一些预算调整的建议。
我们认为在未来的经营过程中，需要对一些预算指标进行适当的调整和优化，以适应市场变化和公司发展的需要。
综上所述，公司财务预算报告对公司的经营管理和财务决策具有重要的参考价值。
我们将继续密切关注公司财务预算的执行情况，不断优化和完善预算管理工作，为公司的健康发展和持续增长提供有力的支持。
谢谢大家的支持和配合！
人力资源行政专家。
日期，XXXX年XX月XX日。
(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1)
中泰矿业2015年度财务决算暨2016年度财务预算工作报告（二〇一六年一月）张海峰各位代表、各位领导同志们：大家好！我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告2015年度财务决算暨2016年度财务预算，敬请大会审议。
2015年在能源集团、鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。
以推进人力资源结构调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效，圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。
一、2015年财务状况及各项指标完成情况（一）2015年财务状况1、资产状况：总资产14.91亿元比去年15.00亿元减少0.09亿元。
其中：流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元；非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元，其中：固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元；在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元；无形资产1.64亿元比去年1.72亿元减少0.08亿元。
2、负债状况：总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。
全部为流动负债,无长期负债。
3、所有者权益状况：所有者权益总额13.75亿元比去年13.91亿元减少0.16亿元。
其中：实收资本7.83亿元，与去年持平；专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元；盈余公积1.75亿元，与去年持平；未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。
4、资产负债率为7.79%，营业利润率为-3.98%，总资产报酬率为-1.74%，存货周转率年47.59次。
（二）财务决算各项指标完成情况1、煤炭产量：今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨；较计划150.50万吨增产8.45万吨。
2、收入：今年实际完成59046.07万元，较同期66303.91万元减收7257.84万元，较计划62308万元减收3261.93万元，主要原因：一是当年产量较计划增加8.45万吨，增收3497.71万元；二是发热量较计划增加67大卡，增收831.74万元；三是受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大卡结算价较计划下降0.89元，影响减收7591.38万元。
职代会财务工作报告
职代会财务工作报告尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！今天我非常荣幸能向大家汇报职代会的财务工作。
在过去的一年里，我们共同努力，取得了一系列的重要成绩。
现在，请允许我向大家汇报我们的财务工作情况。
一、收入情况：1.会费收入：根据职代会的规定，每个会员每月需要缴纳一定的会费。
经过统计，截止到今年12月31日，我们共计收取会费金额为XXXX元。
这些会费资金的使用主要用于职代会的日常运营、组织各类活动以及会员福利等方面。
2.赞助收入：除了会费收入，我们还通过积极开展招商工作，争取了多家企业的赞助支持。
这些赞助资金主要用于一些大型活动的筹备和开展，其中包括年会、员工拓展培训以及职代会的人员培训等，共计赞助金额为XXXX元。
二、支出情况：在过去的一年里，我们的支出主要分为三个方面。
一是日常开销，二是职代会活动支出，三是人员拓展费用。
1.日常开销：职代会的日常开销主要包括会议室的租金、水电费、办公用品等方面的支出。
根据我们的记录，这些日常开销共计XXXX元。
2.职代会活动支出：我们在过去的一年里组织了一系列的活动，如员工生日会、部门联谊等。
这些活动为职代会的会员提供了一个交流、互动的平台。
相关的费用主要包括场地租赁费、食品饮料费用等，这些活动的支出共计XXXX元。
3.人员拓展费用：为了提高职代会成员的工作效率和团队协作能力，我们组织了一次员工拓展培训。
这次培训包括了培训师费用、场地租赁费用，总计XXXX元。
三、财务状况：根据我们的统计数据，截至今年12月31日，职代会的总资产为XXXX元。
其中，现金XXXX元，银行存款XXXX元。
我们的财务状况较为稳健，同时也要注重资金的合理运用，确保资金的安全性和有效性。
四、未来展望：我们将继续保持财务的稳定，更加科学地进行财务管理工作。
同时，我们将加大招商工作力度，争取更多的赞助支持，为职代会的发展提供更强有力的资金保障。
我们将积极参与会计信息化建设，提高财务数据的分析和统计能力，为决策提供更准确的参考。
煤炭项目年度预算报告
煤炭项目年度预算报告规划设计 / 投资分析一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。
通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。
公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
煤炭企业全面预算
一、目前煤炭企业全面预算管理存在的问题(一)年度预算计划不够科学由于预算编制时间仓促,加之煤矿井下生产现场的情况千差万别,集团相关部门对二级单位生产经营实际状况了解不够清楚,预算的前期沟通不足,对下级的恰当诉求不了解,存在预算基础数据缺乏有力的支撑等弱点,预算目标的分解和计算不准确,对下级的业绩期望过高和过低,其结果是造成预算数据不够严谨和科学,对后期执行和监督考核造成不利影响。
(二)全面预算缺乏有力的组织因为全面预算是在财务收支预算的基础上完善和发展起来的,以财务收支预算为基础,很多人就错误地把全面预算理解为纯财务行为,认为全面预算是财务部门的事情,与己无关,应该由财务人员编制和完成。
如果较高层次的领导不加以指导和全面组织,其他部门参与全面预算管理的主动性就更差。
由于全面预算管理的内涵是合理地测算各方面的生产经营业务,财务人员很难单独地编制出全面科学的预算指标,从而造成不利后果。
(三)在预算指标的落实过程中缺乏上级的恰当指导预算指标确定以后,指标落实单位压力很大,通过努力千方百计为完成各项预算指标做工作。
由于预算指标年初一经确定不再调整,很多指标在实施的过程中因生产实际情况的变化,指标得不到及时的修正,下级单位的管理人员无所适从。
由于企业规模的扩张,集团的人员相对较少,技术力量有限,不能对下级单位给予有力和适时的指导,造成全面预算管理的效果打了折扣。
(四)对全面预算管理缺乏事后的认真分析和总结提炼全面预算管理一般以年度作为一个周期,前一年度的预算完成之后,集团对各二级单位对照考核,下达预算完成考核结论,奖罚兑现到单位和个人,然后匆忙投入到新一轮的预算编制,对全面预算管理缺乏事后的认真分析,对上一年度的预算和实施过程缺乏总结提炼,使得过去的问题依旧得不到纠正,预算管理成了一轮又一轮的重复,很多管理行为成为机械的操作,达不到全面预算管理的期望结果。
二、深入探索,提高煤炭企业全面预算管理的有效性推行全面预算管理是发达国家成功企业多年积累的经验之一,对企业建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力有着十分重要的意义。
职代会工会财务工作报告(一)
职代会工会财务工作报告(一)
职代会工会财务工作报告
概述
•背景: 职代会工会财务工作报告是对过去一段时间内工会财务情况的总结和分析，旨在向职代会成员报告工会经费的使用和管理
情况。
•目的: 通过财务工作报告，对工会经费的收支情况进行详细说明，使职代会成员了解工会财务管理的透明度和有效性。
主要内容
1. 收入情况
•工会经费的具体来源：
–职工会员每月自愿捐款
–公司拨款
–其他收入来源（如活动筹款、捐赠等）
2. 支出情况
•工会经费的主要用途：
–职工福利待遇（如生日礼品、福利品发放等）
–社会公益活动（如志愿者活动、慈善捐赠等）
–职工培训和教育（如技能培训、学习资料提供等）
–工会组织活动（如年度庆典、篮球赛等）
–工会设施维护（如职工休息室、健身房等）
3. 财务管理
•工会财务管理的措施：
–设立财务部门，负责工会经费的管理和核算
–编制财务预算，明确收入用途和支出计划
–定期对工会经费进行审计，确保经费使用的合规性和合理性
–建立工会财务档案，保留重要财务文件和凭证
结论
•工会财务工作报告清晰展示了工会经费的收入与支出情况，体现了工会经费的合理、透明和公正管理。
•工会财务管理的规范性措施有效保障了工会经费的正确使用和管理。
未来，将继续加强财务监督和透明度，提高工会经费的利用效率和效益。
以上是对“职代会工会财务工作报告”的相关内容进行梳理和整理，供职代会成员参考并了解工会财务情况。
煤矿工会的财务工作报告
煤矿工会的财务工作报告尊敬的各位领导、亲爱的工会会员：大家好！我是煤矿工会的财务部负责人，在过去的一年里，我和我的团队一起努力，认真履行职责，做好了煤矿工会的财务工作。
今天，我将向大家汇报一下我们一年来的财务情况和工作成果。
一、收入情况：在过去的一年里，煤矿工会的财务收入主要来自于会员的会费、捐款、赞助和其他筹资活动。
根据统计数据显示，本年度工会收入总额为XXX万元。
二、支出情况：在财务支出方面，我们主要将资金用于维护工会的日常运转和开展各项福利工作。
具体支出情况如下：1. 工会运营支出：包括办公设备购置、日常办公费用、人员工资和福利待遇等支出，总计XXX万元。
2. 福利活动支出：包括开展员工福利活动、赛事组织和奖品购置等，总计XXX万元。
3. 职工教育培训支出：包括举办各类培训班、职业技能培训等，总计XXX万元。
4. 社会公益支出：包括捐助困难职工、支援社会公益项目等，总计XXX万元。
三、财务管理情况：在财务管理方面，我们高度重视财务监管、审计和风险控制，确保资金安全和合规运营。
我们严格按照相关法律法规和会计准则，及时进行会计核算和财务报告，保证财务数据的准确性和真实性。
此外，我们定期请专业机构对工会财务进行审计，有效提高了财务管理水平和安全性。
四、工作成果：在过去一年中，我们取得了一系列的工作成果，具体如下：1. 提高会员待遇：我们加大了对会员的福利保障力度，提高了会员福利待遇，包括享受医疗保险、参与员工活动、享受职工教育培训等方面。
这进一步增强了会员的归属感和忠诚度。
2. 维权工作：我们积极维护了会员的权益，发挥工会的作用，协调解决了一些会员反映的问题和纠纷。
通过与企业沟通协调，在一些关键环节上发挥了积极作用，保护了会员的合法权益。
3. 公益活动：我们开展了一系列的公益活动，积极回报社会，关心弱势群体，倡导正能量。
我们组织了一次慈善义卖活动，筹集善款资助贫困地区儿童的教育，取得了良好的社会反响。
煤业集团财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言煤业集团作为我国能源产业的重要支柱，其财务状况直接关系到国家能源安全和社会经济发展。
通过对煤业集团的财务报告进行深入分析，可以了解其经营状况、财务风险以及未来发展趋势，为政府、投资者和企业管理者提供决策依据。
本文将以某煤业集团为例，对其财务报告进行详细分析。
二、煤业集团财务报告概述（一）公司概况某煤业集团成立于20世纪50年代，是一家集煤炭生产、加工、销售、科研、进出口贸易于一体的大型国有企业。
公司主要业务涵盖煤炭采选、煤炭销售、煤化工、新能源等领域。
经过多年的发展，集团已成为我国重要的煤炭生产企业之一。
（二）财务报告内容本次分析主要针对某煤业集团2019年度的财务报告，报告内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
三、煤业集团财务状况分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析从资产负债表可以看出，某煤业集团的资产总额为XXX亿元，其中流动资产占比为XX%，非流动资产占比为XX%。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
2. 负债结构分析某煤业集团的负债总额为XXX亿元，其中流动负债占比为XX%，非流动负债占比为XX%。
流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
3. 所有者权益分析某煤业集团的所有者权益为XXX亿元，占资产总额的XX%。
所有者权益主要由实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润构成。
（二）利润表分析1. 营业收入分析2019年，某煤业集团的营业收入为XXX亿元，同比增长XX%。
营业收入增长主要得益于煤炭价格的上涨和销售量的增加。
2. 营业成本分析2019年，某煤业集团的营业成本为XXX亿元，同比增长XX%。
营业成本增长主要受到原材料价格上涨和人工成本增加的影响。
3. 净利润分析2019年，某煤业集团的净利润为XXX亿元，同比增长XX%。
净利润增长主要得益于营业收入和营业利润的增长。
（三）现金流量表分析1. 经营活动现金流量分析2019年，某煤业集团经营活动产生的现金流量净额为XXX亿元，同比增长XX%。
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中泰矿业2015年度财务决算暨2016年度财务预算工作报告（二〇一六年一月）张海峰各位代表、各位领导同志们：大家好！我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告2015年度财务决算暨2016年度财务预算，敬请大会审议。
2015年在能源集团、鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。
以推进人力资源结构调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效，圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。
一、2015年财务状况及各项指标完成情况（一）2015年财务状况1、资产状况：总资产14.91亿元比去年15.00亿元减少0.09亿元。
其中：流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元；非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元，其中：固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元；在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元；无形资产1.64亿元比去年1.72亿元减少0.08亿元。
2、负债状况：总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。
全部为流动负债,无长期负债。
3、所有者权益状况：所有者权益总额13.75亿元比去年13.91亿元减少0.16亿元。
其中：实收资本7.83亿元，与去年持平；专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元；盈余公积1.75亿元，与去年持平；未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。
4、资产负债率为7.79%，营业利润率为-3.98%，总资产报酬率为-1.74%，存货周转率年47.59次。
（二）财务决算各项指标完成情况1、煤炭产量：今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨；较计划150.50万吨增产8.45万吨。
2、收入：今年实际完成59046.07万元，较同期66303.91万元减收7257.84万元，较计划62308万元减收3261.93万元，主要原因：一是当年产量较计划增加8.45万吨，增收3497.71万元；二是发热量较计划增加67大卡，增收831.74万元；三是受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大卡结算价较计划下降0.89元，影响减收7591.38万元。
3、进尺：今年实际完成9382米（煤巷进尺5041米，岩巷进尺4341米）,较计划9310米增加72米。
4、安全费用：提取8400万元，使用8400万元，其中：区域瓦斯治理投入4700.45万元，其他安全投入3699.55万元。
5、制造成本：同期323.88元/吨，实际完成284.49元/吨，比同期降低39.39元/吨，主要原因：一是本年度加强管控材料、工资、修理等费用支出，制造成本总额同比减少3614.99万元，影响吨煤制造成本同比降低23.98元；二是本年产量同比增产8.17万吨，影响吨煤制造成本同比降低15.41元。
6、完全成本：同期425.22元/吨，实际完成373.64元/吨，同比降低51.58元/吨，完全成本总额同比降低4725.31万元。
主要成本增减因素：①材料费：同期3936.88万元,实际支出3661.50万元，同比减少275.38万元。
②职工薪酬：同期27617.45万元,实际支出27837.35万元，同比增加219.90万元，主要增减原因：工资实际支出15115.11万元，较同期15146.56万元减少31.45万元；劳务费实际支出2069.66万元，较同期2524.44万元减少454.78万元；社保费实际支出5727.73万元，较同期5322.31万元增加405.42万元，主要原因是下半年社保指标调整影响；其他薪酬实际支出4924.85万元，较同期4624.14万元增加300.71万元，主要原因是本年较同期多结算5个月的班车费。
③电费：同期4219.73万元,实际支出4280.47万元，同比增加60.74万元。
④折旧费：同期3192.76万元,实际发生2324.25万元，同比减少868.51万元。
⑤修理费：同期3144.69万元,实际发生支2675.37万元，同比减少469.32万元。
⑥沉陷治理费：同期1329.90万元，实际支出341.85万元，同比减少988.05万元。
⑦其它支出：同期10113.60万元，实际支出7893.45万元，同比减少2220.15万元，主要原因：一是2014年7月底人员机构整改，同期结算7个月的鹤祥劳务费及租赁费1256.22万元，本年不再结算，影响其他支出同比降低1256.22万元；二是2014年11月资源税改制，2015年矿产资源补偿费不再缴纳，影响其他支出同比降低613.57万元；三是机电公司租赁费同比降低164.91万元；四是班中餐同比降低88.23万元；五是信息维护费同比降低60.56万元。
7、利润总额：年初利润计划3460万元，调整后利润计划-2895.58万元，实际完成利润-2607.64万元，较调整后计划减亏287.94万元。
二、2016年财务预算及工作安排2016年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是“十三五”规划的开局之年。
我们要认真落实集团公司和鹤煤公司工作会精神，把握好“稳中求进、改中求效、积极作为”的工作思路，积极应对经济发展的新常态，在扎实推进安全生产的前提下，要直面经营管理工作的新挑战，经营工作着力稳定运行、降本增效，确保完成鹤煤公司下达的各项经营指标任务。
2016年生产经营工作的主要目标：1、完成公司下达煤炭产量计划120万吨（标煤）；实物煤160万吨；2、进尺按公司计划完成；3、发热量不低于5000大卡；4、销售收入不低于47840万元；5、单位制造成本不高于403.15元/吨；6、利润完成不低于-9987万元；7、安全实现零目标，矿井消灭一级非伤亡事故;8、职工工资确保足额按时发放；9、合理安排资金预算，本着先安全生产后经营管理的顺序使用预算；10、按规定计提并缴纳各项税费；11、安全费用按照70元/吨足额提取并按规定使用。
2016年将是我们极为困难的一年，煤价还有继续下滑的趋势，我们的增收空间受到一定限制，利润、成本压力非常突出，为此，如何以更好的煤质达到增收之目的；如何以增收节支促进效益提升；如何实现职工工资的相对稳定是2016年生产经营管理工作中的几项大事。
围绕上述奋斗目标，我们要“以量化分解、全面预算管理为基础，明确目标；以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，降本增效；以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任”努力做好以下几项主要工作：1、以量化分解、全面预算管理为基础、明确目标要建立健全横向到边，纵向到底，覆盖全员、全过程、全方位、全要素的成本管理网络，做到成本管理从干部到员工的层层传递。
要强化成本考核，使成本考核与基层区队绩效挂钩，真正做到压力均担，利益共享。
一是按照公司下达的各项目标任务，科学编制全面预算；二是继续实行成本归口分级管理，明确成本控制责任体系；三是各职能部室按照矿下达的成本指标，做到纵向到底，横向到边，把各项指标分解落实到区队、班组；四是完善奖励约束机制；五是加大考核力度，按照2016年矿下达的经营考核办法，严格考核兑现，节奖超罚。
具体措施体现在：2016年，我们将所用费用项目，统一纳入成本预算管理，按公司下达的生产经营计划，将生产经营各个环节全部纳入预算，财务科、企划科按限额控制、考核。
全年费用指标由总经理承包，采取一级对一级负责的包保模式，按照分管领导“谁签字，谁负责”的原则考核。
即分管领导对总经理负责，并对自己层面承担责任指标包保；基层对分管领导负责并对自己层面承担责任指标包保，通过预算管理、目标考核、限额控制等管理手段，实现增收、降耗、提效之目的。
2、以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任，努力提高成本管控水平强化成本费用全面预算，计划管控，做到事前规划、事中控制、事后考核，通过全员、全过程对成本的管控，努力在成本管理上做到精确、规范，实现指标数量化、控制精细化、考核数据化。
成本管理，核算在财务、管理在基层、重点在生产、大头在机电、制度来规范、考核是关键。
2016年将加强成本管控，对基层单位管理人员的业绩考核同绩效工资挂钩，对煤炭生产及岩巷开拓中的主要材料、工资、动力费进行限额管理，矿将限额成本包保到各业务口，各业务口将各项成本限额分配到各区队、科室，月末纳入内部市场化由企划科统一考核。
考核结果对标排序，对每次对标排序的前三名进行适当奖励，对后三名进行对等处罚，直接体在现各单位当月工资中。
3、以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，从管理方式上想办法，从节能降耗上下功夫，努力降本增效各单位要以市场为导向，创新分配机制，搞活内部工资二次分配；要充分利用内部市场化手段调动区队、员工增收创效的积极性和主动性；要打破机关科室岗位、职级界线，完善绩效考核机制，以个人工作量和工作业绩确定薪酬。
（1）以深化“内部市场化”管理为平台，加强成本控制，实现节支增效，调动各层面降本增效的积极性，使广大干部员工学会“算大账、算细账”。
（2）进一步加强材料管理，杜绝浪费现象，加强修旧利废管理，材料及设备能修复的不购新，自己能修的决不外委，不使用设备及时退租，全矿形成节约意识。
（3）进一步加强计量基础工作管理。
特别是对电费要按表计量，杜绝空转、大马拉小车、长明灯现象。
（4）严格执行财经纪律、财务政策，以《会计法》为准绳进行会计核算，严格划分费用界限，正确进行成本核算。
（5）大力压缩非生产性支出，努力降低可控费用。
该费用按照先垫支后报销的程序办理，各分管领导要严控手上费用指标，特别要对差旅费、会议费、办公费、招待费、出国人员经费等其他支出项目重点控制，刚性考核。
（6）工程管理要严格按《鹤煤集团关于重申建设项目理程序的通知》执行，所有工程必须经总经理批准后方可开工，建立预算编制的审核、审查，建立工程竣工决算控制制度，工程竣工后，及时组织相关人员进行工程项目验收，及时依据相关法规规定编制工程竣工决算。
4、做好定期经营分析工作，实现经营工作闭环管理。
2016年我们要定期召开经营分析会，针对阶段内经营管理工作进行经验总结、问题查摆，从而使经营工作实现闭环管理。
经营分析要根据生产任务量、成本费用等各项指标的节超进行量化分析，从客观性、主观性两方面科学分析，结合主要消耗材料、配件、修理费、电费等生产成本进行对标管理，通过相同项目纵向、横向对标，剖析存在问题，并通过井下现场论证，制定出切实可行的针对性措施，缜密修订、改进方法。
5、规范税收管理、降低税收风险。
2016年特别要加强发票管理，收取合规发票，能取得增值税发票的一定要取得增值税专用发票，汇总开具的要取得税控清单。