COFCC现场检查计划书
COFCC有机产品认证流程以及发展概况
机认证产品分类产品开展情况
COFCC有
COFCC有机认证产品概况
地区
总计 黑龙江 内蒙古
湖北 山东 江苏 河北 四川 江西 宁夏
企业项目数 （个）
951 121 88 66 62 53 42 39 38 38 57%
产品数 （个）
3844 712 457 203 192 173 126 124 141 77 57%
说明
一、再认证工作流程 1、根本与新认证流程相同。 2、文件简化。 3、认证费用减少。
认证满5年的企业，认证费减免20%； 认证满10年的企业，认证费减免30%； 认证满15年的企业，认证费减免40%； 认证满20年及20年以上的企业，认证费减免50% ；
COFCC有机认证产品概况
近几年来COFCC有机认证产品总量规模持续 稳步扩大。截止到2021年12月31日，有机食品获 证企业951家，证书1539张，产品3844个。其中 境内获证企业909家，产品3688个。防伪标签和 有机码发放总量12.085亿枚。
企业上报申请材料
拒
COFCC金农系统及食安系统信息录入
绝
〔信息录入人员，2日〕
受
理 合同评审
寄发受理通知书、认证合同〔工程管理人员，8日〕
检查筹划
上传检查方案至食安系统〔工程管理人员，1日〕
下发?检查员委派书??检查通知书?〔工程管理人员，1日〕
检查方案审核
文件审核和现场检查〔检查组〕
15
个
补充材料与检查发现问题报告关闭〔检查组〕
酒类饮料, 1.9% 野生采集, 12.4%
渔业, 8.4%
畜牧业, 12.0%
种植业, 65.4%
云南省COFCC有机食品认证程序
被调查人
土壤
水土保持情况
□ 好 □差
土壤类型
土壤肥力
□ 好 □差
生态环境
□ 好 □差
3年内是否施用过以下物质：
□有机汞 □有机砷 □污泥 □垃圾多元肥料
□大量引进的外源有机肥 □稀土肥料
有无土壤环境背景值或土壤环境质量监测资料？
□有（见附件） □无
是否使用污水灌溉或客土?
□是□否
被调查人
地方病
邮政编码
传真
受检单位
签署
本次抽样始终在本人陪同下完成，上述记录经核实无误，承认以上各项记录的合法性。
负责人（签字）：
年月日
抽
样
单
位
签
署
本次抽样已按要求及产品标准执行完毕，样品经双方人员共同封样，并做记录如上。
抽样人1：
抽样人2：
年月日
检测机构填写
受样日期
样品交接时的状态
1、申报材料是否属实：
属实基本属实不属实
2、是否推荐：
推荐不推荐
（签章）
年月日
州市承办机构审查意见
1、确认申报材料是否属实：
属实基本属实不属实
2、申报材料是否齐全：
齐全不齐全需完善
（签章）
年月日
省绿色食品发展中心推荐意见
（签章）
年月日
附件2
COFCC有机农产品认证实地检查计划书
:
根据中绿华有机食品认证中心安排，检查员计划于年月日到贵公司依据GB/T19630.1-4《有机产品》进行有机食品认证现场检查，现将有关内容通知如下：
云南省COFCC有机食品认证程序
(试行)
根据有机产品生产、加工、标识与销售、管理体系标准（GB/T19630.1-4）,按照中绿华夏有机食品认证中心要求，结合云南实际，制定本程序。
HACCP计划
无检验报告单拒收
相关指标不符合拒收
合格供应商名录，供方的检验报告，内包装材料收购验收记录
技术质量部部长对每批记录进行复查
每批鲜叶
质检员
非合格供方茶园鲜叶拒收
合格供方茶园名录，茶园抽查检验报告
收购记录
鲜叶收购验收记录
由技术质量部部长每天对收购记录进行复查；
无公害 农残≤
重金属≤
内包装材料验收
蒸发残渣超出标准限量要求致病菌
是否提供检验合格单
蒸发残渣≤
致病菌≤
供应商提供的检验合格单
核对是否来自合格供应商，指标是否符合要求
每批
HACCP计划
产品描述：御品峰牌信阳毛尖
销售和贮存方法：常温贮存、运输、销售。
预期用途：沸水冲泡后供一般公众饮用或食用。
关键
控制点(CCP)
显著危害
关键限值CL
监控
纠正措施
记录
验证
对象
方法
频率
人员
鲜叶原料收购
农残、重
金属、
有机 ≤
重金属≤
合格（有机）茶园名录
合格（无公害）茶园名录
核对是否来自合格供方茶园
现场检查方案
现场检查方案第一篇：现场检查方案药业连锁第门店 GSP认证现场检查方案根据《药品经营质量管理规范(GSP)认证管理办法》规定, 经食品药品监督管理局对药业连锁第门店的《药品经营质量管理规范认证申请书》及申报资料进行审查, 基本符合规定要求，按程序予以实施现场检查，检查方案如下:一、企业基本情况药业连锁第门店于年月开办，经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品。
现有员工人，其中执业药师人，药师人，营业面积平方米，营业场所配有电脑、阴凉柜、温湿度计等设备。
二、检查时间和日程检查时间：日程安排：11:00-11:30 首次会议；检查组与药店人员会面；介绍检查组成员、现场检查方案、检查要求，宣读认证检查纪律和注意事项；药店简要汇报GSP实施情况。
11:30-12:00 了解企业周围环境、营业场所情况。
12:00-13:30 按检查组分工进行检查。
16:00-16:30 检查组准备检查报告。
16:30-17:00 末次会议。
三、检查的项目根据《药品零售企业GSP认证检查评定标准》和《GSP认证现场检查项目》规定，并结合该药店的实际情况，确定其检查项目共51项，其中关键项目(条款号前为*)15项，一般项目36项。
四、检查组成员组长：组员：组长：主要负责管理职责、人员与培训、设施与设备（0801—6805）的检查，汇总检查情况，草拟检查报告。
组员：主要负责进货与验收、陈列与养护、销售与服务（7201—8404）的检查。
第二篇：现场检查方案平凉市月盈药业有限责任公司GSP认证现场检查方案根据新修订《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第13号）和《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的相关规定，经对平凉市月盈药业有限责任公司的再认证《药品经营质量管理规范认证申请书》及申报资料进行审查，基本符合规定要求。
予以实施现场检查，检查方案如下：一、平凉市月盈药业有限责任公司成立于2005年9月，现有员工6人。
HACCP计划书(火腿肠)
山东泉日兴食品有限公司熏煮香肠火腿HACCP计划文件编号：QRX—04—2010版本号：B版状态码：编号：编制：HACCP小组审核：张传亮批准人：吴维忠2010年2月1日发布 2010年2月1日实施目录一、原辅料描述二、辅料描述三、包材描述四、熏煮香肠火腿描述五、熏煮香肠火腿加工工艺流程图及简述六、熏煮香肠火腿类制品工艺描述：七、熏煮香肠火腿危害分析工作单八、熏煮香肠火腿关键限值的建立九、熏煮香肠火腿关键控制点（CCP）监控程序十、熏煮香肠火腿纠正措施计划十一、熏煮香肠火腿HACCP体系验证程序十二、熏煮香肠火腿HACCP计划表二、辅料描述三、包装物描述四、熏煮香肠火腿描述产品名称：熏煮香肠火腿产品说明：产品以猪肉为主要原料，经精选、切块、盐水浸渍腌制后，加入辅料，再经滚揉、充填蒸煮、烟熏、冷却、包装等工艺制作的火腿熟肉制品。
生产原料：鲜冻猪瘦肉、淀粉、食用盐、白砂糖、亚硝酸钠、食品添加剂，工厂所用原料主要来源于经评审合格的供方。
经检验员检验合格并经过精细的修整，去除不符合要求的部分。
加工种类：经滚揉、充填、蒸煮、烟熏、冷却加工而成的熟肉制品。
包装方式：采用PVDC膜内包装，瓦楞纸箱外包装。
储存温度和保质期：0～4℃条件下产品保质期6个月。
销售方式：批发、零售。
食用方式：开袋即食或深加工后食用。
标签说明：1.产品名称：见肠体标签2.储藏条件：0～4℃3.保质期：6个月4.生产日期：当天生产日期5.产品批号：同生产日期6.净含量：符合国标7.配料表：猪肉、白砂糖、食用盐、味精、淀粉、亚硝酸钠、食品添加剂、胶原蛋白肠衣。
五、熏煮香肠火腿加工工艺流程图六、熏煮香肠火腿类制品工艺描述：1.选用公司自产的来自非疫区的鲜（冻）猪瘦肉，必须符合GB9959.2-2008《分割鲜冻猪瘦肉》所规定的要求；2．验收合格的分割鲜猪瘦肉贮存在-1～4℃的冷藏间，分割冻猪瘦肉贮存在-18℃以下的冷藏间；3．接受的辅料和包装材料时查看供方资质及产品合格证明材料，质量验证合格后分别存入相应库房内；4．原料肉严格按照工艺要求进行修整、切块、洗净；5.辅料按照配方进行配制，配料时严格执行作业指导书的规定的工艺要求；6.将配好的原料、辅料加入滚揉机内按工艺要求低速滚揉，滚揉机间歇运转滚揉8小时；7.倒入料斗车内，按工艺要求进行低温腌制，保持车间内温度不高于7℃。
2023年现场检查方案范文
2023年现场检查方案范文尊敬的领导：您好！根据我单位的计划，我们拟定了2023年的现场检查方案，主要内容如下：一、检查目的：本次现场检查的目的是了解我单位在2023年度的运行情况，核实贯彻执行各项政策法规的情况，评估工作成效，发现存在的问题并提出改进措施，以保证我单位的正常运转和发展。
二、检查时间：本次现场检查拟于2023年X月X日开始，预计耗时一周。
三、检查对象：1.各部门、各岗位的工作人员，包括领导、中层干部和基层员工；2.涉及我单位日常运营和决策的关键流程和环节。
四、检查内容：1.组织管理情况：包括领导班子、各部门组织结构、人事管理、绩效考核等；2.财务管理情况：包括财务报表的真实性和准确性、财务制度的执行情况等；3.生产经营情况：包括生产线的运行状况、产品质量情况、销售情况等；4.安全生产情况：包括安全生产制度的执行情况、安全设备的使用情况、事故处理等；5.环境保护情况：包括环境管理制度的建立和执行情况、废水、废气、固体废物的处理情况等；6.员工福利和关怀情况：包括员工培训、员工福利政策的执行情况、员工满意度等。
五、检查方法：1.现场实地考察：对各部门和关键流程进行实地考察，直接观察、了解工作情况；2.文件资料核查：对相关文件资料进行审核，以核实工作过程和结果的真实性；3.访谈调研：与相关工作人员进行交流和访谈，了解他们的工作情况和对工作的评价；4.召开座谈会：召集各部门负责人和员工代表参加座谈会，听取他们对工作的意见和建议。
六、检查成果：1.问题发现：对涉及工作过程和结果的优点和不足进行全面梳理，发现存在的问题并进行分类整理；2.改进提升：针对问题提出改进措施和建议，制定相应的改进计划；3.汇报评估：将检查结果编制成检查报告，向领导汇报，并根据检查结果进行绩效评估。
七、检查组织：1.组长：由单位领导担任，负责本次现场检查的组织和协调工作；2.组员：由各部门领导和专业人员组成，负责协助组长完成检查任务。
现场检查考核项目范本
现场检查考核项目范本一、项目背景本次现场检查考核项目旨在对某某公司的各项业务进行全面评估，以确保其符合相关规章制度和质量标准，保障公司运营稳定和客户满意度。
二、检查内容1. 内部管理及组织结构考核2. 人员素质及培训考核3. 设备设施及生产环境考核4. 生产过程及质量控制考核5. 安全生产及环境保护考核6. 供应商管理及产品采购考核7. 财务管理及资金运作考核8. 客户服务及投诉处理考核9. 市场营销及销售渠道考核三、检查方法1. 现场实地考察2. 文件资料核查3. 规章制度评估4. 员工访谈和问卷调查四、检查标准1. 各项业务是否符合国家相关法律法规和标准要求2. 公司内部管理与组织结构是否合理有效3. 员工的培训水平和技能是否达到要求4. 设备、设施和生产环境是否符合相关安全要求5. 生产过程和质量控制措施是否得以有效执行6. 安全生产和环境保护是否得到重视和有效措施7. 供应商的管理和产品采购是否符合公司要求8. 财务管理和资金运作是否科学规范9. 客户服务和投诉处理是否及时有效10. 市场营销和销售渠道是否拓展和运作有效五、检查结果根据现场实地考察、文件资料核查以及员工访谈和问卷调查的结果，对各项业务进行评估，形成评估报告，具体内容包括：评估得分、存在问题及改进建议。
六、改进措施根据评估报告中的问题和改进建议，制定相应的改进计划和措施，确保问题得到及时解决和改进。
七、总结本次现场检查考核项目对某某公司的各项业务进行了全面评估，发现存在一些问题并提出了改进建议。
希望公司能积极采取措施，解决问题、改进业务，并不断提高各项工作水平，确保公司持续稳定发展。
夏粮收购监督检查工作方案范文
夏粮收购监督检查工作方案范文一、背景和目标：夏粮收购是我国粮食生产的重要环节之一，对于保障国家粮食安全和农民收入具有重要意义。
为了确保夏粮收购工作的顺利进行，加强对夏粮收购环节的监督检查工作是必要的。
本方案旨在制定一套科学、细致、有效的夏粮收购监督检查工作方案，确保收购过程的公平、公正，保障农民的权益。
二、工作内容：（一）监督收购合同的签订和履行情况1. 审查供应商提供的收购合同，并核实其合法性和合规性。
2. 确认收购合同中各项条款是否符合国家相关政策法规，并对收购合同的风险与合规进行评估。
3. 开展现场检查，核实收购合同中各项条款的履行情况，包括收购价格、收购数量、付款方式等。
（二）检查农户信息登记和资格认定情况1. 检查收购企业是否按照规定进行农户信息登记工作，并核对登记信息的准确性和完整性。
2. 核实农户的耕地面积和种粮面积，确保农户具备合法的种粮资格。
3. 对收购企业对农户的资格认定工作进行抽查，确保其认定标准的合理性和公正性。
（三）核查价格监管和市场秩序1. 监督收购企业是否按照国家规定的收购价格进行收购，确保农民的利益不受损害。
2. 调查和监督收购市场的竞争状况，确保市场秩序正常运行。
3. 监督收购企业是否存在倒卖收购粮食等违法行为，严厉打击价格操纵等不正当竞争行为。
（四）检查收购装卸和储存设施1. 检查收购企业的收购装卸设施是否符合国家相关标准，确保装卸作业安全、高效进行。
2. 检查收购企业的粮食储存设施是否符合国家相关标准，确保储存粮食的质量和安全。
（五）监督检查投诉举报处置情况1. 建立健全投诉举报制度，确保农民的合法权益得到保护。
2. 及时接受和处理群众、农民和相关检验检测机构的投诉和举报，并依法进行调查核实。
3. 对投诉举报的处理结果进行回馈和总结，及时向公众公布。
三、工作方法和措施：（一）加强组织领导，明确责任分工1. 成立夏粮收购监督检查工作小组，负责统筹协调各项工作，并明确各成员单位的具体职责和分工。
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COFCC现场检查计划书
1、受检方
单位名称：
2、检查类别
□初次认证□再认证□获证后监督检查□其它
3、检查目的
□确认受检方从事有机产品生产、加工、经营活动与有机产品认证规范的符合性，具有进行有机产品生产、加工、经营活动的能力。
□确认受检方持续符合有机产品认证规范的要求，能够持续有效开展有机产品生产、加工、经营活动。
□其它
4、检查依据
□GB/T19630.1-2011 生产□GB/T19630.2-2011 加工
□GB/T19630.3-2011 标识和销售□GB/T19630.4-2011 管理体系
《有机产品认证管理办法》、《有机产品认证实施规则》、适用的法律法规和企业的质量管理体系文件。
5、检查范围
（1）受检查产品：
（2）受检查方有机产品生产、加工、经营活动所涉及的有关部门、岗位、人员与活动。
（3）受检查方有机产品生产、加工、经营活动所涉及的：
6、检查时需要准备的文件
7、检查组成员
组长（A）：电话：
组员（B）：
组员（C）：
8、检查时间
2014年月日- 月日
9、检查日程（见附件）
10、检查使用语言：□汉语□英语□其它
11、利益冲突声明及保密承诺
作为COFCC检查员，为确保认证检查工作的公正性，我承诺在对X 的认证、检查工作中：
1、本人与被检查企业不存在拥有企业股份等形式的直接经济利益关系，本人及家庭成员与被审核企业不存在雇佣关系或与被审核企业人员有亲密关系等形式的利益关系。
2、本人不受被检查企业或其他利益相关方的任何公开或秘密的威胁影响，科学、公正、严谨地完成认证、检查工作。
3、本人不受任何可能干扰决定和结果的商业利益或金融利益等的影响。
4、本人承诺在现场检查过程及结束之后，未经企业书面许可，不以任何形式向第三方透漏企业生产、经营状况及技术信息，除非以下情况：a.企业已公开的资料；b.国家法律法规要求时；c.国家行政监督管理部门要求时。
如有不实之处，我愿承担必要的经济和法律责任。
检查组全体成员签名：
编制（组长）：日期：
批准(中心认证部门) ：日期：
受检方意见：
确认人（签字并加盖公章）：日期：
附件：
现场检查日程安排。