红冲发票情况说明1

情况说明

我单位XXX年X月XX日开给XXXXX一张增值税专用发票，发票代码是XXXXXXXXXXX，票号为: XXXXXXXXXXXX，金额为:￥XXXXXXXX，税额:￥XXXXX。这张发票因开票有误购买方拒收，故此发票申请红冲。

XXXXXX部

XXXX年X月XX日