TR3评审报告模板
附录C TR3评审要素表
链接：WBS计划
后续物料准 备
1/2
C
后续物料准 备 物料技术规格或图纸是否已经确定？ 是否根据已经发生变化的情况对提前采购订单 进行评审并作出相应的决定？ 是否已下达样机物料订购计划？ 该材料用于在异常情况发生时与潜在供应商进 行沟通。
Hale Waihona Puke 2/2CTR3评审要素表
产品名称/版本：
项目 评审要素 所有模块相关的需求规格是否全部实现？ 评审操作指导 特别地，包括工程设计需求规范（可测试性、 可制造性、可靠性）、可实施性需求规范、资 料、结构需求等没有实现或已经修改的规格， 必须受控更改，并及时更改。 评审结果 备注
系统联调和样机试装中是否存在装配方面的缺 模块级设计 陷？ 实现满足度 所有交付件是否都已经过评审/测试？评审/测 试报告是否可以接受？ 要求在TR4前归档的文档是否全部完成更新并 归档？ 模块级评审（ Sub-TR 、同行评审）是否按时完 成，并能符合产品质量目标和质量计划的要 模块级评审 求？ 资料开发交付件是否通过评审，评审中的遗留 问题是否已经解决？ 所有模块是否完成开发和测试？是否所有已发 现的模块的缺陷都被记录和跟踪？ 所有致命(1级）和严重缺陷（2级）都得到了解 缺陷管理 决，并且所有遗留的缺陷已经找到解决方案？ 所有与模块相关的风险是否都制定了规避计划 和应急措施？ 样机测试方案和测试用例是否通过子评审 （sub-TR)？ 样机测试方案是否通过子评审(sub-TR)？ 后续测试准 测试环境是否已经准备好？ 备
收集TR1－TR4之间所有sub-TR的情况，进行综 合评估。 《文档计划》中要求于TR4前归档的技术文档 （如开发文档、测试文档等）都必须通过配置 管理员归档到产品数据管理信息系统。
链接：评审报告或记录； 测试报告或记录 链接：文档计划
TRTR产品开发各阶段评审要素说明
计划评审
计划评审
计划评审-1
TR2评审结果的审查
项目经理
IPMT
计划评审-2
TR3评审结果的审查
项目经理
IPMT
计划评审-3
规格对供应链成本的影响评审
Phase1-15
（更新）
项目经理
IPMT
计划评审-4
投资组合管理
Phase0-12
（更新）
项目经理
IPMT
市场经济效益评估认定
概念评审-10
是否识别了风险、制定了风险响应计划
概念评审-11
概念阶段评估项目立项可行性（项目概算、沟通计划、里程碑事件、产品开发团队及职责是否确认？）
Phase0-13
项目经理
IPMT
TR2
规格评审
TR2-1
法律法规评审
Phase0-5法规注册评估报告
（更新）
注册办
注册办副经理
注册计划（需要注册的产品）
Phase0-5法规注册评估报告
（更新）
注册办
注册办副经理
TR5-9
批量试制计划、采购计划确认
Phase2-24批量试制采购计划书
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6
批量试制评审
TR6-1
收集对批量试制的意见（包括产品和器械）
Phase2-26批量试制意见反馈表
正天产品开发部
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6-7
量产计划、外购件采购计划
Phase2-30量产生产采购计划书
正天产品开发部
正天产品开发部部门经理
TR6-8
量产确认（包括器械和产品）
TR评审作业规范--模板
TR评审作业规范文件编码AQ2A-01-S004 版本V03文件层级□一阶□二阶■三阶文件类别■体系文件□技术文件编制部门质量监察部机密等级■内文□秘密□机密□绝密编制人文件类别■通用□项目审核编制日期审批生效日期总页数 3 分发编号01 文件发布盖章文件制/修订记录页码章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次制定无V01全部全部按新的角色职责定义更新角色V01 V02全部全部内容完善V02 V035 6.5 添加整机封样要求V03 V041.目的为了规范终端/T产品开发流程中的技术评审工作，保证交付件及技术评审能够及时进行，评审结果能够适宜、有效，特编制本作业规范。
2. 适用范围本指导书适用于终端/T产品开发流程中的各阶段技术评审。
3. 术语和定义无4. 职责4.1产品经理/项目经理：负责跟进项目交付件的评审和准时输出；4.2 LPDT：LPDT对TR评审资料输出整体负责，根据项目TR节点要求，提前一周向质量监察部进行TR评审申请；4.3 质量工程师：负责进行TR评审输入资料的审查，并给出项目状态是否具备召开TR 评审会议的条件,并负责组织TR评审会议；5. 交付件的提交、评审与接收5.1交付件与关键交付件依照【产品开发流程输出文档评审对照表】所列内容；5.2一般交付件的交付：5.2.1项目组各负责人根据项目计划对交付件进行提交，项目经理根据项目计划与研发进度及时跟进交付件的提交；5.5.2一般交付件的提交要求：1）提交必须准时；2）内容、功能需符合项目要求；3）接收部门认可；5.3关键交付件的交付：5.3.1项目组各负责人根据项目计划，负责对关键交付件编制，在完成关键交付件的开发任务后进行自查，填写【检查表】，并由部门负责人和评审人员签字后方可交付，各交付件的负责人与评审人员参见【终端/T输出文档评审对照表】；5.3.2项目经理根据项目计划与研发进度及时跟进关键交付件的提交，跟进关键交付件的评审；5.3.3关键交付件的提交要求：1)提交必须准时；2）文档、资料与产品功能已达到项目要求；3）接收部门认可；5.4 如在交付件提交过程中，接收部门发现交付件存在明显不符合且不能接受时，退回负责人进行修改，项目经理持续跟进至接收部门接受。
TR评审流程--模板
TR评审 申请
TR
评
TR
审
评
报
审Y
告
会
签
评审 结论 执行
遗留 问题 跟踪 关闭
总结 经验 教训
终端产品 项目部
轻应用产 品项目部
研发中心 各开发部
门
测试部
中试部
部部
深圳分公司 服务营销
Y DFX审核 N
N
各部门
TR评审流程
PDT自检（TR预评审）阶段
申请及组织评审会议阶段 TR评审结论会签阶段
遗留问题跟踪关闭
总经办
部
质量监察 技术产品
部
销售部
TR评 审会 议通
知
TR评审结 论发布
审核报 告
预评 审计
划
评审 要素 表自
检
自检 问题 汇总
评审 材料 准备
预评 审会
议
正式 评审 报告
TR3评审报告模板
TR3评审报告目录1TR3产品质量评估 (4)1.1评审要素检查情况 (4)1.1.1评审要素检查情况 (4)1.1.2遗留问题改进计划 (4)1.2概要设计内容落实情况 (5)1.3各功能领域概要设计之间的主要冲突点分析 (5)1.4风险分析 (5)2TR3评审结论 (5)3过程规范和质量目标达成情况的评估 (6)3.1PQA过程评估 (6)3.2本次TR的度量指标 (6)3.37 4PDT核心组成员会签记录 (7)5公司质量部签发纪录 (8)注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。
xxx（产品 R版本）TR3评审报告1TR3产品质量评估1.1评审要素检查情况1.1.1评审要素检查情况评审要素检查情况1.1.2遗留问题改进计划遗留问题改进计划在表格中逐一列举每个评审要素的遗留问题。
对于1个遗留问题，可能对应1个或多个改进活动。
这些改进活动是指落实到计划阶段WBS3/4级计划的具体活动。
有些遗留问题不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。
这需要根据产品现状进行判断。
问题级别一栏填写：致命、严重、一般、提示（提示问题一般不记录）。
缺陷引入阶段一栏说明此问题是在什么阶段被引入的，例如TR1之前、TR2之前等。
1.2概要设计内容落实情况概述产品设计规格、共用模块重用计划、产品标准策略、产品配置等内容在概要设计中的落实情况，记录产品设计规格、共用模块重用计划、产品标准策略、产品配置等内容在TR3评审会上发生的修改情况1.3各功能领域概要设计之间的主要冲突点分析各功能领域概要设计之间的主要冲突点及结论“各功能领域概要设计之间的主要冲突点及结论”描述TR3评审会前PDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。
1.4风险分析风险分析表“风险分析”记录TR3评审会上大家对存在的风险进行评估和分析的情况。
PQA要在TR3评审会结束后，提交LPDT决策，然后刷新该表格。
填写说明：风险是可能发生的、潜在的、对项目实施有影响的事情。
TR3评审表-模板
DV/EMC发现的问题已得到整改实施； 结构设计工程师 □OK □NOK □POK
3
是否存在重大遗留问题
硬件、结构无二级以上遗留问题， PCB及结构件已无需再次改版；软件
核心系统开发工程 师
□OK □NOK □POK
无一级遗留问题；所有未解决的遗留 系统工程师（SE） □OK □NOK □POK
问题已有风险评估及解决计划。
2
测试是否充分
整测试，内部路试及DV测试已完成，
测试发现的问题数呈收敛趋势。
中试工程师
自检结论 □OK □NOK □POK □OK □NOK □POK □OK □NOK □POK □OK □NOK □POK
硬件工程师
□OK □NOK □POK
测试发现的重大问题已得到解决，
车载软件开发工程 师
□OK □NOK □POK
13 总经理批准
签名
评审结论：□通过 □带风险通过 评审结论陈述：
□不通过
项目经理签字：
序号
会签角色
1 产品管理中心主任
日期： 会签意见
会签人签字及日期
2 LPDT 3 车载软件部长 4 硬件结构部长 5 核心系统部长 6 销售部长 7 智能网联部长 8 测试部长 9 中试部长 10 质量监察部签发TR报告 11 CTO审核 12 生产副总审核
╳╳╳ TR3评审表
注:自检结论:OK（满足），NOK（不满足），POK（部分满足）
序号
评项
评审操作指导
自检角色
TR评审的前置条件是否达 1、本阶段TR评审文档资料是否已经 终端产品经理
1 到?
按照“TR评审归档资料清单”的要求
进行提交。
终端项目经理
XXX(项目编号)TR3评审报告-PPT模板
项目遗留问题及风险说明
TR1遗留问题：
序号 遗留问题 问题遗留原因 问题状态 对后续工作的影响
应对措施
负责人
预计完 成时间
实际完 成时间
1
项目的功能定义还 未收集全
有些功能定义是长安 直接与东软对接，未 经过远特
已完成
不影响开发工作，但会 影响远特的验收测试工 作
对已有和欠缺的功能 定义进行整理，与长 安进行沟通，跟踪索 要
2、BUG分析报告（测试报告需插入到此页） ： 1）可以按BUG总数、BUG类型、BUG严重度、 BUG原因的类型
（硬件、软件等）、处理状态等方面进行分析； 2）遗留问题需要直接写在PPT中；
3、测试过程总结： 经验、教训
说明：对委外进行软件设计的项目，需从我司验收测试、委外单位 测试两个角度分别按以上思路进行分析
Xxx xxx
16.09.25 16.09.25
指TR1评审的所有遗留问题，详见《TR1评审会议纪要》
TR2遗留问题：
项目遗留问题及风险说明
序号 遗留问题 问题遗留原因 问题状态 对后续工作的影响
应对措施
负责人
预计完 成时间
实际完 成时间
1
指TR2评审的所有遗留问题，详见《TR2评审会议纪要》
TR3遗留问题：
3、试产过程总结： 经验、教训
TR3主要工作及完成情况——客户试装：
项目状态汇报
包括： 1、试装概况（试装几轮、试装结果等）。
2、试装问题分析报告（试装问题列表需插入到此页） ： 1）可以按问题总数、类型、严重度、 原因的类型（硬件、软件等）、问题
状态等方面进行分析； 2）遗留问题需要直接写在PPT中；
TR3评审报告模板
TR3评审报告模板一、概述在概述部分，我们将对TR3评审进行介绍，并对评审过程中的目标、方法和范围进行说明。
1.1评审目标本次评审的目标是对TR3进行全面评估，包括设计的合理性、功能的完整性、性能的满意度以及产品的稳定性和可靠性。
1.2评审方法本次评审使用了多种方法，包括代码审查、功能测试、性能测试和用户体验测试等，以确保对TR3的评价全面准确。
1.3评审范围本次评审主要针对TR3的设计和实现进行评估，包括以下几个方面：-设计文档的完整性和合理性-代码的质量和可读性-功能的实现和完整性-系统的性能和稳定性-用户界面的友好度和易用性二、评审结果在这一部分，我们将对TR3在各个方面的评价结果进行详细说明。
2.1设计评价TR3的设计文档非常完整，对系统的整体结构和各个模块的功能有清晰的描述。
设计采用了合适的架构，模块之间的关系和数据流动清晰可见。
总体上，TR3的设计符合设计原则，经过了充分的思考和研究。
2.2代码评价TR3的代码质量很高，注释详细且准确，变量和函数命名规范一致。
代码结构清晰，模块之间的耦合度较低，易于维护和扩展。
代码中未发现明显的逻辑错误或潜在的漏洞。
2.3功能评价TR3的功能实现非常完整，满足了设计要求中的基本功能和高级功能。
功能之间的数据传递和处理正确有效。
用户界面友好，交互方式符合用户的预期。
总体上，TR3的功能非常出色。
2.4性能评价TR3的性能非常令人满意。
在大多数情况下，系统的响应速度快，任务处理效率高。
系统的各个模块的性能指标均达到了预期。
在压力测试中，系统表现稳定，没有明显的性能问题。
2.5用户体验评价TR3的用户体验非常好，界面美观、操作简单直观。
用户能够很快上手，无需额外的培训。
系统的反馈及时明确，用户操作的响应时间短。
用户体验方面，TR3表现优异。
三、改进意见基于对TR3的评审结果，我们提出以下改进意见，以进一步提升TR3的质量和性能。
3.1优化代码结构尽管TR3的代码质量较高，但我们还是发现部分代码结构不够清晰，需要进一步优化。
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TR3评审报告
目录
1TR3产品质量评估 (4)
1.1评审要素检查情况 (4)
1.1.1评审要素检查情况 (4)
1.1.2遗留问题改进计划 (4)
1.2概要设计内容落实情况 (5)
1.3各功能领域概要设计之间的主要冲突点分析 (5)
1.4风险分析 (5)
2TR3评审结论 (5)
3过程规范和质量目标达成情况的评估 (6)
3.1PQA过程评估 (6)
3.2本次TR的度量指标 (6)
3.37 4PDT核心组成员会签记录 (7)
5公司质量部签发纪录 (8)
注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。
xxx（产品 R版本）TR3评审报告1TR3产品质量评估
1.1评审要素检查情况
1.1.1评审要素检查情况
评审要素检查情况
1.1.2遗留问题改进计划
遗留问题改进计划
在表格中逐一列举每个评审要素的遗留问题。
对于1个遗留问题，可能对应1个或多个改进活动。
这些改进活动是指落实到计划阶段WBS3/4级计划的具体活动。
有些遗留问题不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。
这需要根据产品现状进行判断。
问题级别一栏填写：致命、严重、一般、提示（提示问题一般不记录）。
缺陷引入阶段一栏说明此问题是在什么阶段被引入的，例如TR1之前、TR2之前等。
1.2概要设计内容落实情况
概述产品设计规格、共用模块重用计划、产品标准策略、产品配置等内容在概要设计中的落实情况，记录产品设计规格、共用模块重用计划、产品标准策略、产品配置等内容在TR3评审会上发生的修改情况
1.3各功能领域概要设计之间的主要冲突点分析
各功能领域概要设计之间的主要冲突点及结论
“各功能领域概要设计之间的主要冲突点及结论”描述TR3评审会前PDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。
1.4风险分析
风险分析表。