物业公司内部审计岗位职责
物业公司核算岗位职责
物业公司核算岗位职责
1. 负责管理和监督物业管理项目的运营成本和财务预算。
2. 协助物业公司进行费用核算和核对。
3. 负责编制物业公司的财务报告和预算执行情况分析。
4. 协助管理团队进行财务分析和预算控制。
5. 参与起草和制定财务管理政策和流程，并确保其执行。
6. 协助进行费用预算的编制和审批工作。
7. 负责进行财务数据的整理和分析，提供财务决策支持。
8. 协助进行税务申报和财务审计工作。
9. 参与公司重大财务交易的谈判和执行工作。
10. 协助管理团队进行资金管理和风险控制工作。
物业内部审计规章制度内容
物业内部审计规章制度内容第一章总则第一条为了规范和强化物业内部审计工作，确保物业运营的合法合规，提高物业经营管理水平，制定本规章制度。
第二条物业内部审计工作的目的是对物业管理过程中的各项经济活动进行监督、检查和评价，发现问题并提出改进建议，保障物业经营管理的合法性、规范性和高效性。
第三条物业内部审计工作必须坚持独立、客观、公正和保密的原则，对物业经营活动进行全面审查，健全审计工作机制，确保审计工作的有效开展。
第四条物业内部审计工作不仅要依靠内部审计部门，还要充分发挥物业管理部门、财务部门和其他相关部门的配合和支持作用，形成合力，促进物业经营管理的健康发展。
第五条本规章制度适用于物业管理公司的所有部门和单位，所有相关工作人员必须遵守并执行。
第二章内部审计机构设置和职责第六条物业管理公司应当设立内部审计部门，专门负责物业经营管理活动的审计工作。
内部审计部门可以由公司的内部员工组成，也可以选择外部机构来承担。
第七条内部审计部门的主要职责包括：1. 制定年度内部审计计划，确定审计范围和重点；2. 对物业经营管理活动进行审计，查找问题和隐患；3. 提出审计意见和建议，协助公司改进管理措施；4. 审查和评估风险管理和内部控制制度的有效性；5. 监督和评价内部审计工作的实施情况。
第八条内部审计部门应当组织内部审计人员进行专业培训，提高审计工作的质量和效率。
第九条内部审计部门应当定期向公司领导层和董事会报告审计工作的情况，及时发现和解决问题。
第三章内部审计程序和方法第十条内部审计工作应当遵循科学、规范的程序和方法，包括：1. 制定审计方案和计划，明确审计目标、范围和方法；2. 收集和整理审计资料，开展实地调查和核实；3. 分析和评估审计资料，查找问题和风险；4. 提出审计意见和建议，形成审计报告；5. 跟踪和评估审计结果的落实情况。
第十一条内部审计工作可以采用抽样、比对、验证等方法，确保审计结果的真实可靠。
第十二条内部审计工作应当注重实效，及时发现和解决问题，提高物业经营管理的透明度和效率。
物业公司内部审计管理制度
物业公司内部审计管理制度1、目的为加强物业的内部管理和审计监督，保障公司经营活动健康发展，客观评价物业及下属分公司的财务收支和经营活动的真实性、合法性和效益性，更好地为实现经营战略目标服务，根据相关法规和物业实际情况，特制定本制度。
2、适用范围适用于物业公司及下属各分公司、子公司、控股公司等关联公司。
3、职责3.1物业财务职能部门依照本制度独立行使审计监督权，对物业管理层负责，不受其他部门、单位或人员的干涉。
3.2物业财务职能部门为审计职能部门，行使审计职能，各下属及关联公司接受物业财务职能部门的审计、监督。
3.3物业财务职能部门按照相关法律及公司要求，起草内部审计制度及流程，编制审计计划，组织实施审计工作，并负责监督审计整改措施的执行和落实。
3.4审计人员应当具有良好的职业道德，严守审计纪律，客观公正、保守公司秘密。
4、主要内容4.1内部审计目的内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。
它通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、建议，协助、监督管理人员认真地履行职责，从而促进公司内部控制的建立健全，有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加企业价值。
4.2审计原则4.2.1以物业整体利益为导向的原则。
4.2.2降低公司经营风险至可控范围内的原则。
4.3审计人员4.3.1审计人员应当具备胜任内审工作所必需的专业技能和相应的专业技术任职资格。
4.3.2内控组可以根据内审工作的需要，组成审计项目小组，派往被审计单位，执行审计任务。
4.3.3根据审计工作的需要，报经物业管理层同意后，可以从其他部门和机构，临时抽调人员协助审计工作（临时抽调人员不参与与本部门相关的审计业务工作）。
内控组应对临时抽调人员进行必要的业务指导，并对临时抽调人员的工作结果负责。
4.3.4审计人员在进行审计工作时，应当运用重要性原则，保持应有的职业谨慎，同时内控组内部也需建立必要的工作复核、检查程序和考评制度。
物业公司监督部岗位职责
物业公司监督部岗位职责
1. 负责监督物业管理公司的日常运营和业务流程，确保所有工作符合公司内部政策和相关法律法规。
2. 协助制定物业管理政策和流程，监督部门相关工作的执行情况，并提出改进建议。
3. 负责监督物业管理公司的业务财务，核对财务报表和相关账目，确保财务运作的合规性和透明度。
4. 负责对物业管理公司的员工进行监督和考核，确保员工遵守公司规章制度，提供必要的培训和指导。
5. 协助处理物业管理公司与客户的纠纷和投诉，确保问题得到及时解决并提出改进建议。
6. 参与物业管理公司的重大决策和项目规划，提供监督部门的专业意见和建议。
7. 进行定期的内部审计和检查，确保物业管理公司的运营和管理符合公司要求和标准。
8. 负责与政府部门和监管机构进行沟通和协调，确保物业管理公司的运营符合相关法律法规的要求。
物业公司审计
物业公司审计展开全文审计类别：1、总体情况：首先审查物业公司签订的协议或责任制内容。
了解物业管理费收取模式，如酬金制或包干制。
不同的责任内容，关注点重点也就不同。
审计程序，查看过往物业公司相关资料、查看业主方对物业公司内部审计的审计报告。
写字楼物业管理包括：客服、保洁、安全、绿化、停车场（含停车券、发票等管理）、电梯、公共标识系统、配套服务、工程维修、投诉处理、信息化（控制、异常抬杆情况）、合同（外包合同）、台账、团队建设（重点为客服、保安培训）、税务（代扣代缴税务问题）、会计核算（收入确认方法）。
审计程序，通过访谈对物业公司业务情况进一步了解。
2、物业费收缴情况：收费标准工时情况（实际收取是否与公示一致）。
了解物业管理费收取方式及流程，如网上缴费、现金缴纳。
审计程序，获取物业公司物业服务费台账、物业服务费合同，并梳理出物业服务费收费台账，登记核心内容，并形成底稿。
现金缴纳方式，关注现金归集是否及时，现金监控手段是否有效；出纳和收银是否有舞弊行为。
审计程序，将物业服务费台账与财务账面收进行核对，查看是否存在多收或少收的情况。
如果有系统管理，查看系统权限设置是否合理，不相同岗位权限是否分离。
核对系统物业收费数据，看物业收缴率是否合理。
审计程序，从财务账面查看物业费收取渠道，现金还是银行存款，关注现金是否存在坐支现金或挪作他用，进行现金盘点，关注银行账户是否专户专用，正常使用。
选取部分客户收缴物业费时进行现场审计，观察收费流程有无漏洞、收入报账、现金盘点等。
审计程序，对物业费进行分析性复核，查看是否存在收费异常的情况，以及是否存在偷水、电的情况。
分析性复核，分析一段期间费用收取是否与物业面积及收费标准相匹配，有无异常波动；对异常事项予以关注；若有水电燃气费用代收取，则将此类费用与物业管理费单独区分进行分析。
审计程序，如恰好在收取物业费时点进行审计时，可以进行穿行审计，查看物业费收取环节是否存在问题，岗位职责是否进去恰当分类，并可以接近与客户进行沟通，查看过往是否问题。
【精编范文】物业公司内部审计报告-易修改word版 (3页)
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==物业公司内部审计报告以下是小编准备的某物业公司内部的审计报告的范文，欢迎大家阅读!物业公司内部审计报告审核日期:20xx年x月x日—12月x日审核目的：评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。
审核范围：公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。
审核依据：1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx《质量管理体系要求》GB/T2400120xxidtISO14001:20xx《环境管理体系要求及使用指南》GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书3、适用的法律法规、标准及其他要求审核组组员略审核情况综述: 本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。
审核中发现的主要问题为1、《年度培训计划》中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。
2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。
3、对《合格供方评价表》中的供方“北京宏兆达电器有限公司”进行20xx年复评时无重新评价准则。
4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。
5、有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。
6、《受控文件清单》中的“版本/修订号”不能显示部门文件的真实修订状况。
7、《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。
8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。
物业公司内审报告
物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。
审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。
本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。
2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。
3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。
3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。
4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。
房地产公司经营管理部内部审计员岗位工作职责
房地产公司经营管理部内部审计员岗位工作职责房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责（1）按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在批准后组织实施。
（2）调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案，查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料，确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。
（3）检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。
（4）监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况，控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
（5）负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。
（6）定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计，协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
（7）负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
（8）负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。
（9）负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
（10）对阻挠、拒绝和破坏审计工作的，有权提出处理意见或提出追究有关人员责任的建议。
综合计划员岗位职责（1）组织起草公司发展战略规划、年度经营计划，编制季度、月度工作计划并监督实施。
（2）组织收集国家宏观经济政策、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息数据库。
（3）对下属单位定期进行经营状况调研，并形成专题研究报告上报主管领导和公司领导。
（4）组织制订各项技术经济指标，并对指标完成情况和各项计划完成情况进行追踪、督查、考核、评价。
（5）审核公司各部门的生产计划、采购计划、大修维修计划、费用计划等，并对不合理的计划有提出修订建议的权力。
（6）组织经济活动综合分析，督促、指导各相关业务部门进行专项分析，提出综合分析报告。
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物业公司内部审计岗位职责
内部审计岗位职责
一、财务审计:
1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，析:
1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。
重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。
2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
岗位职责总则:二、经济分三、审计程序
1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改进并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务。