用友nc集采-1.集采分收分结
用友nc供应链销售-1.销售参数总结
销售参数设置1、SA02是否基价含税、含税优先 (1)2、SA15销售是否询价 (2)3、SA21销售预订单是否询价 (3)4、SA37退货询价规则 (4)5、SA39询不到价是否允许修改单价 (4)6、SA40询到价是否允许修改单价 (5)7、SA41是否允许修改折扣 (5)8、SA50负数是否询价 (6)9、SO01订单限行 (6)10、SO03同一货物可否列多行 (7)11、SO10客户分组依据_约束 (8)12、SO11业务权限设置层次 (10)13、SO12业务约束中心 (11)14、SO131客户约束 (11)15、SO1310存货类级次 (12)16、SO133部门约束 (12)17、SO135销售组织 (13)18、SO136业务流程 (13)19、SO137库存组织 (14)20、SO138存货约束 (14)21、如何建立单层业务约束 (15)22、如何建立多层业务约束 (16)23、SO14配置销售是否统一询价 (17)24、SO17销售订单是否严格执行合同价格 (18)25、SO21预收优先 (19)26、SO34单据行的默认数量 (20)27、SO42销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价 (20)28、SO43补货直运安排容差比率 (21)29、SO58销售转需求数量 (22)30、SO61基于签收数量开票的业务类型 (23)31、SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销 (24)32、SO78销售订单修订是否询价 (25)在【客户化-参数设置】中选择【供应链】下的【销售管理】，发现销售的参数分为两类：SA和SO。
其中SA为分销的参数，SO是销售管理的参数。
其中有部分SA开头的参数被分配到了【销售价格】模块的参数设置下面。
销售的参数又分为集团级和公司级。
集团级只有一个参数“SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据”。
此参数控制跨公司的销售订单后续是生成调拨订单还是调拨申请。
用友NC集团管理产品介绍
用友NC 集团管理产品介绍1、产品架构：产品设计理念： 协同商务、集中管理。
⏹ 协同商务：统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流平台，提升运营效率；⏹ 集中管理：通过系统规范集团企业各级机构的业务行为，确保集团企业各项制度、政策等得到有效执行。
产品主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、供应商管理、合同管理、销售价格管理、信用管理、返利管理、价保管理、委外加工、发运管理等模块。
固定资产资金管理全面预算成本管理薪资福利2、支持的应用模式：采购供应方面⏹支持集团企业多种典型的采购业务模式：大宗物料或商品采购、消耗性物料采购、委外加工式采购、受托代销物料采购、供应商管理库存（VMI）采购、工序外协等；企业也可以根据实际需要，设定自己特有的业务模式。
⏹支持集团企业多种集中采购管理模式，同时也支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
⏹支持集团企业供应商管理、采购合同管理、定价、采购执行、质检及结算支付等各项采购职能适当分离、相互制约的采购管理模式，协助企业强化物资采购管控。
⏹支持供应商精细化管理，通过建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交货期、服务、可持续改进能力等多个方面进行科学评估。
⏹支持采购询报比价管理，并指导、控制采购业务执行。
⏹支持采购业务从计划、请购、订单、收货、质检、入库、收票、到结算支付等全过程的管理。
销售与分销方面⏹支持集团企业分销物流逐级配送、逐级结算模式：分销网络中各个销售机构仅向各自的直接上级提交要货计划、要货申请，且各公司皆有自己的商流、物流部门，独立处理各自的业务；分销物流逐级向下进行配送；分销网络各层级之间逐级进行财务结算。
⏹支持集团企业分销物流统一配送、统一结算模式：物流配送由集团物流部门或销售总公司统一管理，分销网络中各级公司主要承担营销职能，一般不设置物流仓储部门；各级公司直接向集团总部物流部门或集团销售总公司要货；商品直接配送到经销商或客户。
用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友ERP-NC结算中心的解决方案(doc 16页)
用友ERP-NC结算中心解决方案1. 方案背景财务管理是组织资金运动、处理财务关系的一项经济管理工作，“财务管理要以资金管理为中心”、“资金是企业运营的血液”等观点的提出确立了资金管理在财务管理中的中心地位。
为加强行业或集团型企业资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，借鉴银行资金管理模式，运用现代网络技术、理财手段，成立资金结算中心，已成为大多数企业的共识。
基于此，用友ERP-NC软件提出了成熟的结算中心专项解决方案。
2. 集团企业为什么要设立资金结算中心？资金管理是企业财务管理的主要内容，也是企业管理的核心之一。
如何使资金的循环周转顺畅、迅速，进而提高资金的使用效率，是财务管理者们所普遍关注的问题。
随着企业集团规模扩大，资金往往处于分散状态，资金的分散管理给企业集团，乃至一些希望进行统一管理的行业带来了诸多问题，因此，建立起资金的集中管理体系势在必行。
2.1. 资金管理分散，监控不力L 下级单位多头开户，集团或上级单位无法及时了解其资金状况；L 资金账外循环，资金支出缺乏有效控制，资金流向不清楚；L 内部资金的余缺调剂不力，闲置与短缺并存；L 资金贷款、担保、投资缺乏有效控制，筹投资不能统筹规划，财务费用较高。
2.2. 资金使用效率低，资金风险大L 对应收款控制程度较弱，资金回笼及坏账准备无法科学管理；L 内部单位互相拖欠，形成三角债，陷入资金困境；L 在资金状况良好，偿付能力较强的情况下，不能科学选择合适的时点支付各类应付款项，从而既建立企业信用，又争取到较大的现金折扣；2.3. 不利于规范财务管理，影响生产经营活动的正常进行L 资金管理预算不完整，或资金预算无法落实，形同虚设；L 资金收支没有全面合理的预测与控制，不能及时满足生产经营需要；L 缺乏资金管理的有效手段，影响企业财务管理工作以及对外信用度；3. 应用模式分析3.1. 资金结算中心在集团企业的应用分析结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分子公司现金收付、往来结算和存贷业务管理的专门机构。
用友NC采购管理操作手册
宏磊NC系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。
在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。
维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。
在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。
发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。
系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）第11页/ 共11页。
NC采购、应付管理讲义-第1讲
NC6产品培训讲义-采购、应付管理用友管理软件学院2013年6月目录NC6采购、应付管理培训计划 (4)1.NC6采购管理-总体概述 (6)2.NC6采购管理 (8)2.1应用系统管理 (8)2.1.1集团建立 (8)2.2企业建模平台-组织管理 (8)2.2.1业务单元建立 (8)2.2.2部门建立 (9)2.2.3财务核算账簿建立 (10)2.2.4成本域建立 (10)2.3企业建模平台-权限管理 (11)2.3.1职责建立 (11)2.3.2角色组、管理类角色、业务类角色建立 (12)2.3.3用户组、用户建立 (12)2.3.4角色、用户、组织关联 (13)2.4企业建模平台-基础数据 (14)2.4.1人员类别、人员建立 (14)2.4.2客户分类、客户建立 (15)2.4.3供应商分类、供应商建立 (15)2.4.4物料分类、物料建立 (16)2.4.5仓库建立 (19)2.5企业建模平台-会计平台 (19)2.6单组织采购（1级） (20)2.7消耗品采购/费用采购（1级） ........................................................... 错误！未定义书签。
2.8直运销售采购-不配置出入库（1级） ............................................... 错误！未定义书签。
2.9直运销售采购-配置出入库（1级） ................................................... 错误！未定义书签。
2.10购销协同-销售协同采购/采购协同销售（1级） .............................. 错误！未定义书签。
2.11采购付款（1级） ................................................................................ 错误！未定义书签。
用友nc采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件，用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。
本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能，帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。
2. 登录NC系统首先，打开用友NC系统，输入用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户可以看到系统的主界面，其中包含了各个模块的快捷入口。
3. 采购计划在用友NC系统中，采购计划是指根据企业需求，制定采购计划以实现采购目标的过程。
用户可以通过以下步骤创建采购计划：•在NC系统主界面，点击“采购管理”模块。
•在采购管理模块，选择“采购计划”。
•在采购计划界面，点击“新建采购计划”按钮。
•在弹出的对话框中填写相关信息，如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。
•点击“保存”按钮，保存采购计划。
采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。
用户可以通过以下步骤创建采购订单：•在采购管理模块，选择“采购订单”。
•在采购订单界面，点击“新建采购订单”按钮。
•填写订单信息，如供应商、商品信息、数量、价格等。
•点击“保存”按钮，保存采购订单。
5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物，并进行收货确认的过程。
用户可以通过以下步骤进行采购收货：•在采购管理模块，选择“采购收货”。
•在采购收货界面，点击“新建采购收货”按钮。
•填写收货信息，如订单编号、收货日期、收货数量等。
•点击“保存”按钮，完成采购收货。
6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证，向供应商支付货款的过程。
用户可通过以下步骤进行采购付款：•在采购管理模块，选择“采购付款”。
•在采购付款界面，选择需要付款的采购订单。
•填写付款信息，如付款账号、付款金额等。
•点击“确认”按钮，完成采购付款。
系统学习用友ncc采购管理系统
系统学习用友ncc采购管理系统一、引言用友ncc采购管理系统是一种企业级采购管理软件，旨在帮助企业简化采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
本文将详细介绍用友ncc采购管理系统的功能特点以及使用方法。
二、功能特点1. 采购计划管理用友ncc采购管理系统提供了完善的采购计划管理功能，包括采购计划的制定、审批、执行和评估等环节。
用户可以根据企业实际需求，制定合理的采购计划，并通过系统自动化审批流程，提高采购计划的准确性和及时性。
2. 供应商管理用友ncc采购管理系统支持全面的供应商管理，用户可以录入和管理各个供应商的基本信息、合作情况、采购记录等。
通过系统的供应商评估功能，用户可以及时了解供应商的绩效情况，并根据评估结果进行供应商合作的调整和优化。
3. 采购订单管理用友ncc采购管理系统提供了灵活高效的采购订单管理功能。
用户可以根据采购计划生成采购订单，并实时追踪订单的执行情况。
系统还支持与供应商之间的电子商务交互，实现订单的自动化处理和信息的实时传递，大大提高了采购订单的处理效率。
4. 库存管理用友ncc采购管理系统与企业的库存管理系统进行无缝集成，实现了库存的实时监控和管理。
用户可以通过系统查询库存的实时情况，并根据实际需求进行及时的库存调整和补充，提高库存管理的准确性和效率。
5. 数据分析与报表用友ncc采购管理系统提供了强大的数据分析与报表功能，用户可以根据自身需求生成各类采购相关的报表和图表，如采购金额统计、采购品类分析等。
这些报表和图表可以帮助企业进行采购决策和业务分析，提高采购管理的科学性和决策效果。
三、使用方法用友ncc采购管理系统基于Web技术开发，用户可以通过浏览器访问系统进行操作。
以下是使用该系统的基本方法：1.打开浏览器，输入用友ncc采购管理系统的访问地址；2.登录系统，输入正确的用户名和密码，进行身份认证；3.进入系统的主界面，根据需要选择相应的功能模块；4.在功能模块中，根据系统提示或者菜单操作进行相关操作；5.根据实际需求，完成相应的采购计划、供应商管理、采购订单管理等操作；6.在数据分析与报表功能模块中，根据需要生成相关报表和图表；7.在操作完成后，及时保存数据并退出系统。
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集采分收分结
一、业务描述
集中采购是集团企业的一种比较特殊的采购模式。
集采模式下，集团一般会设立一个独立于各个下级公司的采购组织，可以是一个部门，也可以是一个单独的公司。
这个采购组织负责进行全集团的采购，下级公司有采购需求的时候，将需求提交给集团采购采购组织，由集团采购组织负责对外采购。
集采业务根据后续收货公司和结算公司的不同，又可以细分为许多不同的集采模式。
NC系统目前版本（V56）支持其中的三种集采模式，分别为：集采分收分结、集采分收集结、集采集收集结。
本文档主要介绍分收分结集采模式在NC系统如何实现。
所谓分收分结的集采模式，即是收货公司和结算公司都为各需求公司，只有采购这个动作发生在集采组织的集采业务。
集采分收分结模式下，集团采购组织只控制信息流，而不控制物流和资金流。
对于集团来说，控制力度较弱，是三种集采模式中控制力度最弱的集采模式。
二、流程配置及数据准备
1、流程配置
由于集采业务是多公司的协同业务，所以流程配置必须在集团
做。
在业务流程管理中，对分收分结业务进行规则配置。
分收分结流程配置，请购单为集采业务的源头。
依次为采购订单、库存采购入库单、采购发票和采购应付单。
采购发票消息驱动的审批动作，配置采购发票传应付。
采购发票消息驱动的传应付动作，配置采购应付单保存。
2、数据准备
本文档集采业务演示，假定需求公司为0101采购公司和0102销售公司，集采公司为01总公司。
存货必须为集团建立，下发到下级公司。
内部客商必须为集团维护，并且下发到下级公司。
从集团下发下去的客商，属性默认都是客户，需要在每个分公司，对内部客商的属性进行批改，从客户改为客商。
外部客商必须为集团维护，下发到下级公司，且属性不能为“客户”。
否则跨公司进行收货或者结算时系统会报错。
三、场景假设
1、下级需求公司有采购需求，将需求提交给总公司。
0101采购公司请购10个分收分结存货，0102销售公司请购20个分收分结存货。
2、总公司汇总各需求公司的采购申请，决定是否进行采购。
3、决定采购的物资，由总公司进行集中采购。
向外部供应商“国美电器”下达采购订单。
4、供应商直接向需求公司发货，各需求公司分别进行采购收货。
5、需求公司分别与供应商进行采购发票结算。
四、流程截图及说明
1、请购单
采购公司和销售公司填制请购单，向总公司提出采购申请。
注意在请购单表体字段的采购组织字段，要选择集采公司的采购组织，否则这个请购无法在总公司看到。
2、采购订单
总公司汇总采购请购申请，批准的项目转为采购订单。
采购订单的“到货信息”页签指定了这笔货物去到哪个公司收货。
集采分收分结，需要在需求公司进行收货。
采购订单的“采购政策”页签指定了这笔货物后续在哪个公司进行结算。
集采分收分结，结算公司为需求公司。
3、库存采购入库单
采购入库单的查询条件中有“采购公司”这个项目，这个采购公司指的是下采购订单的公司，在集采业务中也就是集采公司，本例集采公司为“01总公司”。
“采购公司”字段，默认为当前登录公司，集采收货时，需要将其改为集采公司。
同样的，另一个需求公司也进行采购入库操作。
4、采购发票
在需求公司对采购业务进行开票。
由于配置了来源于采购入库单的采购发票自动进行结算（公司参数PO30控制），发票审核时自动进行了结算，并且已经推式生成了应付单。
另一个需求公司也进行同样的开票动作。
五、总结
回到总公司联查采购订单，可以发现集采分收分结业务比较明显的控制关系。
整个流程中，只有采购订单是公共环节，其他操作都是
NC供应链新手入门系列NC产品支持部分别在需求公司进行的。
这也正体现了集采分收分结业务集团只控制信息流，不控制物流和资金流的特点。
集采分收分结是NC支持的三种集采模式中最容易实现的一个，需求注意的配置点不是很多。
另外，需求公司的采购申请，也可以通过在需求公司进行需求汇总平衡，将需求传递到集采公司来实现。
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