采购合同审核记录表
(完整版)合同评审流程
合同评审流程1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。
2、合同评审的范围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。
包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。
3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。
加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。
公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。
4、合同发起部门的职责4.1 合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。
合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。
4.2 合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。
框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。
在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。
4.2.1 经营状况严重恶化；4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；4.2.3丧失商业信誉；4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
5、合同评审责任人及主要职责5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。
5.2 分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。
采购合同合法性审核表模板
采购合同合法性审核表模板采购合同合法性审核表模板合同标题: 采购合同合法性审核表合同编号: [编号]甲方：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人]地址：[地址]电话：[电话]乙方：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人]地址：[地址]电话：[电话]签订日期：[日期]合同签订地点：[签订地点]甲方负责人：[负责人]乙方负责人：[负责人]合同项目详细信息：序号项目名称规格数量合作价格（单价）合作总金额1 [项目名称] [规格] [数量] [单价] [总金额]2 [项目名称] [规格] [数量] [单价] [总金额]3 [项目名称] [规格] [数量] [单价] [总金额]总金额：[总金额]附条件及要求：合同审查人：[审查人]审查日期：[日期]审核意见：一、合同履行的约定事项是否合法、合规、合理，是否符合相关法律法规和行业规定。
二、合同各条款是否明确明确，是否有歧义或模糊不清的地方。
三、甲方和乙方的基本信息是否真实准确，法定代表人的身份是否合法有效。
四、合同的签订地点和日期是否明确。
五、合同相关附件是否齐全，并与合同内容相符。
六、合同金额是否与双方约定一致，是否有合理的计算方式。
七、合同履行的时间、地点、方式是否明确。
八、其他需要注意的事项：审核结论：该采购合同经过审核合法、合规、合理。
审核人：[审核人]审核日期：[日期]注意事项：1. 审核人应仔细核对合同内容，确保合同符合相关法律法规和行业规定。
2. 甲方与乙方在签订合同前应对合同条款进行审查，并对每一条款的含义和影响进行充分了解。
3. 审核人应在审核意见中详细说明审核的依据，并提出合理建议。
4. 审核意见应及时与甲方和乙方进行沟通，并尽快解决可能存在的问题。
本采购合同合法性审核表由合同审核人按照合同审核程序进行审核，并签署确认。
【附：合同审核人签字确认栏】。
采购部审核检查表
参考文件
检查方法 提问
过期记录是否按要求进行处置？ 现行记录是否完整？能否提供足够信 息？信息是否可靠、可见证、可追溯？
批准 / 日期： 审核员：
文件 查阅
√
现场 检查
√ √
检查结果记录
5.3 质量 方针 5.4.1 质 量目标
5.5.1 职 责和权限
质量方针的传达
√
部门质量目标的
√
实施情况
有无目标实现的
编制 / 日期： 审核日期：
ISO 9001 条 款
检查内容是否 适用源自参考文件检查方法 提问
采购文件是否清
√
楚地说明了采购
信息？
采购文件发放前，
是否对其规定要
求的适宜性进行
了评审？
不合格的供应商从《合格供方名录》中剔 除？ 供应商质量、价格、交货期、服务水平低 劣时，有关部门是否填写《供应商资格取 消申请表》报副总经理取消其合格供应商 资格？ 给公司正常供货的供应商都包括在合格 供应商名册中？ 首次从供方采购产品时， 采购员是否填写 了《采购合同审批表》？ 采购文件（采购合同、采购单）上的采购 信息是否写得明确： ①是否明确了产品的类别、型号？ ②是否写明了与所采购的产品有关的检验规 程及其他技术文件的名称？ ③是否明确了供应商的过程、设备、人员、质 量体系的必要要求？ ④是否规定了对采购产品进行验证的活动？ 当我公司或我公司的顾客要求在货源处 验证时， 是否在采购文件中对验证的安排 和产品放行的方法做了具体规定？
√
证据？
明确规定组织的
√
组织结构、职责、
权限
有职责、权限如何 √
传达到位的？
采购部员工是否了解质量方针？
√
员工是否清楚其质量目标？
采购合同范本记录表
采购合同范本记录表甲方（采购方）：_______________法定代表人：___________________地址：_________________________电话：_________________________邮编：_________________________乙方（供应方）：_______________法定代表人：___________________地址：_________________________电话：_________________________邮编：_________________________鉴于甲方需要采购___________________（以下简称“标的物”），乙方愿意按照甲方要求提供标的物，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条标的物及数量1.1 甲方同意向乙方购买以下标的物：标的物名称：_____________________规格型号：_____________________数量：________________________单价：________________________总价：________________________1.2 乙方应保证所提供的标的物符合国家及行业标准，并满足甲方的采购要求。
第二条质量要求2.1 乙方应保证所提供的标的物质量符合合同约定的标准，并在交付时提供相应的质量合格证明。
2.2 如甲方在验收过程中发现标的物存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____天内负责更换或修复。
第三条交付方式及时间3.1 乙方应于本合同签订之日起____天内，将标的物交付至甲方指定地点。
3.2 交付地点：_____________________3.3 交付方式：_____________________3.4 乙方应提前____天通知甲方做好接收准备。
第四条验收4.1 甲方应在收到标的物后____天内完成验收。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
采购订单合同评审记录模板
采购订单合同评审记录模板一、评审日期：（填写日期）二、评审部门：（填写部门名称）三、评审人员：（填写评审人员姓名）四、采购订单信息：采购订单编号：（填写订单编号）供应商名称：（填写供应商名称）采购商品服务描述：（填写商品或服务描述）采购数量：（填写数量）采购价格：（填写价格）交货期限：（填写交货期限）五、合同评审内容：1. 合同主体资格：供应商营业执照复印件身份证复印件是否齐全有效。
供应商资质证书（如质量管理体系认证、环境管理体系认证等）是否在有效期内。
2. 合同条款：合同双方身份及联系方式是否明确。
产品服务规格、质量标准、验收方式等是否清晰明确。
付款方式、付款期限及违约责任等款项支付相关条款是否合理。
交货地点、运输方式及费用承担等物流相关条款是否明确。
保密条款、知识产权保护、争议解决方式等附加条款是否完备。
合同有效期及续约条件。
3. 合同执行可行性：供应商履约能力评估，包括生产能力、技术水平、质量保证体系等方面。
产品服务市场价格波动预测及对成本的影响分析。
交货期是否符合公司生产计划和销售策略要求。
4. 其他需要关注的事项：合同签订流程是否符合公司内部控制要求。
是否存在法律风险或潜在风险。
六、评审结论：1. 符合要求：合同条款与公司采购需求相符，主体资格合法，合同内容完整，条款清晰执行可行性较高，无重大法律风险或潜在风险。
2. 存在问题：合同某些条款需进一步修订完善，或供应商需提供额外担保保证金以确保履行合同。
3. 建议措施：对于符合要求的合同，建议尽快与供应商签订正式合同，并加强合同履行过程中的监督和管理。
对于存在问题的合同，要求供应商在规定时间内进行修改和完善，并重新提交评审。
七、评审人员签名：（填写评审人员签名）八、审核人员签名：（填写审核人员签名）九、审批领导签名：（填写审批领导签名）十、备注（如有）：（填写其他需要说明的事项）采购订单合同评审记录模板（1）一、评审日期：二、评审部门：三、评审人员：四、采购订单信息：1. 采购订单编号：2. 供应商名称：3. 采购商品服务描述：4. 采购数量：5. 采购价格：6. 交货日期交付时间：7. 付款方式：8. 合同总金额：五、合同评审内容：1. 合同条款与采购订单的一致性：确认合同中的各项条款与采购订单的要求是否一致，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
采购合同台账记录表Ecel模板
采购合同台账记录表 Excel 模板合同方详细信息采购方（甲方）：甲方公司名称地址：甲方公司详细地址联系方式：电话、传真、邮箱采购负责人：甲方采购负责人的姓名、职务供应商（乙方）：乙方公司名称地址：乙方公司详细地址联系方式：电话、传真、邮箱销售负责人：乙方销售负责人的姓名、职务第一章总则1.1 本合同订立于（日期），甲、乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就甲方采购乙方货物（或服务）事项达成如下协议。
第二章标的物2.1 标的物：甲方拟采购的货物（或服务）清单及详细规格。
2.2 数量：采购的数量及其单位。
2.3 交货地点：货物（或服务）交货的地点。
2.4 交货时间：货物（或服务）的交货日期或期限。
第三章价款及支付3.1 合同总价：货物（或服务）的总价款，包括税费。
3.2 支付方式：货款的支付方式和付款周期。
3.3 发票要求：乙方应出具符合甲方要求的发票。
第四章交货验收4.1 交货方式：货物（或服务）的交货方式。
4.2 验收标准：货物（或服务）验收的标准和程序。
4.3 验收期限：货物（或服务）验收的期限。
第五章质保服务5.1 质保期：货物（或服务）的质保期限。
5.2 质保内容：质保条款涵盖的范围和维修或更换义务。
第六章保密义务6.1 甲、乙双方均应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密或其他保密信息保密。
6.2 未经对方书面同意，不得向第三方披露保密信息。
第七章违约责任7.1 违约定义：违反合同条款的行为。
7.2 违约后果：违约方应承担的赔偿责任或其他法律后果。
第八章不可抗力8.1 不可抗力事件：合同履行过程中发生不可预见、不可避免、不可克服的客观事件。
8.2 不可抗力救济：不可抗力事件发生时，甲、乙双方可协商延期履行或解除合同。
第九章争议解决9.1 协商解决：甲、乙双方应首先通过友好协商解决争议。
9.2 调解：协商不成，可向有管辖权的调解组织申请调解。
9.3 仲裁：调解不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
分供方合同评审会签表
分供方合同评审会签表（R14-03）第号非施工类合同流转审核审批表（R14-04）物资需求计划（R15-01/CSCEC-PM-0901）物资供应商评价表（R15-02）编号：注：应保存适当的证明材料。
物资合格供应商名录（R15-03）公司填报单位：年度：版本：统计负责人：填报人：实际报出日期：物资采购比价会审表（R15-04/CSCEC-PM-0902）中国建筑项目管理表格物资采购比价会审表表格编号R15-04 项目名称及编码项目基本情况投标供应商名称名称及规格、型号单位数量单价总价单价总价单价总价安全及健康因素评价（好、一般、较差）质量因素评价（好、一般、较差）环保因素评价（好、一般、较差）材料款项支付评价（好、一般、较差）售后服务评价（好、一般、较差）建议：经办人：日期：会审意见：公司领导物资部门工程部门项目部参加人签字及时间备注：按修改后表格物资管理情况（季度）报表（R15-05）公司填报填报单位：年第季度物资进场记录（R15-06）年度物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）中国建筑项目管理表格物资进场验收计划表格编号R15-07 工程名称及编码项目基本情况序号物资名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试1234567编制审核批准时间时间时间原材料试验取样记录（R15-08）物资验收单（R15-09）物资紧急放行记录（R15-10）工程名称：编号：物资验证记录（R15-11）编号：物资领用单（R15-12）不合格物资处理记录（R15-13）工程名称：编号：战略供应商满意度调查表（R15-14)尊敬的合作伙伴：非常感谢您为我公司提供的服务，为增进我们之间的合作，请填写下表并将您的意见告诉我们，我们将不断改进。
中建八局第三建设有限公司地址：邮编：公司战略供应商满意度调查汇总报告（R15-15）公司填报说明：以上表格用红色标注由公司物资部填报外，其余由项目填写，须上报公司的必须按要求、时间报公司物资部，此表格是三公司《公司管理手册》记录表汇编（2012版）配合公司管理手册使用，望各位物资管理人员对公司管理手册、实物资产管理办法加强学习、理解、领会和落实。