技术部环境因素清单
(环境管理)环境因素清单
采用环保型洗手液
2010.1.26
编制： 审核： 日期：
环境因素清单
部门：财务部
序号
类别/状态
环境因素
所在场所/过程
现有控制手段
识别时间
1
资源/正常
水消耗
财务部/饮用、保洁
定期检查供水装置
2010.1.26
2
资源/正常
电消耗
财务部/照明、电脑、空调、打印机
定期检查电源开关，人员离开及时关闭照明开关
环境因素清单
部门：生产部
序号
类别/状态
环境因素
所在场所/过程
现有控制手段
识别时间
1
大气/正常
机头料排放
生产车间/将光纤按色谱排列制成松套管
换气扇排气
2010.1.26
2
噪音/正常
噪音排放
生产车间/将光纤按色谱排列制成松套管
隔离
2010.1.26
3
能量释放/正常
热能散发
生产车间/将光纤按色谱排列制成松套管
部门：技术质量部
序号
类别/状态
环境因素
所在场所/过程
现有控制手段
识别时间
1
资源/正常
电能消耗
技术质量部/检测设备运行
检测设备禁止加电等待
2010.1.26
2
资源/正常
水消耗
技术质量部/饮用、清洁、
定期检查供水装置
2010.1.26
3
资源/正常
电消耗
技术质量部/照明、电脑、空调、打印机
定期检查电源开关，人员离开及时关闭照明开关
双面用纸
2010.1.26
4
水体/正常
内外部环境因素分析表
内外部环境因素分析表
2、定期参访潜在客户，了解其需求合
17 外部，影响工作
环境的因
素
产品环保
要求
1、环保要求越来越多
2、供应商环保意识不强
T
1、收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别
分析
2、对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性
3、依公司规定，对来料/制程产品进行检验
4、对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供
应商
品质部
技术部
采购部
■符合
□不符
合
18 外部影响工作
环境的因
素
法律法规
要求无违反国际及国家法律法规的行为
S
1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内各种活动进行确认评审，确保不违反法
律法规
3、对员工做好法律法规的宣导，督导员工遵守法
律法规的行为
行政部■符合
□不符
合
19 外部影响工作
环境的因
素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为
S 1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执
行监督
行政部■符合
□不符
合
20 外部影响工作
环境的因
素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求
S 1、利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以
让员工了解行为要求
2、做好监督与检查（如5S检查、纪录检查、安全
检查）
行政部
各部门
主管
■符合
□不符
合
编制：批准：。
环境因素识别评价表(重要环境因素表)
编制时间: 审核: 审核时间:
编号：
评价部门综合部评价人
编制时间: 审核: 审核时间:
编制时间: 审核: 审核时间:
编号：
评价部门采购部评价人
编制时间: 审核: 审核时间:
编制: 编制时间: 审核: 审核时间:
环境因素评价表
编制: 编制时间: 审核: 审核时间:
编制时间: 审核: 审核时间:
编号:
评价部门技术部评价人
编制: 编制时间: 审核: 审核时间:
编制时间: 审核: 审核时间:
编号：
评价部门质检部评价人
编制时间: 审核: 审核时间:
编制: 编制时间: 审核: 审核时间:
编号:
评价部门销售部评价人
编制: 编制时间: 审核: 审核时间:
编制时间: 审核: 审核时间:
编号:
评价部门储运部评价人
编制时间: 审核: 审核时间:
重要环境因素清单
编号:
编制时间: 审核: 审核时间:。
EMS考试试(判标题)
不符合事实: 2007年4月22日至24日进行内审的资料中内审共提出23项不符合项，但其中4项没有采取纠正措施的证据，也无验证记录。
（ISO9001中8。2。2内审中可以开，其它开在8。5。2中）但ISO14001要开在4。5。3中
现场设备漏油，组织怎么规定，组织如何做的。4。4。6，标准上没条款，可以写文件上的条款。
10.某金属配件厂的生产工艺如下所示：
下料(剪板)→成型(冲压)→组焊→表面处理(前处理、喷漆)→装配→成品
该工厂的靠近冲压设备一面有一住宅楼，因工厂三班倒，晚班因剪板机及冲压机设备噪声
过大，总是遭到住宅楼居民投诉。
EMS考试判标题
6．审核员来到化学品库审核，首先对化学品库进行巡视，看见一位库管员正在接收车间退回的一些未用完的硫酸，在搬放到货架上时，有一个 玻璃瓶没放稳，突然从货架上掉下来，玻璃瓶摔破，里面的小半瓶硫酸立即洒落在地上，库管员躲避及时，只是工作裤上溅上了一些，裤子立 即出现几处被灼烧的痕迹。库管员定了定神，对审核员说：“没关系，工作服都有防护的功能，我会马上按规定处理的。”审核员看到仓库的 墙上贴着的《化学品库管理规定》中写明：“当发生化学品泄露或遗洒时,仓库管理员应立即按《化学品泄露或遗洒应急响应预案》进行处置。 ”约1个小时后，当审核员审核完化学品库准备离开时，审核员看见洒落在地上的硫酸还没有进行处理。
4．公司在新建一座办公楼，审核员看见附近堆放着大量的施工垃圾，审核员问陪同的行政管理部负责人：“这些施工垃圾如何处理？”负责人说：“工程是分包给北京第一建筑工程公司的，这些施工垃圾应该由他们处理，自工程开工后，他们就不断地将施工垃圾堆放在这儿，前几天刮大风，砂石飞扬，我们也曾和他们交涉过，但到现在也没进行清运。”审核员问：“是否给北京第一建筑工程公司提出过相应的要求？”负责人说：“这应该由北京第一建筑工程公司负责。”
塑胶厂环境因素识别与评价表范例
德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区塑胶厂环境因素识别与评价表范例环境因素调查登记表单位（部门）：综合部、生产技术部办公场所 序号 活动/产品/服务/地点 环境因素 环境影响 时态/状态 消耗量/排放量/浓度/其它改进潜力 污染因子/物质组分 现有控制措施01 清洁 清洁用水 资源消耗 现在/正常 少量 不大 污水 张贴节水标识环保教育02 垃圾清理 废弃物的丢弃 土壤污染 现在/正常 少量 不大 固废 分类收集 03 书面资料整理 纸张的使用 资源消耗 现在/正常 少量 不大 资源 执行领用制度 建议建立电子文档 04 使用电脑 电脑运行 能源消耗 现在/正常 不大 能源 张贴节电标识 05 打印、复印、传真 纸张使用 资源消耗 现在/正常 少量 不大 资源 执行领用制度 06 打印、复印、传真 用电能源消耗 将来/不正常 少量 不大 能源 环保教育 07 打印、复印、传真 硒鼓、墨盒、色带使用资源消耗 现在/正常 少量 不大 资源 环保教育 08 打印、复印、传真 废旧硒鼓、墨盒、色带的丢弃 土壤污染 现在/正常 少量 不大 固废 分类收集 09 宣传、印刷纸张使用 资源消耗 现在/正常 少量 不大 资源 执行领用制度 10 宣传 记号笔使用 资源消耗 现在/正常 少量 不大 资源 执行领用制度 11 电扇使用 运转耗电 能源消耗 现在/正常 少量 不大 能源 环保教育、张贴节电标识12电扇使用配件的使用资源消耗现在/正常少量不大资源环保教育编制/日期:德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区环境因素调查登记表单位（部门）：综合部、生产技术部办公场所 序号 活动/产品 /服务/地点 环境因素 环境影响 时态/状态 消耗量/排放量/浓度/其它 改进 潜力 污染因子/物质组分 现有控制措施 13 热水器使用 耗电 能源消耗 现在/正常 少量 不大 能源 环保教育 14 办公用品使用 废旧电池的丢弃 土壤污染 现在/正常 少量 不大 固废 分类收集 15 办公设施维修 配件、材料的使用 资源消耗 现在/正常 少量 不大 资源 环保教育 16 办公设施维修 废旧配件、材料的丢弃 土壤污染 现在/正常 少量 不大 固废 分类收集 17 办公设施维修废旧日光灯管的丢弃土壤污染 现在/正常 少量 不大 固废 分类收集 18 照明 灯具用电 能源消耗 现在/正常 少量 不大 能源 张贴节电标识 楼道安装声控、节能灯19 采购 采购违禁物品 资源浪费 现在/正常 少量 不大 资源 杜绝 20 空调运行 空调运行耗电 能源消耗 现在/正常 少量 不大 能源 环保教育 21 空调维修 氟利昂泄漏 空气污染 现在/正常 少量 不大 废气 委托专业公司维修 22 消防 灭火器的使用 大气的污染 现在/正常 少量 不大 废气 有计划地淘汰 23 使用明火或电火潜在火灾大气的污染将来/可能少量 不大 火灾 火灾应急预案;灭火器材编制/日期:。
(完整版)重要环境因素清单
车间
向环境排放污染物质
加强设备保养检修,杜绝跑、冒、滴、漏
设备维修保养规定、设备点检表
13
墨盒、色带、硒鼓废弃
打印机、复印机
各部门
向环境排放污染物质
收集回收,统一交有资质单位处理
固体废弃物管理程序
14
化学分析废液
水质化验
技术部化验室
向环境排放污染物质
稀释中和后排入中段水污水处理池处理
废水、废气排放控制程序
向环境排放污染物质
回收集中，统一处理，危险化学品包装物交有资质单位处理固体废Βιβλιοθήκη 物管理程序10含油抹布
设备维修、保养活动
技术部维修部门
向环境排放污染物质
收集回收,统一交有资质单位处理
固体废弃物管理程序
11
废机油
机器设备
车间、维修班
向环境排放污染物质
收集回收,统一交有资质单位处理
固体废弃物管理程序
12
润滑油滴漏
办公、生产部、水处理、清洗等工序
资源消耗
宣传节约用水，造纸白水经处理后循环使用
能源、资源消耗控制程序
3
蒸汽消耗
反应器加温、设备置换等生产活动
氯丙烯生产工序
能源消耗
计量使用，控制跑、冒、滴、漏
能源、资源消耗控制程序
4
污水排放
生活、生产清洗设备等生产活动
各部门、生产部氯丙烯工序生产及清洗废水和生活废水
水体污染
白水经处理后循环使用，减少污水排放；污水经中段水处理达标排放
废水、废气排放控制程序
5
噪声排放
运输、机泵、设备等活动
原料料场、车间
危害健康和环境影响
工作场所员工配戴耳塞
环境因素清单
否
71
修正液
产生废气
各部门
B1
否
第
72
笔筒
废弃
各部门
B1
否
73
便签纸
消耗
各部门
B1
否
74
修正液瓶
废弃
各部门
A
是
统一收集处理
75
排插座
废弃
各部门
B1
否
76
鼠标垫
废弃
各部门
B1
否
77
起钉器
废弃
各部门
B1
否
78
钥匙
废弃
各部门
B1
否
79
办公桌（柜子、抽屉）
废弃
各部门
B1
否
80
办公椅
废弃
各部门
B1
否
81
会议桌
电动车废弃
行政部
B1
否
181
厂牌（塑料卡套、卡夹子、吊绳、工作证、ID卡）
厂牌消耗
人力资源部
B1
否
182
厂牌（塑料卡套、卡夹子、吊绳、工作证、ID卡）
厂牌废弃
人力资源部
B1
否
183
装卡套、装ID卡盒子
盒子废弃
人力资源部
B1
否
184
招聘海报
废弃
人力资源部
B1
否
185
招聘海报铁架
消耗
人力资源部
B2
否
186
物流部
B1
否
112
化学品（油品、表面活性剂、蜡水、香精、酸性物质）使用
化学品（油品、表面活性剂、蜡水、香精、酸性物质）挥发
ccaaiso14001考试之案例分析题（判标）
二、案例分析题1．2007年6月31日审核员在行政管理部查内部培训资料，2006年培训计划中写明“2006年7月中旬派新分配到污水处理站的大学生到市环保局参加污水监测技术学习”。
审核员要求查看相应的培训和考核证据，行政管理部负责人说：“7月份上旬分配到污水处理站两名大学生，本应该7月份中旬派他们去学习，但当时污水处理站的工作十分紧张，人手不够，只好先让他们上岗工作，到现在还没有派他们去学习。
”答：1）不符合事实：行政管理部2006年培训计划中写明“2006年7月中旬派新分配到污水处理站的大学生到市环保局参加污水监测技术学习”，但至今此两名人员仍未被派出参加学习，且已上岗工作。
2）不符合条款和内容：4.4.2 “组织应确定与其环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些要求，并保存相关的记录”。
2．2007年6月31日审核员在行政管理部审核时，查阅到2007年4月15日至6月10日近两个月内附近居民的六封关于该厂排放的废气污染的投诉信。
审核员要求查看处理记录，部长说：“我们对投诉是很重视的，但近来工作实在太忙，还没来得及进行处理。
”但审核员看见“XYE-002-04信息交流控制程序”中规定：“行政管理部应在收到投诉的15个工作日内，对投诉事件进行调查和答复。
”答：1）不符合事实：行政管理部2007年4月15日至6月10日近两个月内附近居民的六封关于该厂排放的废气污染的投诉信，行政管理部至今未进行处理。
而“XYE-002-04信息交流控制程序”中规定：“行政管理部应在收到投诉的15个工作日内，对投诉事件进行调查和答复。
”2）不符合条款和内容：4.4.3 b)“与外部相关方联络的接收、形成文件和回应”。
3．在审核员在品质部审核，查看了《法律法规和其他要求遵循情况评价程序》，程序中规定：“品质部每年6月和12月对公司承诺的法律法规和其他要求的遵守情况进行一次全面检查，并保存检查记录。
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17 盆栽花卉浇水 18 吸烟烟蒂排放 19 吸烟 20 清扫卫生 21 清扫卫生 22
生活废水、污 废水排放 水装水使用 26 电线老化依法 火灾 生活垃圾排放 水源消耗 大气污染
环境因素识别清单——技术部
HA/JL-5.4-5 生产服务 序号 活动/过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 办公用电 办公用纸 办公用纸、报 纸 办公用品使用 办公电器使用 办公电器维修 办公电器更换 办公耗材 办公桌椅使用 环境因素（明确污染因 子/组分/物质） 电消耗 纸张消耗 纸张废弃 文具废弃 噪声排放 零配件废弃 电脑、打印机、电话、 计算器废弃 打印机硒鼓、墨盒、色 带废弃 桌椅废弃 电脑电磁辐射 运行时废气排放 日光灯管（Hg、荧光 剂）废弃 电池（Pb）废弃 环境影响 能源 资源 固废 固废 噪声 固废 固废 固废 固废 其他 大气 固废 固废 时态 现在 现在 现在 现在 现在 现在 将来 现在 将来 现在 现在 现在 现在 影响 影响 发生 法律法规 相关方关 是否为重 评价分 的频 状态 范围 程度 的符合性 注程度 要环境因 M 率 a b d e 素 c 正常 4 5 4 2 2 17 重要 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 3 1 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 14 9 9 8 9 9 8 9 7 6 9 10 拟采用的控 制措施 节能降耗 节能降耗 回收 垃圾池 无 回收 回收 回收 回收 无 无 回收 回收
10 办公电脑使用 11 三合一打印机 使用
12 日常照明 13 电池使用
环境因素识别清单——技术部
HA/JL-5.4-5 生产服务 序号 活动/过程 14 空调使用 15 空调运行 16 客户接待纸杯 使用 环境因素（明确污染因 子/组分/物质） 空调氟利昂（CFC）泄 漏 臭氧排放 一次性纸杯废弃 水资源消耗 固废排放 吸烟引发的火灾 粉尘排放 清扫用品（扫帚、拖把 、抹布等）废弃 环境影响 大气 大气 固废 水体 土壤 大气 大气 固废 水体 资源 固废 水体 大气 评价人： 时态 将来 现在 现在 现在 现在 将来 现在 现在 现在 现在 现在 现在 将来 影响 影响 发生 法律法规 相关方关 是否为重 评价分 的频 状态 范围 程度 的符合性 注程度 要环境因 M 率 a b d e 素 c 异常 2 2 1 3 3 11 正常 正常 正常 正常 异常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 异常 3 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 4 批准： 4 1 1 2 2 2 1 4 3 1 2 5 1 2 1 2 2 2 1 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 日期： 10 6 8 10 10 8 8 15 9 9 9 16 重要 重要 无 无 无 垃圾池 无 节能降耗 分类回收 节能降耗 无 拟采用的控 制措施 无 无 垃圾池