采购所需各种表格
采购订单表格
在使用采购订单表格时，需要注意以下几点：
-仔细填写信息：确保填写的信息准确无误，以免造成订购错误或延误交付。
-及时更新表格：随时更新订单表格中的信息，例如供应商联系方式变更等。
-保存备份：定期备份订单记录以防止数据丢失，并确保订单信息的可追溯性。
-保密性和权限控制：为了保护供应商信息和采购隐私，只有授权人员能够访问和编辑订单信息。
3.添加采购物品：按照需要采购的物品数量，在表格中逐行添加物品名称、数量和规格等详细信息。
4.计算总价：根据单价和数量计算每个物品的总价，并在表格中记录。
5.设置交付日期：根据约定或需求，设置物品的交付日期。
6.添加备注：如果有需要，可以在备注栏中添加一些额外的说明或特殊要求。
7.审核和提交：在填写完成后，仔细检查订单信息的准确性，并将表格提交给相关人员进行审批。
-采购物品：列出需要采购的物品的名称、数量、规格等详细信息。
-单价和总价：记录每个物品的单价和总价，方便计算采购成本。
-交付日期：记录预计的交付日期，确保采购物品按时到达。
-备注：可在此处添加一些额外的说明或特殊要求。
3.使用方法
以下是使用采购订单表格的一般步骤：
2.填写供应商信息：在表格中填写供应商的名称、联系人姓名和联系方式等信息。
采购订单表格
1.概述
本文档旨在介绍采购订单表格的使用方法和注意事项。采购订单表格用于记录和管理采购过程中的订单信息，可以帮助采购部门更加高效地进行采购工作。
2.表格内容
Hale Waihona Puke 采购订单表格通常包含以下信息：-订单编号：每个订单都应有唯一的编号，方便跟踪和管理。
-供应商信息：记录供应商的名称、联系人、联系方式等信息。
采购供应商管理常用表格模版
人员数量信息
管理人员
技术人员
业务人员
质检人员
生产人员
事务性人员
总人数
财务信息
总投资额
总资产额
年产值
销售额
年出口额
年研发经费
其他信息
供应商发展简介及质量保证能力
发展简介
供应商贯标
名称及日期
是否通过认证
认证标准
通过认证日期
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
得分
考核部门签章
质量
进料批次合格率
质量管理
30
制程异常
生产部
10
每发生一次扣1分
交期
交货准时性
采购部
20
按订单延迟天数扣分
服务
品质抱怨改善回复状况
质量管理
8
依评分标准进行
退换货及时性
采购部
7
依评分标准进行
价格
价格水平
采购部
10
依评分标准进行
配合度
品质改善及生产进度配合
采购部
10
依评分标准进行
其他
其他部门对供应商的评价
能力
加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法
1
与原料供应商的合作相对稳定，原料供应商的储备充分
1
能够掌握行业的新技术
1
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要
1
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1
是否可以按照我们的要求及时提供样品
1
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价
采购管理表格和管理流程.doc
采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
采购申请表格
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
财务必备表格模板-采购订单表(1)
单位 数 量/ /Unit Qty
单价 /Unit Price
金 额/ 到货期限 图纸/版本号
Amoun /Delivery /drawing
t
time No. & Rev.
订单条款/items and clauses
小计 价税合计/total price
税率/tax rate
21、 、付 如款 果方 以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受，请立即通知相关采购； 式 3、：运输方 式 4、：发票种 类 5、：质量要 求：
6、供应商需随货附上送货单和质检报告单，并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等
87、任何因 不符合订单要求的货物将会被退回，并由卖方承担一切因此产生的费用 此订单造成
需
方
xxx有限公司（盖章后有效）
采购员：
供方 （盖
供
方
电 话： 审 核：
供方代 表签
表格为数
第 1 页，共 1 页
采购订单/Purchase Order
XXXXXXX有限公司
合同编码/PO No.: 发订日期/date:
回传日期/date:
供方
/地Ve址ndor 订/a单dd信r息es
/PO
项次 /Item
物料编码 /Material
code
联系人：
电话/Tel:
传真/Fax:
表单编号:
物料描述/ Description
采购合同范本表格
采购合同范本表格合同编号：签订地点：签订时间：名称地址电话法定代表人营业执照号码名称地址电话法定代表人营业执照号码一、采购产品明细产品名称规格型号数量单价总价（可根据实际需求添加更多行）二、质量标准1. 乙方所提供的产品应符合国家相关标准及行业标准。
2. 产品的质量应符合甲方的要求及双方约定的标准。
三、交货时间及地点1. 交货时间：[具体日期]2. 交货地点：[详细地址]四、运输方式及费用承担1. 运输方式：[运输方式，如汽车运输、铁路运输等]2. 费用承担：[说明运输费用由哪一方承担]五、付款方式1. 甲方在合同签订后[具体天数]个工作日内，向乙方支付合同总金额的[百分比]作为预付款。
2. 乙方将货物交付给甲方并经甲方验收合格后[具体天数]个工作日内，甲方支付合同总金额的[百分比]。
3. 剩余合同总金额的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[具体天数]个工作日内，甲方无异议的情况下支付给乙方。
六、验收标准及方法1. 甲方应在收到货物后的[具体天数]个工作日内进行验收。
2. 验收标准按照本合同第二条的质量标准进行。
3. 如甲方在验收过程中发现产品存在质量问题，应及时通知乙方，乙方应在[具体天数]个工作日内负责解决。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付货款，每逾期一天，应按照未支付货款的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的时间交付货物，每逾期一天，应按照合同总金额的[百分比]向甲方支付违约金。
若逾期超过[具体天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的货款，承担相应的违约责任。
3. 若乙方所提供的产品质量不符合合同约定的标准，甲方有权要求乙方更换或退货，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
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订购单
No.
请购单号：_________ 日期：_________________________________________________
物料特采申请书
No. _______________
申请日期：年月曰
索赔通知书
No. ______ 公司
本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品
质不良□交期迟延，造成本公司蒙受元的损失，兹检附□损失计算表份□品质检验报告份□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印
本份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂
商祺
________ 股份有限公司
采购部年月日
物料订购进度表
主管：制表:
物料卡
No：______
建卡日期： ______
说明：1 •每一物料设一卡；
2 •物料进出当日发
账;
3 .每月盘点对账。
供应商调查表
厂商编号：日期：No.
单价变动月报表
No. __________
日期：___________
总经理：主管：制表:
呆废料处理报告
No. __________
日期： _________
批准：审核：报告:
收货单
No. __________
日期：___________
送货验收单
No.
日期：_________
特别领料单
No.
日期：_________
•材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称_____________________________ No. 000001
厂商编号日期
PMC: ______________ OQC: __________________ 仓管员：_________________
•成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
出库单号 ______________________ 日期_________________________________________
PMC: ______________ OQC: __________________ 仓管员：_________________
•发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：__________ 产品名称：________ No. 000001
生产批量：生产车间：□材料□半成品日期
生产领料员：___________ 仓管员： ________________ PMC： _________。