公司采购作业实施细则制度范本格式
公司采购作业实施细则样板样本
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企业采购作业实施细则
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10-2
2.原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函汇报具体原因，呈总经理核准后，通知各相关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条 权限
1.特约厂家采购项目由厂长核批，包含资金超出××元者呈经理及总经理核批。
2.定时契约采购和通常采购由总经理核批。
第十条 特殊情况处理
1.请购项目标撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方法办理。
(1)若原请购项目还未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单和“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按通常请购单据存档方法处理。
(2)若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员和供给厂商接洽撤销订购，经供给厂商同意撤销后，向供给厂商取回采购联络函，依第1项方法办理。若供给厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
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10-3
3.询价程序以下：
(1)由采购经办人员参考过去采购统计或供给厂商资料确定最少三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替换等报经主管核准者除外），并填记于“请购单”。
(2)对于加工契约采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”(见附表2)连同报价单一并送来，以做为议价参考。
①计算逾期罚扣金额（定时契约采购按天天5‰计扣，定有买卖合约者按合约所订百分比计扣，其它按天天3‰计扣），并通知厂商罚扣原因和金额，使之立即补送发票，凭以整理付款。
公司办公采购招标工作实施细则范文(五篇)
公司办公采购招标工作实施细则范文第一章总则第一条为规范公司办公采购招标工作，提高采购工作的专业化水平，制定本细则。
第二条公司办公采购招标工作应遵循公平、公正、公开的原则，严格按照法律法规和公司规章制度进行操作。
第三条本细则适用于公司所有办公采购招标工作，包括但不限于商品、服务、设备等采购。
第四条公司建立健全采购管理部门负责办公采购招标工作的组织和实施。
第五条采购人员应具备相关专业知识和丰富的采购经验，确保招标工作的顺利进行。
第二章招标准备第六条招标准备包括确定采购需求、编制招标计划、制定招标文件等。
第七条采购需求由使用单位提出，采购部门根据需要进行相关调研，并制定采购需求报告。
第八条招标计划由采购部门根据采购需求报告编制，内容包括采购项目、招标方式、时间安排等。
第九条招标文件的制定应包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十条招标文件应明确要求投标人提供的资料和证明文件，合理设置投标要求和条件。
第三章招标公告第十一条招标公告应发布在公司指定的招标平台或媒体上，确保公告信息的准确性和及时性。
第十二条招标公告的内容应包括采购项目的名称、数量、要求、投标截止时间等。
第十三条招标公告的发布时间不得少于招标期限的15天，并根据项目的复杂程度和金额确定。
第十四条招标公告应提前将招标文件的获取方式和费用明确告知投标人。
第十五条招标公告应以公告发布日的第二天为起始日，根据招标文件规定的投标截止日进行计算。
第四章评标与中标第十六条评标组成员由采购管理部门从公司内部或外部聘请，包括技术评审、商务评审等相关专家。
第十七条评标工作应遵循客观、公正、公平、公开的原则，以招标文件规定的评标标准进行评审。
第十八条评标组按照规定的评标程序，对投标文件进行逐项评审，并依据评标标准进行评分。
第十九条中标结果由评标组根据评分结果进行确定，并向公司提出中标建议。
第二十条公司采购管理部门根据评标建议，经公司相关领导批准后，确定最终中标候选人。
公司采购活动制度模板范本
公司采购活动制度模板范本第一章总则第一条为了规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门进行的各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、竞争、诚实信用的原则。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确采购部门职责，完善采购流程，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与预算第五条采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划，明确采购项目、数量、质量、规格、预算等。
第六条采购预算应按照公司财务管理制度进行编制，确保采购资金的合理使用。
第七条采购计划和预算经公司领导审批后，由采购部门负责组织实施。
第三章采购方式与程序第八条采购活动可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式。
第十条采购程序应包括采购公告、供应商报名、资格审查、采购文件发放、投标（报价）递交、开标（评审）、中标通知、合同签订等环节。
第十一条采购部门应编制采购文件，包括采购公告、投标（报价）文件、评标（评审）标准等，并报公司领导审批。
第十二条采购部门应按照采购文件的要求，组织开标（评审），确定中标（成交）供应商。
第十三条采购部门应与中标（成交）供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等事项。
第四章采购管理与监督第十四条采购部门应建立健全采购管理档案，保存采购活动的相关资料，确保采购活动的可追溯性。
第十五条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施，提高采购效率。
第十六条公司审计部门应对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性、合法性。
第十七条公司应建立健全投诉举报制度，对采购活动中的不正当竞争、违法行为进行查处。
第五章法律责任与追究第十八条采购部门及采购人员违反本制度的，公司应依法追究其法律责任。
第十九条供应商违反采购合同的，采购部门应按照合同约定依法追究其法律责任。
公司采购活动制度范本模板
公司采购活动制度范本模板一、总则第一条为了规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，依据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的采购活动，包括原材料、设备、产品、服务等方面的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全采购管理体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的有序进行。
二、采购计划与审批第五条各部门根据业务需要，提出采购申请，编制采购计划，提交给采购部门。
第六条采购部门对采购计划进行审核，确认采购的必要性、合理性和可行性。
第七条采购计划经批准后，由采购部门组织实施。
三、采购方式第八条公司采购活动可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采购方式的选择应根据采购物品的特点、市场供应情况、公司需求等因素综合考虑。
第十条公开招标和邀请招标应按照国家和公司的相关规定进行，确保采购过程的公开、公平、公正。
第十一条竞争性谈判和单一来源采购应严格按照程序进行，确保采购活动的合法性和合规性。
四、供应商管理第十二条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货、服务等方面进行综合评价。
第十三条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施。
第十四条采购部门应与合格的供应商建立长期合作关系，优化供应链，降低采购成本。
五、合同管理第十五条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、售后服务等内容。
第十六条采购合同的签订应经过法律部门的审核，确保合同的合法性和合规性。
第十七条采购部门应建立合同履行监督机制，确保供应商按照合同约定履行义务。
六、质量控制第十八条采购部门应建立质量控制体系，对采购物品的质量进行监督检查。
第十九条采购部门应加强对供应商的质量管理，确保采购物品的质量符合公司要求。
第二十条对采购物品的质量问题，采购部门应与供应商及时沟通，采取措施予以解决。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购作业实施细则(制度范本、DOC格式).DOC
采购作业实施细则（制度范本、DOC格式）.DOC目的为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。
第二条要求1、采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2、价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3、时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1、定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2、特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3、一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条采购期限1、采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2、原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××元呈总经理核批。
第二章供应厂商第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。
采购管理制度细则范本
采购管理制度细则范本1. 引言本制度旨在规范和控制采购活动，确保采购过程的透明度、公正性和合规性。
本细则适用于公司内所有采购活动，包括物品、服务和工程等采购。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行任何采购前，有需求的部门必须先确认采购需求，包括需要采购的物品或服务的具体要求、数量、质量标准、交付时间等。
2.2 采购计划制定基于采购需求，采购部门应制定采购计划，包括采购预算、采购方式、采购时间等，并报告给相关部门进行审核和批准。
2.3 供应商选择根据采购计划，采购部门应进行供应商的筛选和评估，确保供应商具备满足公司需求的能力和资质。
供应商的选择应经过严格的程序，并记录相关评估和决策过程。
2.4 采购合同签订在选择合适的供应商后，采购部门应与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同应明确物品或服务的规格、数量、价格、交付方式以及付款条件等条款，并确保合同具备法律效力。
2.5 采购执行在采购合同签订后，采购部门应监督和管理供应商的交付过程、质量控制和售后服务等情况，并及时处理发生的问题。
2.6 采购评估完成采购后，采购部门应评估采购过程的效果和供应商的绩效，包括价格合理性、交付满足要求、供应商响应能力等。
采购评估结果应被记录，并可用于以后的供应商选择和采购决策。
3. 采购管理制度3.1 采购流程的规范所有采购活动必须遵循前述的采购流程，并按照制度要求进行操作和记录。
未经批准，在流程中跳过任何环节或变更任何条款都是不允许的。
3.2 采购文件的管理所有采购活动的文件，包括采购需求、采购计划、供应商评估报告、合同等都应进行完整的归档，并按照公司规定的时间和方式进行存档和保管。
3.3 采购决策的透明度采购决策应具备透明度，采购部门应将采购流程和采购决策的相关信息进行公示，确保所有参与者都能了解决策的基础和过程。
3.4 供应商关系管理采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期评估供应商的绩效，并根据评估结果进行供应商的管理和筛选。
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第九条 订购
1.由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库待收料。
第十条 特殊情况的处理
1.请购项目的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理。
(1)若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
(2)若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度。
4.询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”(见附表3)，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
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3.询价程序如下：
(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等报经主管核准者除外），并填记于“请购单”。
(2)对于加工契约采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”(见附表2)连同报价单一并送来，以做为议价参考。
3.一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：
采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条 期限
1.采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约内记明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
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公司采购作业实施细则
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10-2
2.原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条 权限
1.特约厂家采购项目由厂长核批，涉及资金超过××元者呈经理及总经理核批。
2.定期契约采购和一般采购由总经理核批。
制度名
公司采购作业实施细则
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10-1
第一条 目的
为使采购作业有章可循，以最好的效益向各部门提供材料、物品需求，特制订本细则。
第二条 要求
1.采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择参考。
2.价格质量：以合购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），据此进行议价作业。
2.议价：
(1)议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
2.紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并即以电话询议价格，待收到正式请购单时，补入询议价结果，按急件方式处理。
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3.交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合格的“材料检验报告表”时，应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材料库。(1)对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。
3.对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第七条 询价
1.采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。
2.各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填注明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格欠详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修改。
2.预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订立买卖合约书。合约书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门及供应厂商。以外销价购买，而厂商要求订约时，合约书除按前项分存各有关部门外，副本另需分送退税部门两份，以提示退税部门提供出口证明文件。
3.时限：配合使用部门需要时间及需要量，联络厂方及时供应。
第三条 方式
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式进行采购作业。
1.定期契约采购：对于经常使用且生产过程中不可一时或缺的或经常使用且市价稳定的材料，可选用本方式办理。
2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂商洽订购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
第六条 供应厂商
1.各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”(见附表1)存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2.新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。