企业采购管理制度模板
单位采购管理制度模板
第一章总则第一条为加强本单位的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的合法性、合规性和经济性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，确保所有供应商公平竞争。
2. 公平竞争原则：采购活动应确保所有供应商享有平等的竞争机会。
3. 公正原则：采购人员应公正无私，严格按照采购程序和标准执行采购任务。
4. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
5. 合法性原则：采购活动应遵守国家法律法规及相关政策。
第三章采购组织与管理第四条本单位设立采购管理部门，负责采购活动的组织实施和管理。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 对供应商进行资格审核和评估。
3. 组织招标、询价、谈判等活动。
4. 管理采购合同，监督合同履行情况。
5. 对采购活动进行审计和监督。
第四章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请。
2. 审批：采购管理部门对采购申请进行审批。
3. 供应商选择：采购管理部门根据采购需求，选择合适的供应商。
4. 询价与谈判：与供应商进行询价和谈判，确定采购价格和条件。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同。
6. 合同履行：监督合同履行情况，确保采购物资或服务的质量。
7. 验收与结算：对采购物资或服务进行验收，办理结算手续。
8. 信息反馈：将采购信息反馈给相关部门。
第五章采购纪律第九条采购人员应严格遵守以下纪律：1. 不得利用职务之便谋取私利。
2. 不得收受供应商的财物或提供其他不正当利益。
3. 不得泄露采购信息。
4. 不得干预正常的市场竞争。
第六章附则第十条本制度由采购管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
---本模板可根据实际需求进行调整和补充，以确保采购活动的规范性和有效性。
采购管理制度及流程模板
采购管理制度及流程模板一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的所有采购活动。
三、内容（一）总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
2. 公司的所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据生产经营需要，确定需要采购的物品种类和数量，并填写《采购需求表》。
（2）各部门负责人审核《采购需求表》，并在审核通过后报送给采购部门。
2. 寻找供应商（1）采购部门根据《采购需求表》，寻找合适的供应商。
（2）采购部门可以采取多种方式寻找供应商，如网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门向选定的供应商发送询价通知，要求供应商提供报价。
（2）采购部门对收到的报价进行分析和比较，与供应商进行议价，争取获得最优的价格和服务。
4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，就产品质量、交货时间、支付方式等问题达成一致。
（2）采购部门应充分了解供应商的实力、信誉和服务，确保供应商能够满足公司的需求。
5. 合同的签订（1）采购部门根据洽谈结果，制定采购合同。
（2）采购部门将采购合同提交给法务部门进行审核，审核通过后由公司领导签字批准。
6. 交货验收（1）采购部门在收到货物后，应立即进行验收。
（2）验收合格的货物，采购部门应将其移交给使用部门。
7. 质量检验（1）使用部门对收到的货物进行质量检验。
（2）如发现质量问题，应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决。
8. 入库（1）验收合格的货物，由采购部门负责入库。
（2）采购部门应将入库单提交给财务部门进行结算。
9. 计划对账（1）采购部门应定期对供应商进行对账。
（2）对账无误的，采购部门应将供应商的发票提交给财务部门进行支付。
10. 财务结算（1）财务部门根据采购部门的结算申请，进行财务结算。
采购管理制度及操作流程模板
采购管理制度及操作流程模板一、前言为规范企业的采购行为，提高采购效率和质量，确保企业资金使用的合理性和采购决策的透亮性，特订立本《采购管理制度及操作流程模板》。
二、定义和范围1. 采购定义采购是指对企业需要的物资、设备、服务等进行取得的活动，包含但不限于购买、租赁、招标等方式。
2. 采购范围本制度适用于企业内部全部采购活动，包含直接料子采购、间接料子采购和设备采购等。
三、采购管理原则1. 公平公正原则采购活动必需遵从公平公正原则，对供应商一视同仁，不得有任何鄙视行为。
2. 透亮原则采购活动必需保证透亮度，采购决策的过程和结果应对相关人员公开，并在合理范围内接受内外部的监督。
3. 经济效益原则采购活动必需努力探求经济效益最大化，确保物资质量符合要求的前提下，力求以最低价格取得最优质的产品和服务。
4. 法律合规原则采购活动必需遵守国家法律法规和政府规章制度，不得违法违规。
四、采购流程1. 采购需求确认•部门经理提出采购需求，并填写采购需求单。
•需求单应包含物资或服务的描述、数量、质量要求、交付期限等。
2. 供应商选择•采购部门依据采购需求，进行供应商的筛选和评估，并列出供应商清单。
•评估因素包含价格、交货期、质量、售后服务等。
3. 采购方案订立•采购部门依据供应商清单，订立采购方案。
•采购方案应包含采购方式（竞争性招标、询价比选、单一来源等）、采购条件和采购合同条款等。
4. 采购审批•采购部门将采购方案提交给上级主管领导审批。
•上级主管领导审批通过后，方可进行下一步操作。
5. 供应商洽谈及合同签订•采购部门与供应商进行洽谈，确认价格、交货期、质量要求等关键条款。
•双方达成全都后，签订正式采购合同。
6. 采购执行与监控•采购部门负责执行采购计划，并监控供应商履约情况。
•如有发现供应商无法履约或显现质量问题，及时采取措施解决或追究责任。
7. 采购结算与评估•采购部门依据实际交付情况，进行货款结算。
•同时，对供应商进行绩效评估，作为日后合作决策的参考。
采购供应商管理制度标准模板
采购供应商管理制度标准模板合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
它具有如下特点：权威性。
下面是小编给大家带来的各种管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!采购供应商管理制度(一)一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
单位采购管理制度模板
单位采购管理制度模板第一章总则第一条为了加强单位采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有的采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和公正性。
第四条采购活动应按照规定的程序进行，确保采购活动的合法性、合规性和效率性。
第五条采购部门是采购活动的归口管理部门，负责采购计划的编制、采购活动的组织、采购合同的签订和采购资金的支付等工作。
第二章采购计划与审批第六条各部门应在年度预算内根据实际需求编制采购计划，提交给采购部门。
第七条采购部门对采购计划进行审核，审核采购计划的合理性、必要性和可行性，制定采购预算。
第八条采购计划和采购预算经单位领导审批后，由采购部门组织实施。
第三章采购程序第九条采购部门根据采购计划和采购预算，制定采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购文件等。
第十条采购文件应明确采购项目的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式等内容。
第十一条采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式组织采购活动。
第十二条采购部门对投标文件进行评审，确定中标人。
第十三条采购部门与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购合同与支付第十四条采购合同应包括合同标的、数量、质量、价款、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十五条采购合同签订后，采购部门应及时报财务部门备案，并按照合同约定进行支付。
第十六条采购部门应建立采购合同管理制度，对采购合同的履行情况进行监督和检查。
第五章采购质量与验收第十七条采购部门应根据采购文件的要求，对采购产品的质量、数量、包装等进行验收。
第十八条验收合格的采购产品，采购部门应及时与使用部门办理交接手续。
第十九条使用部门应按照采购文件的要求，对采购产品进行安装、调试和验收。
煤企业采购管理制度模板
一、总则第一条为规范煤企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保煤炭供应的稳定性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有煤炭及相关物资的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，实行统一管理、分级负责。
二、采购范围与分类第四条采购范围包括但不限于以下煤炭及相关物资：1. 原煤、洗精煤、煤焦等煤炭产品；2. 煤炭开采、洗选、运输、储存等设备；3. 煤炭开采、洗选、运输、储存等辅助材料；4. 办公用品、劳保用品等。
第五条采购物资按以下分类管理：1. A类物资：对公司生产经营影响较大，采购金额较大的物资；2. B类物资：对公司生产经营有一定影响，采购金额适中的物资；3. C类物资：对公司生产经营影响较小，采购金额较小的物资。
三、采购流程第六条采购申请1. 使用部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报采购部门；2. 采购部门对采购申请进行初步审核，必要时可组织相关专家进行评估。
第七条询价与比价1. 采购部门根据采购申请，制定询价方案，通过公开招标、询价谈判等方式选择供应商；2. 询价过程中，应至少选择三家供应商，并综合考虑质量、价格、交货时间、售后服务等因素。
第八条合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、交货期限、付款方式等合同条款；2. 合同签订前，应经相关部门审核，并报公司领导批准。
第九条采购验收1. 采购物资到货后，由采购部门组织验收；2. 验收过程中，应严格按照合同约定和产品质量标准进行，确保采购物资符合要求。
四、采购管理职责第十条采购部门负责采购活动的组织实施，包括采购申请、询价、比价、合同签订、验收等环节。
第十一条使用部门负责提出采购申请，并配合采购部门完成采购工作。
第十二条财务部门负责审核采购合同，办理付款手续。
五、监督管理第十三条公司设立采购管理监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、高效。
第十四条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
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企业采购管理制度
模板
XXXXX采购管理制度
编号：XXXXXXXXXX号
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲。