公司采购管理办法
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】国有集团公司采购管理办法一、采购目标和原则国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。
采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。
二、采购程序国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。
在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。
三、采购方式国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。
在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。
四、供应商管理国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。
对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。
五、采购合同管理国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。
并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。
以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。
六、采购预算和资金管理国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。
采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。
在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。
包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】篇一：国有集团公司采购管理办法为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。
一、采购范围1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。
二、采购程序1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。
2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。
4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。
5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。
6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。
三、采购管理1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的采购需求和预算。
2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。
3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。
5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。
四、监督与惩处1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。
2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。
五、附则1. 本办法自发布之日起施行。
2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。
公司采购管理办法
公司采购管理办法(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范公司采购管理，建立规范有序的采购管理机制，提高采购整体水平及公司经济效益，根据《****公司采购管理办法》(以下简称“《集团采购办法》”)及公司相关规定，特制定本办法。
第二条 1000万(含)以上机械设备采购项目以及集团集采类项目，按集团I类项目规定执行，依法必招项目按国家现行法律法规执行，其余采购项目适用于本办法第三条采购工作必须遵循的原则：（一）公开、公平、公正及公司利益最大化原则。
（二）分级管理原则，采购由公司组织或公司授权分(子)公司组织。
（三）严禁将项目化整为零或以其他方式规避制度的相关规定。
第二章组织机构及职责第四条成立公司及分（子）公司采购工作小组，工作小组人员组成：组长：总经理副组长：分管副总经理纪委书记成员：纪检监察室、财务部、成本核算部、法律事务部、项目管理部、设备管理部、物资管理部和招标管理部。
主要职责包括：（一）负责公司采购管理办法及相关制度的审批及制度执行情况的监督；（二）采购工作相关流程的审批、监督；（三）对分(子)公司采购工作考核结果及采购层级调整的审批；（四）集团招标中心安排的其他事项。
第五条办公室设在招标管理部，作为公司采购工作的常设管理机构，其主要职责为：（一）执行集团采购办法，负责公司采购管理办法及相关制度的制定、修订；（二）采购工作的组织管理、文件审核、后期服务；（三）建立公司(管理)评标专家库，对专家库定期维护、更新；（四）负责供应商入库审查、考核管理；（五）负责采购档案管理；（六）对分(子)公司采购工作进行监管、考核；（七）受理与采购相关投诉事宜；（八）集团招标中心安排的其他事项。
第三章采购范围及形式第六条采购策划项目中标后，应及时编制采购策划，作为项目策划的组成部分，具体内容需包括但不限于招标时间、采购数量、采购方式、标包划分、采购要求、采购层级等。
第七条采购范围1.公司层级：400万(含)以上劳务类、100万(含)以上至1000万以下机械设备采购及租赁类、全部物资类、100万(含)以上咨询服务类。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则采购管理办法及实施细则是指组织和管理采购活动的一系列规定和具体操作细则。
采购是企业重要的一项业务活动，对于企业的运营和发展具有重要的影响。
因此，建立科学的采购管理办法及实施细则对于企业提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。
一、采购管理办法：1.采购目标与策略：建立明确的采购目标，根据企业的战略定位和市场需求，制定相应的采购策略。
采购目标包括提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质等方面。
2.采购流程管理：明确采购的流程和程序，建立有效的审批和监督机制，确保采购活动合法、规范和透明。
采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、供货管理等环节。
3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，与优质供应商建立稳定的合作关系。
采用供应链管理的理念，与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和提高采购效能。
4.风险管理：识别和评估采购过程中可能出现的风险，并采取相应的措施进行防范和处理。
风险管理主要包括供应商风险、市场风险、采购品质风险等。
5.信息化管理：建立和完善采购信息化系统，提高采购过程的数据化和智能化。
推广采购电子化，提高采购效率和精确度，降低采购成本。
二、采购实施细则：1.采购需求确认：明确采购需求的具体规格、数量、交付时间、质量要求等信息，与相关部门进行沟通和协调，确保采购需求准确和及时。
2.供应商选择：根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、询价等方式筛选合适的供应商。
选择供应商时要注重供应商的资质、信誉、技术实力和服务质量等方面。
3.合同签订：在供应商选择确定后，按照合同法的规定，与供应商签订采购合同。
采购合同要明确采购品的规格、数量、质量要求、价格、交付时间、付款方式等。
4.供货管理：对供应商的供货情况进行跟踪、检查和评估。
建立供应商绩效评价体系，对供应商的交货质量、交货时间、服务态度等进行评估，并根据评估结果进行供应商的奖惩。
5.采购费用管理：建立和优化采购费用管理制度，精细管理采购费用。
公司采购、销售、结算管理办法
公司采购、销售、结算管理办法公司采购、销售、结算管理办法一、总则为规范公司的采购、销售和结算流程，保证公司运营的顺利进行，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有与采购、销售和结算有关的业务和人员。
二、采购管理1. 采购计划每年初，公司采购部门负责根据公司的发展战略和业务需求，编制采购计划，并提交给公司管理层审核批准。
采购计划应明确采购的种类、数量、质量要求、预算和交货期等。
2. 采购流程（1）采购需求：各部门根据实际需要提出采购需求，采购部门负责审核并根据采购计划制定采购方案。
（2）供应商选择：采购部门根据公司设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并与其进行谈判、签订采购合同。
（3）采购执行：根据采购合同约定，采购部门负责跟踪供货、质量检验、付款等工作，确保采购流程顺利进行。
（4）采购结算：采购部门负责与供应商进行结算，核对采购金额、发票、付款等信息，确保准确无误。
3. 采购合同管理采购部门负责与供应商进行合同的签订和管理。
采购合同应明确采购双方的权利和义务、交货期、质量要求、付款方式等，并在合同中约定违约责任和争议解决方式等条款。
4. 采购风险控制采购部门应加强对供应商的考察和评估，确保供应商的信誉和稳定性。
同时，定期对采购合同进行监督和检查，发现问题及时处理，并与供应商共同解决风险隐患。
三、销售管理1. 销售计划每年初，市场部门负责根据市场需求和销售目标，编制销售计划，并提交给公司管理层审核批准。
销售计划应明确销售目标、渠道、价格、促销计划和客户需求等。
2. 销售流程（1）市场调研：市场部门负责对市场进行调研，了解市场需求和竞争对手情况，为销售提供市场信息。
（2）销售招标：根据销售计划，市场部门发起销售招标，吸引合适的客户。
（3）销售洽谈：市场部门与客户进行洽谈，确定销售合同的具体内容。
（4）销售执行：销售部门负责与客户签订销售合同，安排生产和发货，并跟踪售后服务。
3. 销售合同管理销售部门负责与客户进行销售合同的签订和管理。
公司招标采购管理办法
XXX有限公司招标采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司采购行为，提高采购资金使用效益，促进企业降本增效，防止国有资产流失，防范采购廉政风险，根据《市国资委出资企业阳光采购监督暂行办法》、《XXX有限责任公司阳光采购管理办法》（试行）等文件的规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称招标采购，是指公司以市场化手段，通过阳光采购服务平台公开信息发布、公开招标选取供应商的方式，有偿取得物资的行为。
招标限额以下的零星采购，按照公司《非招标采购管理办法（试行）》执行。
第三条本办法所称采购服务平台，是指由XXX省和XXX市产权交易机构建设运营的第三方综合性电子服务平台。
第四条本办法所称物资，是指公司科研、检测、经营、改造、管理所需的各类原（辅）材料、设备设施、备品备件、办公设备等商品。
第五条招标采购限额标准：（一）科研类单项品目50万元以上需公司招标采购委员会上报集团公司批准后执行采购程序；科研类单项品目20万元以上、50万元以下可视紧急程度、规模大小、难易复杂程度，通过招标采购委员会会议决定，遵循就近就快、择优选取的原则，采取直接委托、竞价或询比方式进行。
单项品目20万元以下的采购项目按照《XXX市非招标采购管理办法（试行）》规定执行；（二）非科研类单项品目次超10万元以上的或年预算累加金额30万元（含）以上的，需通过公开招标采购，单项品目次10万元以下的，按照《XXX市非招标采购管理办法（试行）》执行。
第六条应采尽采原则。
公司符合招标条件的采购项目，凡是能通过阳光采购服务平台采购的，全部通过该平台规范操作开展采购活动，实现统一平台，统一采购、统一交易。
第七条公开透明原则。
通过互联网、大数据等信息化手段，实现采购信息统一发布和采购结果公开，采购环节全程留痕，确保采购行为阳光、公开、透明。
第八条成本效益原则。
面向社会优质资源开展竞争性采购，提高采购议价能力和市场竞争力，权衡实际成本与预期效益，灵活选择采购方式，优质高效满足企业生产及经营管理需要。
国有集团公司采购管理办法
国有集团公司采购管理办法重庆XX资本运营管理有限公司采购管理实施细则（暂行）第一章总则第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。
第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。
第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。
第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。
本实施细则所称货物是指各类形状和品种的设备、材料、用品等，包孕但不限于工程物资、修理货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。
其中，工程货物是指与工程有关的货1物，是组成工程不可支解的组成部分，且为实现工程基本功用所必须的设备、材料等。
本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。
其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。
本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。
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公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司采购管理办法
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第一章总则
第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。
采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。
第二章工作职责
第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。
其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；
（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。
（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。
（四）完成公司领导交办的其他采购工作。
第三章公司采购项目范围
第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。
（二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。
（三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。
（四）公司领导认定需采购的其他项目。
第四章公司采购方式和工作流程
第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。
（一）现金方式
借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。
正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。
经总经办审核签字后才能借款。
可采用此种方式采购的条件如下：
1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；
2、采购支付方式为支票付款的；
3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；
4、只能从唯一供应商采购的；
5、发生不可预见的特殊情况，不能从其他供应商采购的；
6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。
7、专项项目财务核实的。
个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。
采用此种方式采购的条件如下：
1、公司日常办公采购或费用较低的；
2、公司领导临时通知进行的采购工作。
第六条?公司采购工作流程（见下表）。
公司采购工作流程
（二）转账方式：
按照现金方式流程进行，在最后结算冲账的时候，按照提供的转账账户，公用账户对公公用账户转账。
如需公对私转账，按照财务相关制度进行。
（三）采购完成，采购人员需持发票、入库单、购销合同、支出单、钉钉采购审批。
第七条请购的规定及申请流程
（一）请购的规定
请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求，向上级部门，或采购部提出请求的过程。
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1、办公用品每月领用办公用品需提前钉钉审批，每月25日由各部门指派人员统一申请，部门经理和行政经理通过后方可领用（请各位领导注意把控办公用品的节约成本）。
2、请购1000元以内的物品，申请必须提前5个工作日提出；
3、请购1000元以上的物品，申请必须提前10个工作日提出；
4、行政部人员进行采购工作，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经行政部经理同意后授权部门自行购买，但必须将采购单及所有采购报价报告提前备案。
5、保管员验收签字后，财务方可付款，并以请购单做入库登记。
（二）询价及其规定
1、询价时应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解请购物资相关的要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、所有采购工作必须向生产厂家或服务商直接询价，应确定三家以上厂家或服务商的价格进行对比，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；
5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6、遇到重要的物资或预估单次采购金额超大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报基本情况；
7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8、比价采购的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需物资的能力；
9、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第五章公司采购的监督与管理
第八条公司财务部门对公司采购工作进行全过程监督检查。
其主要内容包括：
（一）有关采购工作各项规定的执行情况；
（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；
（三）其他应当监督检查的内容。
第九条公司采购应严格按照批准的预算执行。
第十条在公司采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第六章附则
第十一条本管理办法由公司行政部解释和修订。
第十二条本管理办法自下发之日起实施。