集团公司采购管理制度及流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程1. 引言在企业运营过程中，采购是重要的环节之一，采购管理制度和流程的完备和有效度对企业的管理和决策具有重要的意义。
本文将介绍采购管理制度的基本要求和采购流程的具体细节。
2. 采购管理制度采购管理制度是组织和规范企业内部采购活动的一套制度。
其基本要求如下：2.1 采购政策企业应该制定明确的采购政策，包括采购原则、采购范围、采购策略、采购程序、供应商管理等方面，实现统一规划和管理。
2.2 采购组织机构企业应该建立一个专门的采购组织机构，具体包括采购领导、采购部门和采购岗位等，在此基础上，实现采购的计划、执行和控制等各个环节。
2.3 采购管理程序企业应该制定一套完整的采购管理程序，包括采购计划、采购评估、询价和报价等，实现采购的全程控制。
2.4 供应商管理制度企业应该建立一个完整的供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合同签订、配合监督等环节，以确保供应商的稳定性和质量。
3. 采购流程采购流程是采购管理制度的具体实施，其详细的具体流程如下：3.1 采购计划采购计划是采购计划书的编制。
制定采购计划的前置条件是确定采购额度。
通常情况下，可按年度和季度两种方式执行。
采购计划书的内容应包括：采购项目名称、编号、需求部门、数量、规格、品种、性能和质量要求、预算金额、采购方式等。
3.2 采购审批采购审批是制定采购计划后，需要上级领导层次的批准。
审批标准按照公司制定的相关制度执行。
3.3 供应商评估供应商评估是对已经确定的供应商进行评估，明确其能力和资源是否满足采购要求的前提条件。
评估的主要指标包括：品质管理、交货时间、售后服务、信誉度、价格竞争力等。
3.4 询价和报价询价和报价是采购管理具体操作的一步。
进行询价前，应对采购项目进行前期调研并了解市场信息和供应商情况，以此为基础制作询价文件。
供应商收到询价文件后，按照要求提供报价书。
企业采购人员根据报价、支付方式、合同期限等因素进行综合评估，选择最合适的供应商。
公司采购管理制度
公司采购管理制度公司采购管理制度在现实社会中，接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的公司采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司采购管理制度篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度是指企业为了规范和管理采购行为而制定的一系列规章制度和流程。
采购管理制度的目的是提高采购效率，确保采购的合理性和透明度，降低采购风险，实现采购成本的最优化。
下面是一个包括采购管理制度及采购流程的示例文档，供参考。
一、采购管理制度1.采购管理的范围和目标采购管理涵盖了企业所有的采购活动，其目标是实现合理的成本控制、保证采购质量和提高采购效率。
2.采购管理的组织和职责（1）设立采购部门，由采购经理负责对采购活动进行统筹和管理。
（2）明确各级采购人员的职责和权限，确保采购决策的合理性和透明度。
3.采购合同管理（1）建立采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和评估等各环节的责任人和流程。
（2）监督合同履行情况，及时处理合同纠纷和违约事件。
4.供应商管理（1）建立供应商评估和审批制度，确保选定合格的供应商。
（2）定期对供应商进行绩效评估，对不合格供应商进行淘汰或扣罚。
5.采购流程（1）建立标准的采购流程，明确采购操作的各环节和责任人。
（2）采用电子采购系统，实现采购流程的信息化管理。
6.采购风险管理（1）建立采购风险评估制度，及时识别和评估采购中存在的风险。
（2）制定相应的风险应对措施，降低采购风险的发生和影响。
二、采购流程1.采购需求确认（1）采购部门根据业务需求确认采购需求，并制定采购计划。
（2）采购需求经过审核后，向供应商发出询价或招标通知。
2.供应商选择与谈判（1）采购部门根据供应商提供的报价或招标文件，进行供应商选择。
（2）与供应商进行谈判，商讨合同条款和价格等细节。
（3）确定供应商后，签订采购合同。
3.采购执行与监督（1）采购部门跟踪采购进展，确保按时完成采购任务。
（2）对供应商的交货和产品质量进行监督和验收。
4.采购记录与评估（1）建立采购记录管理制度，记录采购过程和结果，并进行归档存档。
（2）定期进行采购评估，评估采购效果和供应商绩效。
5.采购支付与结算（1）采购部门确认供应商的交货和质量符合合同约定后，进行付款。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
对于紧急采购项目应优先处理。
无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
（二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
对于紧急请购项目应优先处理。
所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。
对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。
采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度集团公司集中采购管理制度之相关制度和职责,《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团...《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的行政事业性收费之外,在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。
各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,财务一概不予报销或支付。
第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌）,从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。
严禁选择"三无产品",即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。
经安全员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。
确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。
第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。
第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。
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第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。
（一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。
（二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。
（三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。
（四）工程维修类：五金、水暖、装修等。
（五）服务类：培训、软件、租赁等。
（六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。
第三条职责
（一）采购部
1、负责采购制度的制定、修改；
2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通；
3、具体采购业务的组织实施。
（二）审计监察中心
1、负责过程监督、事后审计；
2、采购类举报的调查；
（三）各请购部门（或分子公司）
1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批；
2、负责技术支持与现场配合；
3、根据需要参与采购评审；
（四）财务部门
1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款；
（五）议价小组
采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。
第四条采购工作原则
（一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。
（二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。
（三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。
（四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。
各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。
（五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。
（六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。
第五条请购流程与要求
（一）请购的提出
1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。
2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。
（二）采购申请审批流程图
详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。
（三）请购的撤消
已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
并以书面方式呈报审批核准人，并通知信息部撤销采购申请。
否则采购完成后所产生的费用由请购部门领导或请购人承担；未能及时停止采购时，采购人员应通知原请购部门并协处理方案。
第六条采购方式
公司采购方式一般有下列几种：
（一）询价采购
采购货物的规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目可采用询价方式采购。
询价模式：
1、总价2千元以内由采购部门至少2人确定，总价超过2千元交采购议价小组确定。
2、硬件服务器等电子、信息类产品由信息部配合采购。
3、印刷合作商等销售广告用品由企划部配合采购。
4、绿化装饰等工程事项总价或单价超过2千元以上的至少保证有工程负责方、采购议价小组参与。
（二）竞争性采购
符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：
1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
2、采用招标所需时间不能满足紧急需要的；
3、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
4、规格、标准不太统一，价格变化较大的；
5、不能事先计算出价格总额的；
（三）单一来源的采购方式
符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：
1、只能从唯一供应商处采购的；
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
（四）大额采购另行颁发《招标采购制度》。
第七条采购作业规定
（一）询价、议价
1、采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2、供应商提供报价之物品规格与请购规格不同或属替代用品时，采购人员应送请购部门确认。
专业用品或项目，采购应会同使用部门共同询价与议价。
（二）呈核及核准
1、采购人员询价、议价完成后需填写《采购询价/议价表》，如供应商名称、交货期限、价格、报价有效期、联系方式、付款方式、发票形式等，按照采购核准权限上报审核批准。
2、采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核。
（三）订购作业
1、采购人员接获批《采购申请单》后，应以采购清单形式向供应商订购物品，并以短信或传真形式确认交期。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
3、采购人员应控制物品订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
（四）验收与付款
1、采购人员与请购方依相关检验标准与入库规定进行验收工作，仓库签署物品签收单。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第八条存档
1、在每项总额或单项超过2000元以上的，采购人员需以月为单位做好采购期间的询价（含询价信息）、参与人签字、价格等信息（采购询价/议价表）存档工作。
2、对于大额却无存档信息者，审计监察部门有权进行处罚，每次50元，并要求完善资料。
第九条出现以下情形之一者将由审计监察部门追究相关责任，处于50元以上处罚直到追究法律责任。
1、上级领导、同级或下级人员利用权限未按流程私下指定合作商；
2、私下引导或误导采购人员指定合作商；
3、采购人员未进行货比三家价格询价私自采购；
4、重复采购的行为（1000元以下）；
5、竞标时私自对外透露报价行为；
6、采购人员向合作商索贿或接收合作商馈赠、返利的。
第十条其它
（一）未按流程进行申报的采购物资，采购人员有权拒绝采购，但须及时反馈信息，不得出现压单、无回复、默认等类似情况。
（二）采购人员未获授权不得出现代替同级、上级及下级报销费用及票据现象，不是本人参与采购支出及议价事项的费用不得代为填写、申报。
第十一条本办法经董事长签批后生效，自发布之日起实行。
附件1：采购询价/议价表
采购物品名称：
数量：
规格等要求：
议价参与人：时间：地点：
备注：此表为纸制在报销前进行填写，议价参与人必须由本人亲笔签名，采购部存档供相关部门查阅。
附件2：采购工作流程图。