集团公司采购管理制度(修订)
公司内部招标采购制度(精选10篇)
公司内部招标采购制度（精选10篇）公司内部招标采购制度 1第一章总则第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。
第二章职责分工与授权批准第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
公司采购业务的不相容岗位包括：（一）请购与审批。
（二）供应商的选择与审批。
（三）采购合同协议的拟订、审核与审批。
（四）采购、验收与相关记录。
（五）付款的申请、审批与执行。
第四条公司应当建立采购业务的'授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。
第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益。
第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。
第三章请购与审批控制第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。
公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。
需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任何物资。
第八条建立严格的请购审批制度。
加强采购业务的预算管理。
(一) 为生产储备的原材料请购程序：由库管员根据最低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总经理审批。
采购预算管理制度（5篇）
采购预算管理制度第1条目的为了以下目的，特制定本制度。
1.避免盲目采购。
2.从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率。
3.确保采购合理的需要。
第2条相关定义1.采购预算采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，利于企业整体目标的实现及资源的合理配置。
2.预算管理预算管理指的是企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。
3.采购预算管理采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。
第3条编制采购预算1.根据企业经营目标确定采购预算项目、建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
2.根据企业的年度销售计划，相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”，上交采购部。
3.采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，经采购经理补充完善后，交财务部和预算管理委员会逐一核准，采购员在此基础上调整、完善采购预算，上交总裁审批。
第4条执行采购预算1.将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员，并实行预算执行的授权。
2.在预算执行过程中应实行责权利相结合，并监控预算执行过程。
第5条分析和调整采购预算差异1.在预算执行过程中，采购部要根据业务、统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。
2.如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。
第6条采购预算资金控制采购预算资金控制主要有以下四点要求。
1.在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行责任人限额审批制度。
2.部门负责人只能在自己的限额内进行审批，限额以上的应按企业请购审批制度进行办理，严格控制预算外的资金支出。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
集团子公司采购比价管理制度
母子公司管控体系制度汇编之下属子公司采购比价管理制度目录第一章总则 (3)第二章组织与职责 (3)第三章比价库的建立 (3)第四章比价库的维护 (5)第五章附则 (5)第一章总则第一条为了加强集团（以下简称“集团”）对采购价格的监控，防范采购过程中的差错和舞弊，降低采购成本，特制订本制度。
第二条本制度适用于整个集团所属各单位，适用于集团所有物资（包括原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资）的采购。
第二章组织与职责第三条集团业务监控中心价格内审经理负责指导和监督分子公司采购部建立和维护采购比价库系统，并对各分子公司审计部在价格控制方面进行工作指导和支持。
第四条分子公司采购部负责按照比价库严格执行采购价格，并不断更新比价库的数据，报送价格内审经理备案，并接受后者的监督和检查。
第五条各分子公司审计部对采购部运用比价库系统进行采购的情况进行监督，并向内审经理反映情况。
第六条采购监控经理应与价格内审经理密切工作配合。
第三章比价库的建立第七条集团总裁负责召集“建立采购比价库启动会”，与会人员包括：集团总裁、各分子公司总经理、业务监控总监、总裁办主任。
（一）总裁强调建立科学规范的采购平台对降低集团经营成本、提高集团经营效益的重要意义；（二）业务监控总监向各分子公司总经理陈述建立采购比价库的工作计划；（三）会后，各分子公司总经理向本公司采购部经理传达集团会议内容，并要求采购部经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库；（四）会后，总裁办主任向信息经理传达集团建立采购比价库的需求和工作计划，并要求信息经理积极配合集团业务监控中心，建立和维护采购比价库；第八条业务监控总监负责召集“建立采购比价库实施启动会”，与会人员包括：业务监控总监、采购监控经理、价格内审经理、各分子公司采购部经理、集团总裁办信息经理。
（一）会前，各分子公司采购部经理需按照业务监控中心的要求，准备本公司所有采购物资的总体清单，并按规定进行分门别类。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
某集团公司采购管理制度
某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下：
1. 采购目标和原则：
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。
b. 遵守法律、法规和伦理规范。
c. 公正、透明、公平的采购程序。
2. 采购组织和职责：
a. 设立采购部门，明确采购职能和责任。
b. 设立采购委员会，负责审批高额、重要采购项目。
c. 分配采购责任，确保各部门合理采购需求。
3. 供应商管理：
a. 严格筛选供应商，确保其信誉和能力。
b. 建立定期评估和监督机制，评价供应商绩效。
c. 建立合作关系，促进供应商创新和持续改进。
4. 采购程序和流程：
a. 制定采购计划，明确采购需求和预算。
b. 发布采购公告，邀请供应商参与竞争性投标。
c. 评估和选择供应商，签订合同并确认交付条件。
d. 实施采购计划，监督供应商履约和质量管控。
e. 审核和支付采购款项，保证供应商的合理权益。
5. 采购合同管理：
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。
b. 明确合同的履行和违约责任。
c. 监督合同执行情况，及时处理变更和索赔。
6. 内部控制和审计：
a. 建立内部控制制度，确保采购过程的合规性和有效性。
b. 进行内部审计和监督，发现问题并提出改进方案。
以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容，该制度旨在规范采购行为，确保采购过程的公正和透明，保护公司和供应商的合法权益，同时提高采购效率和效果。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度集团公司集中采购管理制度之相关制度和职责,《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团...《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的行政事业性收费之外,在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。
各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,财务一概不予报销或支付。
第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌）,从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。
严禁选择"三无产品",即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。
经安全员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。
确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。
第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。
第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。
集团备件采购管理制度
集团备件采购管理制度第一章总则第一条为规范对于集团内备件采购的管理工作，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度所称备件采购是指因设备损坏、老化或者需要更换而进行的备件采购行为。
第三条集团备件采购工作必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，贯彻及国家有关法律法规和集团公司的相关规章制度。
第四条集团备件采购工作由公司设备管理部门负责具体组织和实施，其他相关部门配合并全程参与。
第五条公司设备管理部门作为集团备件采购主管部门，全面负责备件采购工作。
第二章采购管理第六条在备件采购事务中，设备管理部门应当建立健全组织结构、规范的流程和完善的制度，以保证备件采购工作的顺利开展。
第七条设备管理部门应当委托专业人员负责备件采购工作，明确责任人和具体职责。
第八条设备管理部门应当定期对备件采购市场进行调查和分析，了解备件市场的价格、供应情况，并根据实际需求制定合理的备件采购计划。
第九条在备件采购时，设备管理部门应当按照公司相关规定进行备件供应商的选择，并签订正式的采购合同。
第十条设备管理部门应当对备件供应商进行评估，建立合格供应商名录，以便日后备件采购时的选择。
第十一条设备管理部门应当加强对备件质量的把关，确保购入备件符合公司要求的标准。
第十二条设备管理部门应当在备件采购完毕后，及时跟进备件的交付情况，并对备件的使用情况和效果进行评估。
第三章内部风险控制第十三条设备管理部门应当建立内部风险控制机制，加强对备件采购过程中各种风险的预警和控制。
第十四条设备管理部门应当加强对备件采购人员的监督和管理，确保其遵守公司规定，不得违规变相谋取私利。
第十五条设备管理部门应当对备件采购账务进行定期复核，发现问题及时进行整改。
第四章其他第十六条公司所有相关部门和人员都有义务配合设备管理部门开展备件采购工作，并严格遵守备件采购管理制度的相关规定。
第十七条对于违反备件采购管理制度的行为，公司将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。
第十八条本制度自发布之日起生效，与此前相冲突的制度或规定同时废止。
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集团公司采购管理制度
一、目的：
为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。
二、原则：
1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则；
2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则；
3、严格遵守“三个三”原则。
（一）选购三原则：
（1）一种物品采购各部分别找三家
（2）一种物品分别报三家
（3）一种物品最后定一～三家
（二）定购三原则：
（1）同类物品质量最优
（2）同类物品价格最低
（3）同类物品的供应商服务最好
（三）验收三原则：
（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换
三、立项程序及申购流程：
1、固定资产（含车辆）：
申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
3、办公文具、耗材类：
（1）办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“XX集团月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续；
②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。
（2）耗材类申购流程：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“XX集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配
送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。
②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：
①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商；
②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批（按照权限）→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。
该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。
四、本制度自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。
集团下属各公司及外地分公司参照执行。
五、本制度由集团采购配送中心负责解释。