集团公司采购管理制度方案
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、概述随着全球化进程的不断深入，企业间的竞争也日趋激烈，为了降低成本、提高效率，集团企业逐渐将采购活动纳入公司的战略管理中。
集团采购管理制度是指对公司采购活动进行规范和管理的一系列制度和措施，以确保采购活动的合规性和有效性。
本文将详细介绍集团采购管理制度的内容和实施方法。
二、目的集团采购管理制度的主要目的是：1. 为公司的采购活动建立一套规范的管理体系，确保采购过程中的合规性和透明度。
2. 确保采购活动的成本控制，提高采购效率，降低采购成本。
3. 保障公司的采购利益，规范供应商的行为，提高供应商的服务质量。
三、内容1. 采购管理流程为了保证采购活动的规范性和透明度，集团企业需要建立一套完整的采购管理流程。
采购管理流程包括采购需求、采购计划、询价、招标、评审、合同签订和验收等环节。
每个环节都必须按照规定的程序和标准操作，严格控制每一个环节的质量和效率。
2. 供应商管理制度供应商是企业生产经营的重要环节，集团企业应建立供应商管理制度。
供应商管理制度包括供应商的筛选、评价、考核、合同管理等内容。
选取一批具有质量保证、良好信誉、服务态度好、价格合理的供应商，将有助于降低采购成本、提高采购质量。
3. 采购成本控制制度采购成本控制是企业采购工作的核心内容。
集团企业应采用成本管控手段对采购成本进行控制，确保采购成本的有效控制。
企业应制定成本控制标准，严格执行采购预算，制定采购价格、交货期的目标，控制采购成本的高低，确保成本控制在合理范围内。
4. 采购风险管理制度采购过程中存在一定的风险，如供应商履约风险、质量问题风险、交货期延误风险等。
因此，集团企业应在采购管理制度中明确风险管理的内容，制定相应的控制措施，防范采购风险，保障企业的合法权益。
5. 采购合同管理制度采购合同是采购活动的重要组成部分，其内容的合法性、合规性、合理性对采购活动的成败起着决定性的作用。
因此，集团企业应建立相应的采购合同管理制度，严格按照法律法规和公司制度执行采购合同管理，保障采购合同签订的有效性和公正性。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度一、总则为规范集团公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率，制定本采购管理制度。
二、采购范围集团公司的采购范围包括但不限于：1.生产原材料的采购；2.设备、设施、工具等固定资产的采购；3.办公用品、日常消耗品等各类用品的采购；4.外包服务的采购。
三、采购流程1.需求确认：采购部门接收相关部门提出的采购需求，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等要求。
2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，选择合适的供应商进行竞争性谈判。
3.谈判洽谈：与供应商进行价格、交付期限、供货保证等方面的谈判，并签订采购合同。
4.货物验收：采购部门验收货物，确认符合合同要求后通知财务部门进行付款。
5.数据记录：采购部门需将采购流程、报价等相关数据进行记录保存，供日后查阅。
四、采购管理1.采购部门应建立完善的供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用记录、价格水平等情况。
2.采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商的任何形式的回扣、礼品。
3.采购部门须定期开展供应商绩效评估，评估标准包括供货质量、交付准时性等方面。
4.采购部门应提高采购效率，加快采购流程，确保物品能在最短时间内交付到相关部门。
5.采购极客部门与财务部门密切合作，确保支付流程正常、准确，避免因延迟支付给公司带来损失。
五、违规处理1.违反本管理制度的个人将被进行警告处理，情节严重者将被降级或开除。
2.造成公司利益损失的违反者将被追究法律责任。
3.采购主管须定期进行内部审查，发现采购活动中的问题，及时处理。
六、附则1.本采购管理制度自颁布之日起生效，经公司董事会审议通过后执行。
2.本制度由公司采购部门负责解释。
3.如有需要变更，应提交公司董事会审议通过后执行。
以上为集团公司的采购管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司的采购活动合法、规范、高效进行。
集团所属公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范集团所属公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团所属各公司及其下属单位的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和集团相关规定。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 市场导向：采购活动应以市场需求为导向，确保采购物资或服务的质量、性能和价格合理。
2. 经济效益：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高经济效益。
3. 诚实守信：采购活动应诚实守信，不得弄虚作假、徇私舞弊。
4. 保密原则：对采购过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 需求审批：采购申请经部门负责人审核后，报总经理审批。
3. 询价及比价：采购部门根据审批通过的采购申请，进行市场调研，确定供应商，并询价、比价。
4. 供应商选择：根据询价结果，选择符合要求的供应商。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物资或服务的质量、数量、价格、交货期限、售后服务等条款。
6. 采购执行：采购部门根据合同要求，监督供应商按时、按质、按量供货。
7. 验收及付款：验收部门对采购物资或服务进行验收，确认无误后，财务部门办理付款手续。
第四章采购监督第八条采购监督实行以下制度：1. 内部监督：采购部门内部设立专职或兼职监督员，对采购活动进行全程监督。
2. 集团监督：集团审计部门对所属公司采购活动进行定期或不定期的审计。
3. 举报制度：设立举报电话和邮箱，鼓励员工对采购活动中的违规行为进行举报。
第五章采购人员管理第九条采购人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和职业操守。
2. 具有采购相关专业知识，熟悉市场行情。
3. 具备较强的沟通协调能力和谈判技巧。
第十条采购人员职责：1. 负责采购活动的组织实施。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、总则1、为了规范集团的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障集团的生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
2、本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的采购活动。
3、采购活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则。
二、采购组织机构及职责1、集团设立采购管理中心，负责集团的采购管理工作。
采购管理中心的主要职责包括：制定和完善集团采购管理制度和流程，并监督执行。
汇总、审核各部门的采购需求，编制集团采购计划。
组织采购项目的招标、谈判、询价等工作，选择合适的供应商。
签订采购合同，并监督合同的执行。
负责采购物资的验收、入库等工作。
建立供应商管理档案，对供应商进行评估和管理。
2、各部门根据工作需要提出采购需求，并配合采购管理中心完成采购工作。
三、采购方式1、招标采购对于采购金额较大、技术复杂或对集团生产经营有重要影响的物资或服务，应当采用招标采购方式。
采购管理中心负责组织招标工作，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
成立评标委员会，按照评标标准和程序进行评标，确定中标供应商。
2、竞争性谈判采购对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。
采购管理中心邀请不少于三家符合条件的供应商进行谈判，通过谈判确定最终供应商和采购价格。
3、询价采购对于采购金额较小、规格标准统一、市场价格透明的物资或服务，可以采用询价采购方式。
采购管理中心向不少于三家供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。
根据供应商的报价，选择价格合理的供应商进行采购。
4、单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的物资或服务，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，可以采用单一来源采购方式。
采购管理中心应当对单一来源采购的原因进行说明，并经过相关审批程序后方可实施。
四、采购流程1、采购需求提出各部门根据生产经营需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、用途、需求时间等信息。
集团公司采购怎么管理制度
集团公司采购管理制度1. 介绍集团公司采购管理制度是为了规范和管理公司内部采购活动而制定的一套规范性文件。
通过建立采购流程、明确职责和权限以及加强监督和评估，可以有效提高采购效率，确保采购活动的合法性、公正性和透明度。
本文将介绍集团公司采购管理制度的主要内容和要求。
2. 采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是指在开始采购前，确认采购物品或服务的需求量、质量、规格和时间要求等。
采购部门根据公司各部门的需求，收集并整理采购需求，然后与相关部门进行确认和沟通，确保采购计划准确无误。
2.2 供应商评估和选择在采购物品或服务之前，集团公司需要对供应商进行评估和选择。
评估的内容包括供应商的信誉度、资质、质量管理能力、价格竞争力等。
采购部门根据评估结果，制定供应商选择方案，并将该方案提交给上级主管部门审批。
2.3 采购合同签订采购合同签订是指在选择供应商后，与供应商签订合同以明确双方的权利和义务。
采购部门负责制定采购合同，并将其送达供应商。
合同内容应包括采购物品或服务的名称、数量、价格、付款方式、交货时间和质量要求等。
2.4 采购执行和监督采购执行和监督是指对采购活动的实施过程进行监督和管理。
采购部门应负责监督供应商按照合同约定进行采购物品或服务的交付，并对交付的物品或服务进行质量检验。
同时，采购部门还应定期向上级主管部门汇报采购进展情况。
2.5 采购结果评估采购结果评估是指对采购活动的结果进行评估和总结。
采购部门应根据采购结果，评估供应商的绩效，并将评估结果用于供应商的绩效考核和采购流程的改进。
3. 职责和权限3.1 采购部门职责和权限采购部门是负责组织和管理集团公司采购活动的部门，其职责和权限包括： -确认和整理采购需求； - 进行供应商评估和选择； - 制定采购合同，并与供应商签订合同； - 监督和管理采购执行过程； - 进行采购结果评估，并提出改进意见。
3.2 各部门配合和协助的职责各部门在采购活动中需要配合和协助采购部门的工作，其职责包括： - 提供准确和及时的采购需求信息； - 参与供应商评估和选择的工作； - 协助采购部门进行合同签订和执行； - 对采购结果进行评估和反馈意见。
集团公司招标采购管理制度方案
集团公司招标采购管理制度方案1.0 目的为了规范控股集团及所属各单位的招标采购业务，保证招标流程的公正、公平、合法、透明，确保项目的有序推进，更进一步降低投入成本和缩减整体运营费用，快速实现公司的社会效益、品牌溢价和经济效益，特制定本制度。
2.0 范围2.1 文件适用范围：本制度适用于控股集团各职能部门、产业集团的招标采购管理。
2.2 权力范围2.2.1事权业务或需求部门具有策划、规划、立项、增减、设计、变更、推荐供应商、供应商考查、供应商测评、技术对接、方案对接、供应商预选和主导技术评估、议价、商务评估、技术协议签署与履行、商务合同签署与履行、合同履行过程中的异常及纠纷处理等权力。
2.2.2 组织权招标采购部具有招标计划汇总、计划执行、招标信息发布、招标信息汇总、供应商考查的组织、组织预选与评标会议、预选与评标结果汇总、结果上报、议价过程监控、议价结果审核、议价汇总和上报、发布中标或废标通知书等的权力。
2.2.3 评标权招标管理委员会的主要组成的成员（控股总裁、控股副总裁、董事长助理、董事办主任、审计监查部总监、财务中心总监、成本控制部总监、招标采购部总监和控股集团下属各产业集团的总裁、副总裁、院长、副院长、总监等）在招标管理委员会主任的领导下具有对各自项目的评标权力，对评标前与评标后的结果负责。
2.2.4决标权公司最高行政与决标机构为董事长，董事长依据项目的实际情况及结合公司总体格局进行决定中标方，并签署意见后下发至招标采购部执行。
2.2.5 标底和清标权控股财务中心成本控制部根据项目的需要，具有核定标底和清标的权力，并对其核定的标底和清标的结果负责，将汇总后的标底和清标的结果分别上报董事办。
2.2.6 审计监查权控股审计监查部具有对招标的任何项目具有审计和监查权力，并出具审计监查的意见与报告；对重大项目具有组织内审与外审的权力；对所有审计与监查的结果负责，将审计监查的结果上报董事办。
3.0术语和定义3.1 招标指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为，并依据《中华人民共和国招投标法》执行。
集团公司采购管理制度
集团公司采购管理制度一、总则为加强公司采购管理，规范采购行为，充分发挥公司采购在供应链管理中的作用，特制订本采购管理制度。
二、采购管理组织公司设立采购管理委员会，由公司领导担任主任委员，采购中心负责人和相关部门主管担任委员，具体职责包括：1.确定公司采购政策和采购计划；2.审核和批准重大采购项目；3.监督和检查采购行为是否符合法律法规和公司采购政策；4.处理涉及采购合同纠纷的问题。
公司设立采购中心，负责公司的采购活动，包括：1.制定采购流程和采购标准；2.负责采购合同的招标、评审和签订；3.负责采购过程中的物资和资金管理；4.与供应商建立和维护良好的合作关系。
三、采购流程公司采购流程包括：需求提出、采购计划、供应商筛选、报价/投标、谈判/评审、签约、物资验收、验收确认、付款等环节。
1. 需求提出各业务部门应根据业务需要，提出采购申请，并附上采购需求说明、数量、质量要求、交付期限及预算。
2. 采购计划采购中心通过对各部门的申请进行整合，编制采购计划，并确定采购方式。
3. 供应商筛选采购中心根据采购计划，通过市场调查、网络招标等方式，筛选出合适的供应商。
4. 报价/投标采购中心向供应商发出采购邀请函或招标文件，并要求供应商提供报价或投标文件。
5. 谈判/评审采购中心根据报价/投标文件，进行谈判或评审，并据此选定中标供应商。
6. 签约选定中标供应商后，采购中心向供应商发出合同，并与供应商签订采购合同。
7. 物资验收供应商按照合同交付物资，采购部门进行验收。
如不符合合同要求，应要求供应商进行重新交付。
8. 验收确认采购部门对验收结果进行确认，提出不合格物资的处理意见，并通知供应商。
9. 付款采购中心按合同约定时间进行付款。
四、采购合同管理采购中心应建立和维护采购合同台帐，对采购合同进行归档管理，包括合同的签订、执行、变更、终止等过程。
同时，采购中心应对采购合同履行情况进行监督，确保各项合同义务得到履行。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、总则为了规范集团的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，维护集团的利益，特制定本制度。
本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的采购活动。
二、采购组织机构及职责（一）成立集团采购领导小组集团采购领导小组由集团高层管理人员、财务负责人、相关业务部门负责人等组成，负责统筹集团的采购工作，制定采购战略和政策，审批重大采购项目。
（二）设立采购部门采购部门是集团采购工作的具体执行机构，负责采购计划的制定、采购活动的组织实施、供应商的管理等工作。
（三）明确相关部门职责1、需求部门负责提出采购需求，提供详细的技术规格和质量要求。
2、财务部门负责采购预算的审核和资金的安排。
3、法务部门负责采购合同的审核，防范法律风险。
三、采购计划与预算（一）采购计划的编制需求部门根据实际业务需求，在规定时间内提交采购计划，采购部门进行汇总、审核和平衡，制定集团的采购计划。
（二）采购预算的编制采购部门根据采购计划，结合市场价格和历史采购数据，编制采购预算。
采购预算经财务部门审核、集团领导审批后执行。
（三）采购计划与预算的调整因业务变化或其他原因需要调整采购计划和预算的，需求部门应提出书面申请，经审批后进行调整。
四、供应商管理（一）供应商的选择采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集供应商信息，建立供应商库。
选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等因素。
（二）供应商的评估定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货及时性、价格合理性、服务水平等。
根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于优秀供应商给予优先合作和适当奖励，对于不合格供应商及时淘汰。
（三）供应商关系维护与重要供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同解决合作中出现的问题，实现互利共赢。
五、采购方式（一）招标采购对于金额较大、技术复杂或具有特殊要求的采购项目，采用招标采购方式。
按照国家有关法律法规和集团的招标管理办法进行操作。
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集团公司
采购管理制度方案
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第一章 总则
第一条 为规范XX建筑工程有限公司（以下简称“公司”）对外
采购行为，保障公司权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有
关法律法规并结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度所称采购行为，是指为了保证公司的正常运营，以
购买、租赁等方式获取大额物资、设备及服务的行为（含勘察、设计、
监理及施工单位选定（建筑主体、分包、配套等），原材料、设备设
施采购等，办公用品采购不在此制度约束范围内）。
第三条 物品需求部门根据生产或经营的实际需要，填写《采购申
请单》，要求注明采购事由、采购标的名称、规格型号、数量、需求
日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求，按
采购申请流程，经总经理批准后交采购部门采购。
第四条 采购行为应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则。
在同等条件下，应优先购买或接受适用且性价优的设备、物资及服务。
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第二章 采购方式
第五条 公司采购采用非招标采购、招标采购、直接委托三种方式。
第六条 采用非招标采购的说明：
采购合同单笔价值在人民币10万元以下的项目，可以采用非招
标采购方式。
第七条 采用招标采购的说明：
采购合同单笔价值人民币10万元（含10万元）以上的项目，除
在第八条无法实施招标的特殊情况外，应采用招标方式。
第八条 无法实施招标的情况包括：
（一） 采购标的具有垄断性的销售及后期维护服务；
（二）采购标的由于特定专利、专用技术等不适宜招标采购；
（三）应急采购行为；
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（四）采购合同的延续签订；
（五）经公司认定的无法实施招标的其它采购行为；
（六）无法实施招标形式的大额采购行为需在流程中说明原因并
经公司总经理、董事长同意，同时抄送综合部备案。
第九条 采用直接委托采购的说明：
符合以下条件的，可采用直接委托方式：
（一）相同项目的招标完成时间间隔较短，市场价格变动较小（5%
以内）或为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购的。
（二）政府垄断（如：水、电、气、暖、人防等）项目，入围投
标人只有一家，且标的物无替代性的。
（三）技术（专有、专项、专利、专长等）、市场等原因造成实
质性垄断，入围投标人只有一家，且标的物无替代性的。
（四）合同额度在5万元及以内的采购项目。
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（五） 合同额度超过10万元但经专项审批的招标采购项目。
第三章 非招标采购
第十条 非招标采购方式主要采用询价采购方式。采购时应在多家
供应商中进行询价、比价，评估性价比后择优实施采购。
第十一条 非招标采购行为应遵循如下流程：
采购部门先进行询价，询价供应商不少于三家；结合需求部门意
见，在综合考虑价格、产品质量和售后服务后选定对象，填写《工作
签报》，在《工作签报》中应写明非招标采购的时间、采购内容、供
应商报价以及供应商选择依据等相关事项，并经相关领导审批后执行。
具体流程见附件一。
第十二条 采购部门负责标的验收事宜。
第十三条 采购部门应保留非招标采购过程中的相关询价表、比价
说明等原始文件备查。
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第四章 招标采购
第十四条 招标采购方式主要分为公开招标采购和邀请招标采购。
（一）公开招标采购是指公司在国内主要新闻媒体或互联网上或
其他特定有效渠道上刊登招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织
投标的一种招标采购方式。
200万元以上的采购应采用公开招标。
（二）邀请招标采购是指公司不刊登招标公告而直接以投标邀
请书的方式，邀请特定的法人或者其他组织投标的一种采购方式。
第十五条 参与公司采购招标的法人或其他组织应具备下列条件：
（一）具有法人资格或者具有独立承担民事责任的能力；
（二）遵守国家法律、法规，信誉良好，财务状况健康；
（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的纪录。
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第十六条 经招标确定的供应商，若不再符合公司采购要求的，采
购部门应重新启动招标流程，确定新的供应商。
第十七条 严禁利用分解项目、肢解合同、降低合同估算价格等手
段，规避招标。
第十八条 严禁将标底透露给他人，不得向他人透露已获取招标文
件的潜在投标人的名称、数量及可能影响公平竞争的有关招标投标的
其他情况。
第五章 招标投标程序
第十九条 适合公开招标的，负责采购部门应当于投标截止日前三
十日发布招标公告。招标公告包括以下内容：
（一）招标项目的名称；
（二）招标项目的技术要求；
（三）对投标人的资格审查标准；
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（三）负责采购部门的联系方式；
（四）获得招标文件的办法和时间；
（五）投标地点和时间。
第二十条 适合邀请招标的，采购部门应当于投标截止日十日前向
三个（含）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者
其他组织发出投标邀请书。
第二十一条 采购部门负责编制招标文件，招标文件需列明：
（一）供应商须知；
（二）招标项目的性质、数量、质量和技术规格要求；
（三）投标价格及其计算方式；
（四）交货或提供服务的时间；
（五）供应商提供的有关资格和资信证明；
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（七）投标文件的编制要求；
（八）提交投标文件的方式，地点和截止时间；
（九）开标、评标的时间及评标的标准和方法；
（十）其他应当说明的事项。
第二十二条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时
间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收
保存，不得开启。
在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，采
购部门有权拒收。
第二十三条 公司成立招标采购评审小组，成员由采购部门的相关
人员（1人）、需求部门负责人（1人）、综合部代表（1人）、生
产部代表（1人）、财务部代表（1人）组成。与供应商有利害关系
的人员不得作为招标采购评审小组成员。具体流程见附件二。
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第二十四条 招标采购评审小组负责确定评标标准和方法，召开评
审会议并最终投票形成招标结果，会议过程和结果应当制作会议纪要，
详细记载招标、评标、议标的有关真实情况，并由本次招标采购评审
小组所有成员签名。
第二十五条 合约部门应按照招标采购评审小组审议通过的结果
与中标供应商进行商务谈判，并草拟采购合同。
第二十六条 在实行招标后，因特殊原因导致招标失败或无效的，
应当按照本办法规定重新组织招标。如需转用非招标采购方式的，采
购部门应将招标情况及转用非招标采购的理由形成《工作签报》向公
司董事长报告，同时备案综合部。
第二十七条 采购部门应当于招标活动结束后3个工作日内，将招
标结果形成《工作签报》，并后附招标采购评审会议纪要，报董事长
审批。审批通过后，由公司签发《中标通知书》，签订《采购合同》。
第二十八条 经招标采购的物资、设备和服务，采购部门应组织相
关人员验收。技术较复杂的采购项目的验收可以请专家参与。如果项