企业采购管理制度.doc
企业采购合规管理制度范本
第一章总则第一条为规范企业采购行为，加强采购管理，防范采购风险，确保采购活动合法、合规、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合我企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条企业采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。
第二章采购管理职责第四条企业设立采购管理部门，负责企业采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定企业采购管理制度，并组织实施；（二）组织采购计划的编制和审核；（三）负责供应商的选择、评价和管理；（四）组织采购活动的实施和监督；（五）负责采购合同的管理和执行；（六）建立健全采购风险防控机制。
第三章采购流程第六条采购流程包括以下环节：（一）需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经批准后报采购管理部门；（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申请编制采购计划，并报相关部门审核；（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商；（四）合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（五）采购实施：供应商按照合同约定履行采购义务，采购管理部门负责监督实施；（六）合同执行：采购管理部门对采购合同执行情况进行跟踪、检查和评价。
第四章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正；（二）符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度；（三）质量可靠、价格合理、服务良好。
第八条采购管理部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，并根据评价结果调整供应商名单。
第五章采购风险防控第九条采购管理部门应建立健全采购风险防控机制，对采购活动中可能出现的风险进行识别、评估和控制。
第十条采购风险防控措施包括：（一）加强采购制度建设，规范采购行为；（二）完善采购流程，确保采购活动公开、透明；（三）加强对供应商的资质审查和评价；（四）建立健全采购合同管理制度，确保合同履行；（五）加强采购过程监督，防范舞弊行为。
生产企业采购管理制度
生产企业采购管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购活动，提高采购工作效率，降低采购成本，保障生产企业生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业在国内、国际范围内的采购活动。
第三条企业的采购管理应遵循自愿、公平、公正、诚信、互利的原则，以满足企业的生产经营需要为宗旨，以降低采购成本、提高采购效率为目标，规范采购行为，保证采购质量。
第四条采购管理应实行分级管理、分类分工、专人负责的原则。
第五条企业的各级管理人员、员工应当认真履行本制度的各项规定，维护企业的正常生产经营秩序，共同维护企业的长远利益。
第二章采购组织第六条企业应当设立采购部门，具体采购活动由采购部门负责组织实施。
第七条企业应当建立完善的供应商管理制度，建立供应商库，对供应商进行严格的准入审查和管理。
第八条企业应当建立采购计划制度，按照生产需求和实际情况，合理制定采购计划。
第九条企业应当在采购活动中注重信息的收集和分析，确保采购活动的透明和公开。
第十条企业应当建立内部审批流程，确保采购活动的合规性和效率。
第三章采购流程第十一条企业采购活动应当按照以下程序进行：（一）获取采购需求：各部门提交采购需求，采购部门分析并协调后形成综合采购需求。
（二）制定采购计划：根据采购需求和供应商情况，制定采购计划并进行内部审批。
（三）选择供应商：采购部门根据需求和计划选择合适的供应商，并进行竞争性谈判或招标采购。
（四）签订合同：选择供应商后，与供应商签订采购合同，确保双方权益。
（五）履行合同：企业应当监督供应商的履约情况，保障采购质量和时限。
（六）收付款：对供应商进行结算和支付。
第四章采购管理第十二条企业采购活动应当注重风险管理，防范采购风险和合同风险。
第十三条企业采购活动应当注重成本管理，降低采购成本，提高采购效率。
第十四条企业采购活动应当注重质量管理，确保采购产品和服务的质量。
第十五条企业采购活动应当注重合规管理，严格依法合规开展采购活动。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
企业内控采购管理制度
采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度.第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范.第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样.第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准,超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
企业电脑采购管理制度
企业电脑采购管理制度第一章总则第一条为规范企业电脑采购管理行为，提高采购效率，防范采购风险，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有部门和人员在进行电脑及相关配件采购活动中的规范管理行为。
第三条企业电脑采购应当遵循公开、公平、公正的原则，积极倡导经济、环保、高效、安全的采购理念，依法维护企业利益。
第四条在电脑采购活动中，应当优先选择具备国际通用认证和检验标准的产品，对国内产品应当给予支持和倾斜。
第二章采购程序第五条企业电脑采购应当根据实际需要提出采购申请，由相关部门审核后进行采购计划。
第六条采购部门应当严格按照采购计划进行询价或招标，选择符合条件的供应商。
第七条采购部门应当对产品价格、质量、服务进行评估，提出采购建议。
第八条采购部门应当向供应商发出采购订单，明确产品规格、数量、质量要求等具体要求。
第九条供应商交货后，采购部门应当进行验收，确保产品的质量和数量与采购订单一致。
第十条采购部门应当及时将验收合格的产品交付到使用部门，并对产品使用情况进行跟踪和监督。
第十一条采购部门应当做好采购台账，定期进行采购情况的统计分析和汇总。
第三章采购管理第十二条采购部门应当根据企业实际情况和需求，选定合适的供应商，建立供应商库。
第十三条供应商库应当包括供应商的基本信息、产品价格、交货期限等信息，并对供应商进行评估排名。
第十四条采购部门应当建立完善的采购档案，对每一次采购活动进行记录和归档。
第十五条采购部门应当做好产品质量和价格比较分析，确保采购产品的合理性和合格性。
第十六条企业应当积极推行电子化采购，提高采购效率和减少采购成本。
第四章监督检查第十七条企业应当建立采购监督检查制度，明确相关部门和人员的监督检查责任。
第十八条采购部门应当对供应商的产品质量和服务进行跟踪评价，及时了解用户的意见和反馈。
第十九条企业应当建立采购管理信息系统，进行采购过程和结果的信息记录和分析。
第二十条企业应当定期对采购活动进行质量和效率的评估，并对采购制度进行调整和改进。
企业采购管理制度标准
企业采购管理制度标准一、总则1.1 本制度的目的是为了规范企业采购行为，保证采购的合法合规，提高采购效率和成本控制能力，确保采购活动顺利进行。
1.2 本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括直接采购和间接采购。
1.3 本制度的遵守范围：所有从事采购活动的员工必须遵守本制度的规定，否则将受到相应的处罚。
1.4 本制度的内容包括采购流程、采购程序、采购条例等方面的规定。
二、采购流程2.1 需求申请：需求方填写采购需求申请表，并提交给采购部门审批。
2.2 供应商筛选：采购部门根据需求申请表对供应商进行筛选、评估，并确定合作对象。
2.3 谈判与签约：与供应商协商具体的采购细节，签订合同。
2.4 采购执行：根据合同要求进行采购活动，确保按时交付。
2.5 验收与结算：对采购品进行验收，支付合同款项。
2.6 记录备查：将所有采购活动的相关资料进行整理、归档，以备以后查阅。
三、采购程序3.1 需求管理：明确企业的需求，建立完善的需求审批机制。
3.2 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行合规审查，确保供应商合法合规。
3.3 合同管理：建立完善的采购合同管理制度，明确合同内容、协议条款等。
3.4 质量管理：建立完善的质量管理体系，确保采购品质量稳定可靠。
3.5 成本管理：建立成本管控机制，降低采购成本，提高采购效益。
四、采购条例4.1 采购行为准则：要求采购人员严格遵守相关法律法规和公司规章制度，做到廉洁自律。
4.2 采购合同规定：要求明确合同的权利义务关系，切实保障企业的合法权益。
4.3 采购过程控制：要求建立完善的采购过程控制机制，确保采购活动的顺利进行。
4.4 采购绩效考核：要求建立科学合理的绩效考核机制，促进采购人员的积极性。
五、责任制度5.1 各部门要认真执行采购管理制度，确保各项工作按规定进行。
5.2 采购部门要加强对采购人员的培训和管理，确保其熟悉并遵守相关规定。
5.3 对于违反采购管理制度的行为，将按照公司规定予以处理。
办公文档范本国有企业采购管理制度
********公司采购管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条（目的和依据）为规范公司采购行为，加强公司资产管控管理管控，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章，结合公司实际，制定本规章制度规章。
第二条（定义）本规章制度规章所称采购，是指使用国有资金以协议合同协议正式正式合约生效有偿取得相关货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本规章制度规章所称的“相关货物”是指材料、燃料、设备、质量本协议合同支付资金服务等。
本规章制度规章所称的“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本规章制度规章所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。
第三条（适用范围）公司采购行为的管控管理管控，适用本规章制度规章。
公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购，按照《中华人民共和国招标投标法》执行。
第四条（管控管理管控机构部门机构及职责）公司成立采购相关领导人小组及其办公室，统筹管控管理管控各单位和机构部门机构开展采购工作，组织实施本规章制度规章。
公司采购相关领导人小组的职责是：（一）审核通过采购管控管理管控规章规章制度规章；（二）审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议公司其他采购重大事项。
公司相关领导人小组办公室设在公司综合部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管控管理管控机构部门机构。
具体职责包括：（一）拟订采购管控管理管控规章规章制度规章，建立健全采购管控管理管控规章规章制度规章体系；（二）编制公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）相关相关本次项目集中采购目录的对外公开；（四）会同有关机构部门机构开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购相关有关人员的专业技能培训；（六）相关相关本次项目集团公司专家和供应商信息管控管理管控工作；（七）相关相关本次项目其他与采购管控管理管控活动有关的工作。
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1企业采购管理制度1
采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一
步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市
场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务、行政、等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、
价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受行政部、财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖
品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX请购单》
2、《XXXXX询价记录表》
第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。
第二十二条评分标准：
序号评分项目评分标准及标准分
1 产品报价
（50分）
1、合理最低价（几家相比后确定，详见备注）50分
2、比合理最低价相差0－1.9% 45分
3、比合理最低价相差2－3.9% 35分
4、比合理最低价相差4－6.9% 30分
5、比合理最低价相差7%以上0分
2 付款方式
（30分）
能遵循我方提出的付款方式30分
若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分
XXXXXXXX集团有限公司
XXXX年XX月XX日
采购流程图。