采购管理制度范本
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
公司物资采购管理制度范本(5篇)
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（2）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
办公用品采购管理制度范本(五篇)
办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
采购供应商管理制度(范本8篇)
采购供应商管理制度(范本8篇)采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括:物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括:交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括:优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。
4、技术潜力。
包括:工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。
包括:零星订货保证；配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括:经营团队；员工素质。
7、现有合作状况。
包括:合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
采购供应商管理制度范本（5篇）
采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。
第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。
第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。
第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。
第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。
第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。
2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。
3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。
4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。
5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。
第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。
第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。
第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。
第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。
第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。
第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。
第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。
公司采购管理制度范本（3篇）
公司采购管理制度范本1. 概述1.1 应用范围本采购管理制度适用于公司所有采购活动。
1.2 目的本采购管理制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程公正、透明，并最大程度地节约成本。
1.3 定义1.3.1 采购：公司为了满足生产和经营需要而购买物资、设备、服务等的行为。
1.3.2 采购部门：负责公司采购活动的部门，包括采购策划、评审、合同签订等工作。
1.3.3 供应商：向公司提供物资、设备、服务等的商家或个人。
2. 采购流程2.1 需求确认根据公司各个部门的需求，由各部门提出采购申请。
2.2 供应商筛选采购部门根据采购需求，进行供应商调研和评估，筛选出合适的供应商。
2.3 采购报价和议价采购部门向供应商询价，评估报价并进行价格议价，最终确定采购价格。
2.4 合同签订采购部门与供应商商议合同细节，签订采购合同。
2.5 交货与验收供应商按照合同约定的交货期限提供采购物资，采购部门进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
2.6 付款与结算采购部门确认物资符合要求后，向供应商支付采购款项。
3. 供应商管理3.1 供应商评估采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、供货周期、服务质量等方面，并根据评估结果进行供应商的动态管理。
3.2 供应商奖惩机制根据供应商的绩效评估结果，制定奖惩机制，对于优秀供应商给予奖励，对于不达标的供应商采取相应的惩罚措施。
4. 采购追溯与资料管理4.1 采购追溯采购部门要求供应商提供完整的采购明细和相关资料，确保采购活动的追溯性。
4.2 资料管理采购部门建立完善的采购档案，包括采购合同、采购申请、采购评估报告、付款凭证等，做到实时更新、规范存储。
5. 采购监督与内控5.1 内部审计公司内设独立的审计部门，对采购活动进行定期的内部审计，确保采购过程合规、透明。
5.2 自查与整改采购部门要定期对自身的采购管理进行自查，发现问题及时整改，确保采购活动符合公司制度要求。
6. 信息化建设采购部门要不断推进采购信息化建设，包括采购管理系统的引入和优化，提升采购效率和管理水平。
事业采购管理制度(范本)
事业采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范事业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于事业单位所有采购活动，包括货物、工程和服务。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条采购活动应严格执行国家规定的采购程序和标准，确保采购行为的合法性、合规性。
第五条采购部门应建立健全内部控制制度，加强对采购活动的管理和监督。
第二章采购计划与审批第六条各部门应根据事业发展需要和预算安排，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式等内容，并提交给采购部门。
第七条采购部门对采购计划进行审核，审核通过后，将采购计划提交给单位领导审批。
第八条单位领导审批采购计划时，应充分考虑采购项目的必要性、合理性、经济性等因素，确保采购资金的合理使用。
第九条审批通过的采购计划，由采购部门组织实施。
第三章采购程序第十条采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十一条采用公开招标方式的，采购部门应编制招标文件，发布招标公告，组织招标投标活动。
第十二条采用非公开招标方式的，采购部门应邀请符合条件的供应商参加，组织采购活动。
第十三条采购部门应根据采购项目的特点和需求，制定评审标准，对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商。
第十四条采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。
第十五条采购部门应加强对采购合同的履行情况进行监督和管理，确保采购项目的顺利完成。
第四章采购验收与支付第十六条采购部门应组织有关人员对采购项目进行验收，验收内容包括货物的外观、数量、质量、性能等。
第十七条采购部门应根据验收结果，编制支付凭证，向财务部门申请支付采购资金。
第十八条财务部门应按照审批通过的支付凭证，及时支付采购资金。
第五章监督与责任第十九条单位审计部门应对采购活动进行审计，确保采购活动的合法性、合规性。
公司采购部管理制度与工作流程范文（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求，采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。
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采购管理制度（试行）
第一章总则
第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。
第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。
第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。
第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。
建立采购监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。
第二章采购范围及方式
第六条采购范围包括：
（一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等；
（二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等；
（三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。
第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式：
（一）定点米购：单笔/次5千元及以上的米购米取定点米购方式进行米购。
（二）公开采购：1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开米购方式。
2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。
（三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设
备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。
（四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。
第三章采购程序
第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。
采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。
日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇总后统一购买。
定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。
第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事项进行详细的预算并审核。
经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
以上，交总公司财务部组织相关人员或委托中介机构对项目预算进行审核，报经
总公司分管领导批准后，总公司出具最高限价通知书，交由申请公司组织公开招标或者邀标、询价，单一来源等方式进行择优议价采购，并将最终议定成交价报总公司财务备案。
第十条总公司集中采购项目，由总公司根据公司在年度预算中列明需求的通用类物资品名、数量、规格及型号等进行汇总，并组织招投标，每年组织一次集中采购，公司自行付款入账。
第十一条不通过公开采购的零星采购项目等，由公司使用部门、采购部门，财务部门对三家以上供应商或施工公司提供的报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，必要时采用现场考察，做到货比三家。
临时性应急采购除外。
第十二条公司应成立米购小组负责米购工作，米购小组由财务部、米购部、使用部门等不低于3位成员组成。
采购工作经审核必须实行公开采购的项目，采购小组按以下程序进行：
1、编制招标文件；
2、发布招标公告：招标广告至少集团内网/公众号公告10个工作日；
3、出售招标文件；
4、接收投标人投标；
5、组织开标、评标，推荐中标候选人；
6、确定中标人、签发中标通知书，签订合同。
第十三条采购活动应提前做好时间安排，年度预算范围内应报总公司审核的采购项目，应在采购活动实施前30个工作日报总公司；预算外采购项目，金额达到需报总公司审核限额的，应在采购活动实施前10个工作日报总公司审核预算清单。
紧急采购项目金额达到总公司审核限额的，报经总公司总经理批准采购后，报总公司财务备案。
第十四条工程类项目因设计变更等因素导致预算金额发生变化的，单笔变更或
签证金额超过预算价的5% （含）以上由公司报集团分管领导审批后，报总公司财务备案。
第十五条任何公司和个人不得将规定应当进行公开采购或上报总公司审核的项目化整为零，或者以其他任何方式规避公开采购或规避总公司审核。
第十六条当采购活动出现调整或重大变化时，采购公司应及时提请审核，并报总公司备案。
第十七条采购合同必须经公司有关部门包括但不限于使用部门、综合部、财务
部、工程部、营运部、信息部、推广部、招商部等会签。
第十八条采购活动完成后，由公司综合部牵头，财务部门、使用部门参与，组成验收小组，后评估建立合格供应商档案。
第十九条凡未经批准，未按程序进行而擅自采购的，公司财务部门对票据不予报销，后果由采购者自负。
第二十条所有的采购支付原则上均须收到发票后再付款，且以银行转账形式支付到供应商账户，做到合同、发票，资金三流合一。
第四章审计监督
第二十一条每年接受总公司定期、不定期组织单项或专项采购检查，对物资采购进行事前、事中、事后，预算、结算的随机抽审，并予通报审计检查结果。
第二十二条公司参与采购活动的所有工作人员包括使用部门、综合部、财务部有关人员，应严格遵守相关纪律，自觉接受监督和审计质询第二十三条采购全过程实行财务监督，财务部门对所有采购活动进行全程监督, 发现采购部门及实施采购的工作人员在采购过程中，有违反纪律的及时上报。
第二十四条采购活动接受全员监督，任何个人都有权对采购活动中的违纪行为进行检举。
第二十五条有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，纳入年终经济考核，构成犯罪的，移交公安机关依法处理。
第五章附则
第二十六条物资采购相关资料由各公司采购部门和财务部门分别留存。
第二十七条本办法由公司财务部负责解释。
第二十八条本办法自发布之日起执行。
第二十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规等的相关规定执行。
附件1:物资采购申请表（部门）
附件2 :物资采购申请表（汇总）。