公司采购管理制度(执行版)
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程（标准版）第一章总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下：（一）制定采购计划和采购预算；（二）组织采购活动，包括招标、询价、比价等；（三）审核供应商资质，建立供应商库；（四）签订采购合同，跟踪合同履行情况；（五）对采购过程进行监督、检查和评估；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求；（二）采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，并报批；（三）采购预算：采购部门根据采购计划制定采购预算，并报批；（四）采购实施：采购部门按照采购计划和预算组织采购活动；（五）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；（六）合同履行：采购部门跟踪合同履行情况，确保采购物品的质量、数量和交付时间；（七）验收和付款：采购部门组织验收，验收合格后办理付款手续；（八）资料归档：采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标：适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务；第九条邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务；第十条竞争性谈判：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务，且招标无法满足采购需求的；第十一条单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务；第十二条询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
(完整版)采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
公司采购流程管理制度96865
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。
第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。
2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。
定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。
3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。
第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。
2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。
3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。
4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。
第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。
2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。
第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。
2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。
第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。
2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。
第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
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第二十五条 物资采购招标或询价比价结束后，采购管理部门（或项目部）应指定专人负责整理相关资料，按照公司档案管理要求移交公司档案室保存。
第五章 物资采购合同管理
第二十六条 招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必须签订订货合同，合同签订严格按照公司《合同管理办法》办理。
第四章 物资采购管理
第二十条 物资采购严格按照公司《招标管理办法》实现分级管理。
第二十一条 物资采购单项合同估算价在50万元人民币及以上的，必须进行招议标，招标结果应上报审批。
第二十二条 物资采购单项合同估算价在50万元人民币以下2万元人民币及以上的由经营采购中心门实行询价比价采购。
第二十三条 采购单项合同估算价在2万元人民币以下的可实行市场直接比价采购。见附件2《零星物资比价采购单》。凭《零星物资比价采购单》按公司《财务报销规定》办理报销手续。
1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原则
2、设备或物资的信息数据采集端口的适配，由信息中心确认把关的原则。
第六条 设备或物资的采购由总经理（特定由董事长）最终审批的原则
第二章 物资分类及管理职责
第七条 公司的物资按费用主要分为以下几类：
1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件；
2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材；
3、其他物资，如施工用设备、工器具等；
4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设备、办公用品、安全防护及劳保用品等物资。
第八条 根据公司管理职能分工，小宗办公类消耗品由综合管理部门负责采购管理。工程类物资及固定资产由采购中心负责采购管理。
1.5负责项目部需用物资的到货验收、保管、记录造册等工作。
1.6、办理项目部需用物资、设备的领用手续。
2、办公类物资由公司综合管理部门按季度申报计划并办理领用手续。特殊情况下可申请加急采购。
第十条 设计院职责
1、负责系统方案可靠性的确认和完成项目最终方案的设计；
2、负责提供项目物资材料清单。
第十一条 信息中心的职责
某有限公司
经营采购中心
管
理
制
度
汇
编
（1月5日修改稿）
发布日期：2016年01月05日
某有限公司
第一部分 物资管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范某有限公司(以下简称“公司”)物资采购行为，加强物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法（暂行）(以下简称“本办法”)。
5、指导项目部建立健全物资采购台账和物资收发台账；
6、负责项目部节余物资设备的收储、保管和项目部之间调剂。
第十四条 财务部门职责
1、负责对各部门需用物资计划进行汇总，编制公司物资采购费用计划，并落实相应资金；
2、参加物资的招标、询价比价等评标工作；
3、对物资收发台账进行稽核。
第三章 物资计划管理
第十五条 公司所属各部门、项目部需用物资，必须编报《物资申请计划表》（见附件1）。《物资申请计划表》一式三份：一份本部门留存，一份交经营采购中心门，一份交财务部门。需用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，需填写《固定资产购置审批申请表》，详见公司《固定资产管理办法》。
2、负责根据批准的物资申请计划严格按照公司《招标管理办法》确定采购方式，组织设备和大宗物资的招标、审核项目部询价比价和零星物资比价采购结果；
3、负责按照批准的招标或询价比价结果进行合同谈判，并按照公司《经济合同管理办法》签订订货合同或指导项目部签订订货合同；
4、组织物资使用部门进行到货验收工作。配合项目部做好验收中发现不合格品的处理——退货或调换和质保期内物资质量问题的处理；
第十六条 填写《物资申请计划表》时,要详细填写物资名称、型号规格、技术要求、使用时间、用途、暂估价格，有特殊要求的要加以说明。
第十七条 项目部《物资申请计划表》由项目经理签字后，报公司工程技术部审核、分管副总审查批准后交经营采购中心门承办，其他部门《物资申请计划表》由申请部门负责人签字后报分管副总审批后交经营采购中心门承办。设备或重要物资等有技术要求的在提出《物资申请计划表》的需要同时提供技术规范书。
第九条 物资使用部门职责
1、项目部是工程类物资、施工用设备、工器具的使用部门，具体负责：
1.1、负责施工用设备、工器具需求计划的编制和报批；
1.2、负责项目工程设备、备品备件采购计划的编制和报批；
1.3、参加物资的招标和询价比价工作；
1.4、根据公司内部项目承包合同授权对大宗物资按照招标结果签订采购合同，组织询价比价和零星物资的直接采购；
1、 负责审核系统项目的信息管理数据端口的方式与协议。（用于电站数据采集与系统分析）
第十二条 工程技术部职责
1、负责审核设计院编制的工程设备、备品备件清单；
2、负责审核项目部申报的物资采购计划；
3、参与责物资申请计划汇总，并会同工程技术部做好申请计划平衡工作；
第二条 本办法规定了物资管理的原则、物资的分类、管理分工、管理职责、业务流程等。
第三条 本办法适用于公司所有大宗物资的采购管理。
第四条 物资管理的基本原则
1、先批准后采购的原则
2、采购与保管（验收）分离的原则
3、使用单位负责申请并报批的原则
4、保障供应、厉行节约、创造效益的原则
第五条 设备或物资技术及设计的基本原则
第十八条 各部门、项目部编制采购计划时，要从实际需要出发，本着励行节约的原则，避免盲目提报物资采购计划。由于上报物资采购计划失误，造成物资积压给公司带来经济损失，由申请部门负责人承担相应经济责任。
第十九条 工程施工承包合同规定由业主方供应的物资，项目部成立前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货计划，项目部成立后由项目部负责根据合同要求提交使用计划和催交。
第六章 物资仓储管理
第二十七条 公司原则上实行零库存管理——需用即购、即购即用的管理办法。
第二十八条物资验收：经营采购中心或项目部物资管理人员会同需用物资部门有关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种、型号规格、技术要求、质量标准认真进行验收，填写《物资验收单》（见附件3），并进行到货登记《到货凭证登记簿》（见附件4）。对于不合格物资以及不符合合同要求的，拒绝收货。到货物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，验收时需填写《固定资产入库验收单》，详见公司《固定资产管理办法》。