公司采购管理规章制度
采购管理规章制度(5篇)
采购管理规章制度(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在____元以上，必须有____家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的____%____%。
(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
公司采购管理规定
公司采购管理规定公司采购管理规定范文为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
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公司采购管理规定范文篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
公司办公室采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公室采购行为，确保采购工作高效、有序、合理，降低采购成本，提高物资利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司办公室所有采购活动，包括办公用品、设备、耗材等。
第三条公司办公室采购工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。
2. 节约原则：合理使用资金，降低采购成本。
3. 优质高效：确保采购物资质量，提高采购效率。
4. 公开透明：采购过程公开透明，接受监督。
第二章组织机构及职责第四条公司办公室设立采购管理小组，负责采购工作的组织、协调、监督和检查。
第五条采购管理小组职责：1. 制定和修订采购管理制度，报公司领导审批。
2. 负责采购计划的编制、审核和实施。
3. 对采购过程进行监督，确保采购活动合规、高效。
4. 对采购物资的质量、数量、价格等进行验收，确保符合要求。
5. 建立采购档案，对采购活动进行记录、分析和总结。
第三章采购计划与实施第六条采购计划：1. 各部门根据实际需求，提出采购申请，报办公室审核。
2. 办公室根据采购申请，结合库存情况，编制采购计划。
3. 采购计划经公司领导审批后，组织实施。
第七条采购实施：1. 办公室根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价。
2. 询价、比价过程中，应充分考虑质量、价格、售后服务等因素。
3. 采购合同签订后，办公室负责物资的验收、入库、分发等工作。
第四章验收与保管第八条验收：1. 办公室负责对采购物资进行验收，确保物资数量、质量、规格符合要求。
2. 验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商处理。
3. 验收合格后，办理入库手续。
第九条保管：1. 办公室负责对采购物资进行分类、分库保管。
2. 保管人员应做好物资的日常维护保养工作，确保物资完好。
3. 物资出库时，应办理出库手续，确保物资去向明确。
第五章责任追究第十条对违反本制度的行为，按以下规定追究责任：1. 采购人员未按程序进行采购，造成损失的，追究其相应责任。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购供应商管理规章制度(通用8篇)
采购供应商管理规章制度（通用8篇）采购供应商管理规章制度1一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2、交货能力。
（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3、价格水平。
（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4、技术能力。
（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5、后援服务。
（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6、人力资源。
（1）经营团队；（2）员工素质。
7、现有合作状况。
（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序如下：1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
公司采购管理制度[15篇]
公司采购管理制度[15篇]公司采购管理制度1一、适用范围1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。
2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。
3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。
二、组织机构与管理采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。
主要职责是:1. 组织实施集中采购;2. 组织由公司拨款的大型采购活动;3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;4. 负责采购合同的管理;5. 拟定公司采购政策;6. 管理和监督公司采购活动;7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;8. 审批取得公司采购业务的代理资格;9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。
1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。
2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。
3.符合下列情况之一的.,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。
(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。
4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。
5. 下列情况可采用单一来源方式采购。
(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;四、物资采购审批程序1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:(1)编制公司采购预算;(2)编制并批复公司采购计划;(3)确定采购方式;(4)订立及履行采购合同;(5)验收;(6)结算。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
公司采购管理规定
公司采购管理规定第一章总则第一条规章制度目的本规定旨在规范公司的采购管理工作，确保公司采购活动的合法性、公正性和透亮度，保障公司利益和资金的安全。
第二条适用范围本规定适用于公司内全部部门的采购活动，包含购买固定资产、办公用品、原材料子、设备等。
第三条遵守法律法规公司及相关人员在进行采购活动中应严格遵守国家相关法律法规，保证采购行为的合法合规。
第二章采购程序第四条采购需求确认采购部门依据各部门提出的购买需求，进行评估和确认，确保采购的必需性和合理性。
第五条编制采购计划依据采购需求确认结果，采购部门编制认真的采购计划，包含采购物品描述、数量、预算、采购方式等。
第六条采购方式选择采购部门依据采购计划，选择合适的采购方式，包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
选择采购方式应确保公正和效益。
第七条采购招标文件准备依据采购方式的不同，采购部门准备相应的招标文件，认真描述采购要求、条件和标准。
第八条招标公告发布采购部门在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包含采购物品的具体描述、招标截止日期、联系方式等。
第九条招标文件发送采购部门将招标文件发送给符合条件的潜在供应商，并依据需要供应相关说明和解释。
第十条招标文件评审采购部门负责组织招标文件评审，评审内容包含供应商的资质、价格及技术方案等。
评审结果将作为选定供应商的依据。
第十一条中标通知采购部门对中标供应商发出中标通知书，说明中标结果、价格、交货期等认真信息。
第十二条合同签订中标供应商与公司签订采购合同，合同应明确双方的权利义务、交付方式、付款方式等。
第三章采购管理第十三条供应商管理公司采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行登记、评价和分类管理，确保供应商质量和信誉。
第十四条掌控采购本钱公司采购部门应与供应商保持紧密合作，通过谈判、议价等方式掌控采购本钱，确保符合预算要求。
第十五条采购履约监督公司采购部门应对供应商的交货、质量、技术、售后等履约情况进行监督和评价，及时解决问题。
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公司采购管理制度
一、总则
为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
二、目的
选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。
三、适用范围
本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。
四、权责
1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。
2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。
五、采购计划的制定
1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。
2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。
3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档
（一）、填写标准
1、请购的部门、
2、请购的物品所属项目
3、请购的用途
4、请购物品名及数量
5、请购的物品规格
6、请购的物品需求时间
7、请购如有特殊需要请备注
备注：
1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。
公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
（二）、审批流程
财务审核
备注：
备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。
（三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。
七、请购单的接收规定
1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批
2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则
3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存
4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门
5、对于紧急请购项目应优先处理
6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议
八、询价及规定
1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购
3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价
4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
九、交接及入库
1、采购人员进行采购之后，进行对所购买物品进行检查，确认所买物品合格之后交由仓库管理员。
2、仓管管理人员在对所买物品进行点验确认无误后入库。
3、开据入库单并由双方签字，入库单一式三联，分别仓库管理人员、采购人员和财务留底备份。
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