集中采购材料管理手册
湖南省医用耗材集中采购交易平台医疗机构操作手册
湖南省医用耗材集中采购交易平台医疗机构操作手册湖南省招标投标交易中心二〇一三年二月目录欢迎使用湖南省医用耗材集中采购交易平台 (3)第一章：医疗机构操作流程 (4)1.1 制定自身采购目录 (4)1.2 制定采购单 (4)1.3修改采购单 (5)1.4撤单操作 (5)1.5 等待配送企业确认订单 (5)1.6 等待配送企业配送耗材产品 (5)1.7验收入库 (6)1.8 医疗机构退货操作 (6)第二章：医疗机构操作指南 (7)1.1 用户登录 (7)2.2耗材库管理 (8)2.2.1耗材库管理 (8)2.3我的采购目录 (8)2.3.1勾选采购目录 (8)2.3.2维护采购目录 (9)2.4采购管理 (11)2.4.1 新建采购单 (11)2.4.2采购单管理 (15)2.4.3 采购耗材明细 (16)2.4.4医院统计分析 (17)2.5入库管理 (17)2.5 .1验收入库 (17)2.5 .2入库详情 (18)2.6退货管理 (19)2.6.1 新建退货单 (19)2.6.2 退货单管理 (21)2.7采购数据统计 (22)2.7.1 耗材属性统计 (22)2.7.2 时间段统计 (22)2.8 快捷图标 (23)欢迎使用湖南省医用耗材集中采购交易平台感谢您使用湖南省医用耗材集中采购交易平台！本用户手册具体描述了湖南省医用耗材集中采购交易平台的主要功能，章节安排遵循常规的采购流程。
对功能模块逐一描述，力求使您在使用中没有疑惑。
第一章：医疗机构操作流程1.1 制定自身采购目录医疗机构采购耗材产品之前，要制定切合自身实际情况的采购目录，将常用的耗材产品存放在固定的地方，方便日常操作。
采购员从所有采购耗材产品目录中筛选出需要的耗材产品，选定的耗材产品将添加到该医院的采购目录中。
同时可以对耗材产品的默认配送企业进行选择。
1.2 制定采购单医疗机构可以使用两种不同的方式制定采购单:1.先选择配送企业，然后在备注中填写手术类别、内容，产品信息可填可不填。
国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册
国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册一、配送关系建立流程
二、操作手册
1、生产企业勾选配送企业
点击“查看配送关系-》勾选配送”，查看需要设置配送的产品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
设置完配送关系后，点击“产品配送关系状态汇总”，查看配送企业确认状态和医院确认状态或未设置配送的医院，如下图所示。
如配送企业未确认，请督促配送企业尽快确认；如配送企业拒绝或医院拒绝，请尽快重新选择配送企业。
2、配送企业确认
点击“配送药品管理-》配送药品列表”，查看需要确认配送关系的药品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
3、医疗机构确认
1）查看国家药品集中采购中选药品
点击“药品价格管理-》国家集中采购中选药品”，查看
中选药品信息，如下图所示：
2）确认配送关系
点击“配送药品管理-》配送关系确认”，确认没有异议的配送关系，如下图所示：
4、采购
配送关系建立后，和国家医保谈判药品、省抗癌药谈判药品类似，医院即可按之前正常流程进行采购。
集中物料管理制度
集中物料管理制度一、加强采购管理1、建立供应商评价体系。
对于供应商进行定期的考核评价，评价内容主要包括供货及时性、质量稳定性、服务水平等。
根据供应商的表现情况，及时调整供应商名单，确保与良好的供应商合作，提高采购效率。
2、优化采购流程。
制定明确的采购流程，对于高价值、大批量的物料可以采取集中采购的方式，节约采购成本。
同时，建立完善的采购合同管理制度，规范采购活动，确保采购合同的合法性和执行力。
3、控制采购成本。
与供应商谈判，争取更优惠的价格和条款。
同时，精心计划采购数量，避免因为存货过多而导致资金沉淀和浪费。
二、优化仓储管理1、合理规划仓库布局。
根据物料种类、库存量和使用频次等因素，合理规划仓库的布局，确保仓库空间的最大利用率。
2、建立科学的货位管理制度。
将不同类别的物料进行分类储存，并建立货位标识系统，方便物料的取放和查找。
3、强化库存管理。
制定定期盘点制度，及时更新库存数据。
利用先进的仓储管理系统，提高仓库管理的效率和精度。
三、完善运输管理1、选用合适的运输方式。
根据物料的特点和运输距离，选择适合的运输方式，降低运输成本，提高配送效率。
2、建立供应链协同制度。
与供应商和物流公司建立良好的合作关系，共同优化物流配送流程，确保物料能够按时送达。
3、加强运输监控。
通过GPS等技术手段，对运输车辆进行实时监控，及时发现异常情况并进行处理，提高运输安全性和可靠性。
四、提高物料利用率1、推行“先进先出”原则。
对于易损耗的物料，采取“先进先出”的原则进行管理，确保物料的新鲜度和质量。
2、建立物料回收利用制度。
对于生产过程中产生的废料和次品，采取合理的处理方式，最大程度地减少浪费，提高物料的利用率。
3、加强物料追踪管理。
建立物料追踪系统，对于每一批次的物料都进行记录和追踪，确保物料来源的合法性和可追溯性。
通过加强采购管理、优化仓储管理、完善运输管理，提高物料利用率等方面的措施，可以帮助企业建立完善的集中物料管理制度，提高生产效率，降低成本，提高企业的竞争力。
北京市房山区政府采购管理手册(1
北京市房山区政府采购管理办法第一条??为了加强对本区政府采购活动的管理和监督，提高财政性资金的使用效益，保障政府采购质量，依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责，各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动的监督管理职责，特制定本办法。
第二条第三条以下统前款所称的财政性资金，包括财政预算内资金和预算外资金。
第四条??区财政局依法履行对政府采购活动的下列监督管理职责：(一)、依法制定本级政府采购制度；(二)、制定本级政府采购目录、范围和标准；(三)、汇编年度政府采购预算；(四)、审核年度政府采购计划；(五)、制定政府采购的各项实施办法；(六)、处理政府采购投诉；(七)、法律、法规规定的其他政府采购职责。
第五条??区审计局负责对政府采购进行审计监督。
政府采购当事人的有关政府采购活第六条第七条第八条第九条预算单第十条询价为辅。
第十二条??单项采购金额或者一次批量采购总额在规定限额以上的，应当实行公开招标采购。
?公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。
第十三条?符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；。
节能环保的产品。
第十六条??集中采购的合同由区财政局或经授权的政府采购代理机构与供应商签订；分散采购的合同由各采购人或经授权的政府采购代理机构与供应商签订。
第十七条??政府采购合同依法成立，合同双方应当全面履行合同的约定，任何一方不得擅自变更或者解除合同。
第十八条??采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。
大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
集体采购物品规章制度
集体采购物品规章制度第一章总则第一条为了规范和管理集体采购物品，保障单位利益，提高采购效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内部集体采购物品的相关事宜。
第三条集体采购物品是指单位内部集体参与的物品采购活动，包括但不限于办公用品、劳保用品、文具用品等。
第四条集体采购物品应当遵守法律法规，遵循公平、公正、诚信原则，保证采购品质。
第五条单位应当建立完善的集体采购管理机制，明确责任人员，落实采购责任。
第二章采购流程第六条集体采购物品应当经过立项、招投标、评审等程序，确保采购合理合法。
第七条采购立项应当由相关部门提出申请，经领导审核批准后方可进行。
第八条采购招标应当根据具体情况确定招标方式，严格按照规定程序进行。
第九条采购评审应当对招标结果进行评估确认，确定中标供应商。
第十条采购合同应当签署双方约定的事项，明确双方责任、义务。
第三章采购管理第十一条采购申请应当严格核实物品数量、品质、规格等信息，防止虚假采购。
第十二条采购审核应当确保申请人身份真实，采购必要合理，避免浪费和滥用。
第十三条采购监督应当由内部控制部门实施监督，定期审查采购情况。
第十四条采购验收应当对采购物品进行检查确认，确保物品符合要求。
第十五条采购记录应当详细记录采购过程，保留相关资料备查。
第十六条采购报销应当经过审批程序，确保合规合法。
第四章采购绩效第十七条采购绩效评估应当对采购过程进行绩效评定，对工作进行总结。
第十八条采购效率应当定期进行评估，提出合理化建议。
第十九条采购成本应当控制在合理范围内，确保单位经济效益。
第二十条采购质量应当把控在优质范围内，确保物品满足需求。
第五章处罚与奖励第二十一条对违反采购规定的人员，应当给予批评教育、警告、甚至辞退等处罚。
第二十二条对优秀采购绩效的人员，应当给予表彰、奖励，鼓励其发挥榜样作用。
第二十三条对严重违规行为的人员，应当依法处理，并追究其法律责任。
第六章附则第二十四条本规章制度自发布之日起正式施行，如有调整，另行发布。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
集中、战略采购工作指引
集中、战略采购管理工作指引编制日期审核日期批准日期1.流程概述流程CP点1.集中、战略采购项目清单2.集中、战略采购协议及合同签订责任部门1.主导部门：采购管理部/预算采购部2.参与部门：成本管理部、规划设计部、项目部及外埠公司相关部门流程KPI1.集中、战略采购比例（按合同金额）2.集中、战略采购效果（供应商稳定性、履约评价情况、成本对比）输入条件1.供应商名录（含拟入围供应商履约评价记录）2.项目合约框架输出结果1.集中、战略采购协议2.集中、战略采购合同集中、战略采购工作指引支持文件1.工程及材料设备采购管理流程2.单项招标工作指引2.工作程序2.1.集中采购清单确定2.1.1.采购管理部负责公司集中采购项目的研究分析工作，根据公司成本控制的需要，结合公司整合供应商资源的能力，组织可行性分析，经采购主管领导审批后，列入公司集中采购清单。
2.1.2.对外埠公司提出的区域集中采购，需进行采购项目的研究分析，并将可行性研究分析报告报送总部采购管理部审核，经总部采购主管领导审批后，列入区域集中采购清单。
2.1.3.集中采购可行性分析应包括单不限于以下内容：a)拟采购对象的基本情况分析；b)结合公司项目已采购的经验及行业口碑等对拟发展集中采购的供应商报价进行分析；c)备选供应商与公司产品系列的对应关系。
2.2.集中采购招标2.2.1.原则上集中采购供应商或承包商，需通过招标方式予以确定，相关流程参见《单项招标工作指引》，对部分专业性较强的材料设备，可根据采购合作经验，采取议标的方式选择集中采购供应商，相关流程参见《议标工作指引》。
2.2.2.在采购管理部组织公司集中采购过程中，各项目部及外埠公司根据采购管理部要求配合提供相关的资料。
2.2.3.外埠公司通过招标、议标确定区域集中采购供应商，须将区域集中采购的过程文件备案至采购管理部。
2.3.签订集中采购协议2.3.1.采购管理部组织选定公司集中采购供应商或承包商，拟定公司集中采购协议并组织成本管理部、规划设计部、管理部、财务资金部会签后，主管领导审批。
建材集采部规章制度
建材集采部规章制度第一章总则第一条为规范建材集采部的管理和运行，保障建材采购的公平、公正和透明，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于建材集采部全体工作人员及相关参与方，包括采购人员、供应商等。
第三条建材集采部应当遵循依法、诚信、公平、公正、节约、高效的原则，开展建材采购活动。
第四条建材集采部应当根据企业需求和市场情况，科学制定采购计划，合理安排采购周期。
第五条建材集采部应当加强与供应商的沟通合作，建立良好的合作关系，共同促进建材采购工作的顺利进行。
第六条建材集采部应当建立健全内部管理制度，明确各岗位职责，加强监督检查，确保建材采购活动的合规性和效率性。
第七条建材集采部应当注重员工培训和技能提升，提高员工素质和专业水平，为建材采购工作提供有力支持。
第八条建材集采部应当加强信息化建设，提高信息化水平，提升建材采购工作的智能化和数字化水平。
第二章建材集采管理第九条建材集采部应当根据企业实际情况，制定建材集采管理制度，明确管理目标和要求。
第十条建材集采部应当建立建材分类编码系统，对建材进行分类管理，便于统一管理和采购。
第十一条建材集采部应当建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，评估供应商综合实力，确保供应商质量稳定可靠。
第十二条建材集采部应当加强对建材市场的研究和监测，及时掌握市场信息，制定灵活的采购策略。
第十三条建材集采部应当建立建材采购评估体系，对建材采购活动进行绩效评估和效果监控，不断完善采购管理。
第十四条建材集采部应当加强对建材质量的监督检查，确保采购建材符合国家相关标准和质量要求。
第十五条建材集采部应当建立健全建材采购合同管理制度，明确合同条款和履行要求，防范合同风险。
第三章建材采购流程第十六条建材集采部应当根据采购需求，制定采购计划，明确采购物品、数量、质量及时间等要求。
第十七条建材集采部应当依法履行采购程序，遵循采购法律法规和企业内部规定，确保采购活动合法合规。
第十八条建材集采部应当开展供应商挑选和邀请，公开透明进行供应商选拔，确保供应商的合法性和信誉度。
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物资采购管理规定1. 目的为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。
物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。
为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。
2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。
3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。
4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。
分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。
物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。
下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。
物资计划编制具体要求：A、供货时间不低于一周；B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例；C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销分公司，20 日前编报调整补充计划。
属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。
物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。
需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。
物资采购计划的编制，要充分考虑公司范围内库存积压剩余物资的有效利用，搞好公司的利库工作。
各分公司、项目部供应部门每月末应将工程因设计变更、代用等原因造成的工程积压物资或工程暂时不用的物资汇总上报物资供销分公司，以便于物资供销分公司集中调剂使用，盘活资金。
采购文件的规定采购过程的控制A） A 类为对工程质量影响较大，用量较大或易造成重大安全事故的物资。
如：钢材、水泥、砌块、砂、石、焊接材料、防水材料、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）易燃易爆品（如炸药、乙炔、氧气、压力容器）等。
B） B 类为对工程质量影响次之，对环境、职业健康安全有较大影响的物资，如：型材、木材制品、装饰主要材料、保温材料、机电设备、电气主要材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料，油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等。
C）C类为对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资。
如：小五金、低值易耗品等等。
“三比一算”或招（议）标，作好记录，评价选择性价比好的合格供方作为物资供应商。
采购招标采购物资集中采购流程图。
5.相关文件《物资集中采购管理办法》6.实施记录工程材料预算（材料计划）登记薄材料采购计划登记薄设计变更、材料代用登记薄计划总台帐（单位工程限额领料台帐）物资采购（供货）合同登记台帐材料采购计划表招投标记录材料预算月（季）物资需用计划表材料验收、防护、标识、出库管理规定1.目的为保证施工（生产）中所需材料从到货验收、保管防护到出库使用全过程中其质量始终处于受控状态，从而使施工（生产）所用材料符合设计文件及相关规范，环境、职业健康安全的要求，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用于集团公司各分（子）公司、项目部在施工（生产）中所需材料的验收、防护、标识和出库。
3. 职责物资供应部门负责本规定的管理执行。
4. 工作程序材料的验收根据施工规范要求，需要复验的材料，由各使用单位复验，对复验不合格的材料，可退回供应部门，由其向供方交涉退货，索赔事宜。
材料的防护标识材料进库后，保管员及时进行材料状态标识。
对库内存放材料用标准料签悬挂正上方的货架上，料签上标明：名称、规格、型号、材质、数量、质量状态及存放地点，保持账物相符；露天存放材料用不易损坏的防水材料制作标牌插在存放材料的正前方，标牌上标明：名称、规格、材质、质量状态；对未检验材料作出待验的明显标只；对不合格物资单独存放，做出不合格品区的明显标识。
保管员必须做到帐目日清月结，永续盘存，帐、卡、物、资金“四对口”，严禁帐外物资。
材料的保管要按照材料的不同性能及储存要求，分别进行储存，对于易燃、易爆、剧毒、强腐蚀等危险品，应单独存放，并做出明显警惕性标识，如：易燃品、易爆品等。
储存在阴凉、干燥、通风的库房；隔绝热源，远离火种；备有灭火器材；经常检查，发现泄露等不良情况，及时报告领导，采取措施并做好记录。
A ）材料堆码：做到合理、牢固、定量、节约、方便、整齐。
B ）材料的苫垫：做到苫盖顶部必须倾斜，以免积水渗入材料；苫盖物不能落到垛底，以防阻碍货垛的通风，苫盖物必须拴扎牢固，以防脱落损坏材料。
对库存物资要进行日常性的检查和维护保养并做好记录，做到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆）。
出库管理环境与职业健康安全保护材料从进场（库）验收到出库使用的过程中，发生的固体废物，如包装绳、箱、桶、袋等，液体废物以及废气，按照《文明施工管理规定》、《施工现场环境保护管理办法》执行，进出库的车辆必须采取相关的防漏、防抛洒、防火措施，确保安全。
对于材料的包装物，能回收利用的，要坚持废旧回收利用，起到保护环境的作用。
由各分（子）公司、项目部统一负责检查，归口管理。
仓库的设置现场库房、料场的位置要根据施工总平面图进行选择和布置，做到布局合理、位置适当、整齐紧凑、道路畅通、地势平坦、便于排水防洪、无积水，利于加强物资管理，方便施工生产，以达到“方便、经济、安全”为目的。
禁止预制厂设在仓库料场内。
仓库面积的确定。
仓库面积的确定是依据储存量和周转速度来决定，基本上取决于工程任务量的大小、材料由甲乙哪一方供应。
既要保证生产需要还应满足管理要求。
做好仓库的安全防范工作。
仓库有消防安全制度，有消防安全组织机构及每天的检查记录。
各种消防器具和防火沙池配备齐全，电源开关接线合理，电线无裸露，不准与铁房子直接接触。
库房坚固耐用，门窗有铁防护栏杆，库内做好防雨、防潮措施。
按平面布置图摆放物资。
仓库要有总平面布置图，库房、料场要有货架、货区平面布置图；库内要设待验区、合格区、不合格区。
各类物资必须按平面布置图指定位置分品种、规格存放，不准乱堆乱放。
货架规格、层次要匀称一致，货架要编号排列整齐。
4. 相关文件5. 实施记录材料到货登记及验收记录材料明细帐计划总台帐入库验收单、领料单、调拨单质量证明书合格证登记及发放记录物资质量状态定期检查记录不合格品报告不合格品评审处置表顾客财产验收、标识、维护、使用的管理规定1.目的对顾客财产实施必要的控制，确保顾客提供的用于工程材料的物资、机械设备等符合规定的质量、环境及职业健康安全要求，保护并按规定的范围使用，防止其损坏或丢失。
2.适用范围本规定适用于集团公司所承建工程项目中顾客提供的物资材料，机械设备，及相关的知识产权和企业的相关信息。
3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责顾客财产的验收、交接、防护标识及维护保养使用工作。
4. 工作程序顾客提供材料的验证接收顾客提供设备的验证验收。
顾客财产的储存、维护和使用。
顾客知识产权的保密控制对于顾客的知识产权（包括提供的其它产品所涉及到的），如专利技术、管理诀窍或者商业机密等，未经顾客允许，相关部门不得向外界泄露。
专用工具、备品备件在工程交工后要列出详细清单及时移交给顾客。
5. 相关文件6. 实施记录月（季）物资需用计划表顾客财产开箱检验记录顾客财产异常记录顾客财产维护保养记录顾客提供设备专用工具、备件移交清单。
评价选择合格供方管理规定1. 目的为了贯彻执行国家有关有关质量、环境及职业健康安全的法律法规，确保采购物资及服务符合质量、环境及职业健康安全的要求，对提供物资及服务的合格供方进行评价选择和重新评价。
2. 适用范围本规定适用于集团公司及各分(子)公司、项目部采购物资和服务中合格供方的评价选择。
3.合格供方管理公司范围内的合格供方由物资供销分公司组织相关部门统一评定和管理。
评价本着优胜劣汰、吐故纳新的原则，不断挖掘吸纳实力强、业绩优秀的供应商，充实到公司合格供方的队伍来，同时定期或不定期淘汰部分业绩低劣、价格居高不下、服务差、综合评价低的供应商。
评定的分类依据物资对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C 三类，评价选择和定期重新评价合格供方，并建立物资合格供方档案。
A)A类：为对工程质量影响较大，用量较大或易造成重大安全事故的物资，如：钢材、机电设备材料、水泥、砌块、砂石、焊接材料、化学危险品、安全防护用品(如安全帽、安全带、安全网)、易燃易爆品(如炸药、乙炔、氧气、压力容器)等。
B)B类：为对工程质量影响次之，对环境职业健康安全有较大影响的物资。
如：木材制品、装饰主要材料、保温材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料、油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等等。
C)C类：为对质量环境，职业健康安全影响较小的物资。
如：小五金、低值易耗品等等。
评定内容a)企业资格文件；b)企业概况、生产能力和历史业绩；c)质量管理状况；d)检测能力( 检验方式、检验手段、计量等级) ；e)产品质量水平、交货能力、信誉、售后服务；评定时间及形式根据工程需要可随时进行评定。
以组织评定会议或会签的方式进行评定。
评定程序物资供销分公司、各分（子）公司、项目部供应部门负责对供方的调研、资料收集，并进行整理和核实。
由物资供销分公司组织评价，评价组全体成员根据评价内容及指标对物资供方进行审核、评定（必要时进行实地考察后再评定），并编写《评价选择合格供方评定表》，报公司主管经理批准生效。
对因缺少评价内容地方性材料的供方，由各分公司、项目部供应人员组织项目部相关人员进行实地考察，最后现场考察报告结果为依据由各项目部相关组织进行评价，编写合格供方评价报告，报项目经理批准生效。