材料集中采购管理办法
物资集中采购管理办法
某集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强某集团公司（以下简称公司）物资集中采购管理，明确业务管理流程，完善采购决策机制，建立绩效评价体系，理顺信息沟通渠道，充分发挥公司整体优势，降低采购成本，规避采购风险，促进公司采购水平的全面提升，确保公司整体生产经营目标的顺利实现，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各企业。
第三条本办法所称物资是指公司所属企业生产经营所需的原材料、配件、辅助材料等。
第四条本办法所称集中采购是指公司通过管理将有限的、分散的采购人力、采购资源整合形成合力，集中需求形成采购批量，发挥规模经济效应优势以应对市场，充分利用公司的品牌效应在市场上获取优质资源的一种采购模式。
第五条公司物资集中采购管理应坚持以下原则：（一）遵守相关国家法律法规及公司规章制度，严守企业机密和商业秘密；（二）发挥整体资源优势，坚持公司整体利益最大化，通过统一筹划，集中运作，实现与所属企业利益共享的原则；（三）坚持质量优先、价格合理的原则，利用批量优势减少采购物资的差异性，提高标准化服务程度，建立质量保证体系，通过质量控制、评价，建立质量跟踪追溯；（四）坚持需求拉动式管理，采购过程规范、高效、科学、公正，确保供应进度，降低采购成本和风险；（五）加强审计监督，注重评价考核，推动持续改进。
第二章组织机构与职责第六条公司运营管理部（物资管理处）对物资集中采购工作进行归口管理。
其主要职责如下：（一）负责制订公司物资集中采购相关规章制度和考核办法，指导、监督、检查所属企业运作情况；（二）负责组织集采项目的可行性研究，编制《集中采购物资目录》；（三）负责集中采购供应链研究，与主要供应商建立战略合作关系，签订框架合作协议（下属投资租赁有限公司受托执行）；（四）负责制定集中采购年度计划、目标，定期对集中采购实施效果进行评价，对集中采购的执行情况进行考核；（五）负责协调发挥所属企业的专业优势和积极性，设立信息员，成立专家组，全面掌握价格资料，形成信息共享，完善决策机制。
物资集中采购管理办法
中建七局第X建筑有限公司物资集中采购管理办法（定稿）第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理,不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。
第二条本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。
第三条集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材(含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房.第四条集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。
第五条凡实施集中采购的项目,必须与局或公司集中采购中心签定《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送.由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。
第六条组织机构为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构.第二章管理职责第一条集中采购中心的职责1.认真执行国家及股份公司有关物资管理工作的方针、政策、法规和条例，贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法；2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则；3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；4. 对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招(议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；5。
建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账;负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；6。
根据项目月度工程量及还款计划,开具《物资集中采购资金划扣单》（表五)，配合财务进行资金划扣；7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。
大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。
第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。
第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。
第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。
第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。
第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。
第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。
第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。
第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。
如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。
第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。
第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。
第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
材料集中采购管理办法
建设集团股份有限公司材料集中采购管理办法（版本1.0）一．目的为充分利用公司总部集约竞价优势，加强供应商管理，有效降低材料采购成本，提高采购效率，逐步实现主要材料集中采购，参照公司《采购管理制度》、《材料招标制度》，特制定本管理办法作为集中采购管理办法。
二．适用范围适用于公司承接的所有A类项目。
三．集中采购的材料类别及范围：四．各职能部门工作职责：（一）供应链管理部的工作职责：1、根据集团业务发展的需要定期评估集采材料类别，为增、减集中采购材料的范围、类别提供建议，报经集团总裁审批后执行；2、协助成本控制中心招标办公室进行集采招标工作，提交招标所需的集采材料供应商资源和集采材料限价申请；3、负责收集、整理、报送集采材料的采购信息；4、签定集采年度合作协议；5、监督及协助跟进集采供应商履约情况及集采供应商管理；6、集采供应商材料对帐、结算及统一支付工作；（二）成本控制中心的工作职责：1、主持公司集采招标工作；2、审核集采材料招标限价。
（三）施工分公司及项目部的工作职责：1、负责落实所属项目集中采购工作；2、集采供应商资源的推荐；3、集中采购材料计划、下料、货期跟进、质量反馈、对帐等工作；4、配合公司开展集采供应商考核工作。
（四）工程管理中心负责材料集中采购管理的总体策划、目标管控及考核。
（五）财务管理中心1、集采供应商款项审核及支付；2、与项目部展开集采材料的款项结算。
（六）审计部对整个集中采购作业过程中各环节的合规性、规范性进行监管。
（七）法务合约中心对整个集中采购作业过程中合作协议、对外文件等相关法律风险管控。
五．集采供应商的选定1、集采供应商主要通过公司招标方式与中标供应商签定年度集采合作协议，并确定年度集采材料价格。
2、符合条件的战略供应商优先转换为集采供应商。
3、集采合作协议为每年签定一次。
合作协议终止前一个月，重新进行年度集采供应商招标选定及集采新年度价格确定。
六．集采供应商考核淘汰（一）.集采供应商考核1、集采供应商考核参见《供应商管理办法》和《战略供应商管理办法》，主要对集采供应商质量、价格、服务、供应、配合、技术、信誉等方面进行评核。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
施工企业材料集中采购管理规定
施工企业材料集中采购管理规定一、目的本规定的目的是为了规范施工企业采购行为，集中采购材料，促进企业采购管理水平的提高和物资采购费用的降低。
二、适用范围本规定适用于各施工企业的采购活动。
三、集中采购原则1. 依据施工项目需求，统一编制采购计划，实行集中采购。
2. 集中采购应根据物资需求情况确定采购品种、数量、质量标准、交货期限等内容，确保采购到符合项目需求且价格最优的材料。
3. 集中采购应采取竞争性谈判、询价、招标等方式，确保公开、公正、公平，提高采购效率和品质。
4. 集中采购应与供应商签订合同，严格按合同执行，确保质量和发货时间。
5. 集中采购时应注意物资库存量情况，做好库存监管，避免超库存采购。
四、采购流程1. 采购计划编制：根据项目需求和公司经营管理需求编制采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、交货期限等内容。
2. 采购招标：对采购计划中的物品依据采购金额和重要程度进行招标。
对于金额较大或是重要程度高的物品应进行公开招标，选择具有资质的供应商进行竞价。
3. 供应商评审：对招标申请人进行资格预审，评审招投标文件，确定入围供应商并组织开标。
4. 价格谈判：与入围供应商进行价格谈判，确定中标供应商。
5. 合同签订：与中标供应商签订合同，约定采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量标准、结算方式等问题。
6. 物资验收：对采购物品进行检验验收，做到检验整个过程可靠、严谨，验收合格后方可付款。
五、其他1. 本规定由公司物资管理部门负责解释。
2. 本规定自颁布之日起执行，以前存在的采购合同，根据本规定进行补充协商。
建筑材料集中采购管理办法
建筑材料集中采购管理办法一、引言建筑材料采购是建设工程的重要环节，在项目实施过程中，采购过程的合理管理对于项目的顺利进行至关重要。
为了规范建筑材料采购工作，提高采购效率，降低采购成本，本文档制定了建筑材料集中采购管理办法。
二、定义与术语1.建筑材料：用于建设工程的各类材料，包括但不限于钢材、水泥、沙石、木材等。
2.供应商：指提供建筑材料的企业或个人。
3.采购单位：指进行建筑材料采购的业主或承包商。
4.集中采购：指将建筑材料采购集中进行，以实现规模采购、降低采购成本的采购方式。
三、建筑材料集中采购管理流程1.需求确认阶段：–采购单位根据项目需求确定所需要采购的建筑材料种类和数量。
–采购单位编制建筑材料采购计划。
2.供应商筛选阶段：–采购单位通过公开招标、询价等方式，选取合适的供应商。
–采购单位制定供应商评价指标，对供应商进行评估和筛选。
–采购单位与供应商签订采购合同。
3.集中采购阶段：–采购单位按照计划进行建筑材料的集中采购。
–采购单位对所采购的建筑材料进行验收，确保符合质量要求。
4.供应链管理阶段：–采购单位与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时解决采购过程中的问题。
–采购单位定期评估供应商的服务质量和产品质量。
四、建筑材料集中采购的优势1.规模效应：通过集中采购，可以实现大规模采购，从而获得更优惠的价格。
2.统一标准：集中采购可以统一选用标准化的建筑材料，提高施工质量和工程效率。
3.简化流程：集中采购可以简化采购流程，提高采购效率，节省人力成本。
4.便于管理：集中采购能够集中管理供应商，加强对供应商的监督和评估。
5.降低风险：通过合理分散采购风险，避免集中采购风险。
五、建筑材料集中采购的注意事项1.制定详细的采购计划，明确采购范围、数量和质量要求。
2.严格筛选供应商，确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货能力。
3.在采购过程中严格执行合同，确保供应商按时供货。
4.对采购的建筑材料进行严格的质量验收，确保符合要求。
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材料集中采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。
第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。
结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。
第三条本办法适用于公司所属各工程项目。
第二章组织机构与职责
第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。
第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责
1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；
2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作；
3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作；
4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》;
5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；
第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责
1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；
2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；
3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格
供应商名册》;
4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；
5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。
第七条分公司材料采购业务主要职责
1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；
2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作；
3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息;
4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务；
5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；
第八条项目部材料员采购业务主要职责
1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；
2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门；
3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；
4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。
第三章实施原则
第九条逐级集中得原则。
各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。
第十条分步实施得原则。
各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。
第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。
公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。
第四章材料集中采购范围及业务流程
第十二条材料集中采购得工程范围:公司、分公司所有工程项目。
材料集中采购品种范围:建筑钢材、商品碇、水泥、木材（含模板）、配电箱、临时设施活动板房等。
第十三条项目部按材料集中采购范围编制工程材料集中采购需用总计划、月度材料集中采购计划，上报分公司材料科；
第十四条分公司材料科根据项目部上报得采购计划编制集中采购方案。
采购方案报分公司分管领导审批后，按审批意见组织实施。
第十五条材料集中采购要由采购主体签订采购合同，采购合同须符合相关要求。
第五章资金结算管理
第十六条采购主体应根据材料采购计划,有计划地备足采购资金在上报采购申请时应说明资金落实倉兄。
第十七条各采购合同主体应恪守信用，严格履行合同，按合同约定结算、支付货款。
分公司材料科、财务科负责监督所属项目采购资金得支付。
第六章供应商管理
第十八条实行供应商准入制度。
分公司材料管理部门负责接受供应商得申请与所属项目部得推荐，组织有关人员对供应商得资质、技木质量、服务、价格、供应、信管等方面进行评价，评价合格后, 进入《材料合格供应商名册》。
第十九条分公司材料管理部门应分区域建立与大型生产商得战略协作，争取厂家直供。
适度多选择几家有信管得大型物流与厂家代理商。
第二十条实行《材料合格供应商》动态管理与定期评价制度。
分公司材料管理部门组织相关人员对材料合格供应商进行定期评价, 包括合格供应商得综合实力变化、产品质量以及履约服务等方面内容。
根据评价结果及时更新《材料合格供应
商名册》。
第七章监督与考核
第二十一条公司依据本办法及分公司制定得集中采购管理细则，对各单位材料集中招标采购工作得执行情况进行检查监督并进行通报。
第二十二条利用信息平台，及时对材料市场价格与集中采购价格等信息进行公布。
第二十三条不按采购程序采购，如先采购后上报或直接采购不上报得，对项目经理与项目部材料负责人进行内部通报或经济处罚。
第二十四条根据集团总公司要求，公司建立材料集中采购绩效考核体系。
第八章材料釆购责任与奖罚
第二十五条年终对各分公司集中招标采购情况进行综合考评，对执行《材料集中采购管理办法》措施得力、成绩显著得单位进行通报表彰与奖励。
对违反公司《材料集中采购管理办法》得规定，将材料化整为零或以其它形式规避集中采购得单位给以通报批评。
第二十六条对于在采购过程中违规、违纪、违法得视情节轻重给予相关单位与责任人相应得党纪政纪处分胸成彳阖得移交司法机关处理。
第九章附则
第二十七条本办法自公布之日起实行。
第二十八条本办法由公司工程管理部负责解释。
附件1材料集中采购需用总计划
2、材料采购计划及用款计划
附件1:
材料集中采购需用总计划项目名称:
审核人: 编制人: 联系电话: 编制R期:附件2:
材料采购计划及用款计划
年月R
物资釆购流程
材料采购就是一项重要、系统、严肃得工作，各级材料管理人员与采购经办人必须具备高度得责任心与职业道德观念,时刻保护企业利益,为企业考虑。
采购工作遵循公平、公开、公正得原则,选定供货厂商，保证按项目得质量、数量与时间采购，以合理得价格与可靠地供货来源，获得所需材料、设备及有关服务。
采购工作流程：
1、根据生产需用计划及总体材隼斗供应计划，编制材料采购计划（包括用款计划）及采购进度计划。
2、掌握市场供应信息，进行货源、供货厂商资质、质量调查。
3、确认合格供货厂商（原则上同类材料,供应商情况、资料不少于三家）编制项目合格供方名册，确定长期战略合作伙伴。
4、坚持"三比一算”与"五不购”得原则。
三比一算:比质量、比价格、比售后服务，算成本。
五不购：①、没有生产需用计划与协斗采购计划，且未经项目经理
批准不购。
② 、材料设备规格不符'质量不合格，价格不合理得不购。
③ 、无材质证明与产品合格证得不购。
④ 、凡考评不合格得产品不购。
⑤ 、现场、仓库能够代用得材料不购。
5、 归纳各种资料（合同、产品合格证、检测报告等）整理建档，年 终对所有供应商进行年度业绩评价、编写项目采购工作总结。
6、 对合格得材料及时办理入库，及时清理手续，不能超过当月。
附件3: 物资采购流程图 项日飨制缺昭菜励曳请
分公司#料科
'
批量、长期艇应物脊
雾星物脊
采购合同、协议 1验收
入库登记。