材料集中采购管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。

第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。

第三条本办法适用于公司所属各工程项目。

第二章组织机构与职责

第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。

第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责

1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；

2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作；

3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作；

4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》;

5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；

第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责

1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；

2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；

3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格

供应商名册》;

4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；

5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。

第七条分公司材料采购业务主要职责

1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；

2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作；

3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息;

4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务；

5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；

第八条项目部材料员采购业务主要职责

1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；

2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门；

3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；

4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。

第三章实施原则

第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。

第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。

第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。

第四章材料集中采购范围及业务流程

第十二条材料集中采购得工程范围:公司、分公司所有工程项目。

材料集中采购品种范围:建筑钢材、商品碇、水泥、木材（含模板）、配电箱、临时设施活动板房等。

第十三条项目部按材料集中采购范围编制工程材料集中采购需用总计划、月度材料集中采购计划，上报分公司材料科；

第十四条分公司材料科根据项目部上报得采购计划编制集中采购方案。

采购方案报分公司分管领导审批后，按审批意见组织实施。

第十五条材料集中采购要由采购主体签订采购合同，采购合同须符合相关要求。

第五章资金结算管理

第十六条采购主体应根据材料采购计划,有计划地备足采购资金在上报采购申请时应说明资金落实倉兄。

第十七条各采购合同主体应恪守信用，严格履行合同，按合同约定结算、支付货款。分公司材料科、财务科负责监督所属项目采购资金得支付。

第六章供应商管理

第十八条实行供应商准入制度。分公司材料管理部门负责接受供应商得申请与所属项目部得推荐，组织有关人员对供应商得资质、技木质量、服务、价格、供应、信管等方面进行评价，评价合格后, 进入《材料合格供应商名册》。

第十九条分公司材料管理部门应分区域建立与大型生产商得战略协作，争取厂家直供。适度多选择几家有信管得大型物流与厂家代理商。

第二十条实行《材料合格供应商》动态管理与定期评价制度。分公司材料管理部门组织相关人员对材料合格供应商进行定期评价, 包括合格供应商得综合实力变化、产品质量以及履约服务等方面内容。根据评价结果及时更新《材料合格供应

商名册》。

第七章监督与考核

第二十一条公司依据本办法及分公司制定得集中采购管理细则，对各单位材料集中招标采购工作得执行情况进行检查监督并进行通报。

第二十二条利用信息平台，及时对材料市场价格与集中采购价格等信息进行公布。

第二十三条不按采购程序采购，如先采购后上报或直接采购不上报得，对项目经理与项目部材料负责人进行内部通报或经济处罚。

第二十四条根据集团总公司要求，公司建立材料集中采购绩效考核体系。

第八章材料釆购责任与奖罚

第二十五条年终对各分公司集中招标采购情况进行综合考评，对执行《材料集中采购管理办法》措施得力、成绩显著得单位进行通报表彰与奖励。对违反公司《材料集中采购管理办法》得规定，将材料化整为零或以其它形式规避集中采购得单位给以通报批评。

第二十六条对于在采购过程中违规、违纪、违法得视情节轻重给予相关单位与责任人相应得党纪政纪处分胸成彳阖得移交司法机关处理。

第九章附则

第二十七条本办法自公布之日起实行。

第二十八条本办法由公司工程管理部负责解释。

附件1材料集中采购需用总计划

2、材料采购计划及用款计划

附件1:

材料集中采购需用总计划项目名称:

审核人: 编制人: 联系电话: 编制R期:附件2:

材料采购计划及用款计划

年月R

物资釆购流程

材料采购就是一项重要、系统、严肃得工作，各级材料管理人员与采购经办人必须具备高度得责任心与职业道德观念,时刻保护企业利益,为企业考虑。

采购工作遵循公平、公开、公正得原则,选定供货厂商，保证按项目得质量、数量与时间采购，以合理得价格与可靠地供货来源，获得所需材料、设备及有关服务。

采购工作流程：

1、根据生产需用计划及总体材隼斗供应计划，编制材料采购计划（包括用款计划）及采购进度计划。

2、掌握市场供应信息，进行货源、供货厂商资质、质量调查。

3、确认合格供货厂商（原则上同类材料,供应商情况、资料不少于三家）编制项目合格供方名册，确定长期战略合作伙伴。

4、坚持"三比一算”与"五不购”得原则。

三比一算:比质量、比价格、比售后服务，算成本。

五不购：①、没有生产需用计划与协斗采购计划，且未经项目经理

批准不购。

② 、材料设备规格不符'质量不合格，价格不合理得不购。

③ 、无材质证明与产品合格证得不购。

④ 、凡考评不合格得产品不购。

⑤ 、现场、仓库能够代用得材料不购。

5、归纳各种资料（合同、产品合格证、检测报告等）整理建档，年终对所有供应商进行年度业绩评价、编写项目采购工作总结。

6、对合格得材料及时办理入库，及时清理手续，不能超过当月。附件3: 物资采购流程图项日飨制缺昭菜励曳请

分公司#料科

批量、长期艇应物脊

雾星物脊

采购合同、协议 1验收

入库登记

物资(设备)集中采购管理办法.

中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为，完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。 1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针；总体部署，过程把控；规范运作，标准统一；信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。方针内涵解释：总体部署，过程把控：由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领和监督工作。规范运作，标准统一：按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实现采购。

信息引领，高效协同：以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改进。战略互惠，整体提升：不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制定实施细则。 1.4主要对应的风险本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。第二条适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；（2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

集中采购材料管理手册

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物资采购管理规定 1.目的为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；

项目部材料采购、使用管理办法

施工材料采购、使用管理办法 1、材料计划的制定 1.1施工技术部或其它职能部门根据当前工程计划和施工进度要求向材料供应部门提供“材料供应计划”。常规物资材料“材料供应计划”应提前10天报材料供应部门，大宗、稀缺材料物资“材料供应计划”应提前20天报材料供应部门。 1.2材料供应计划要明确以下计划内容：（1）材料种类、品名、数量、型号、质量标准；（2）此类材料准确供货时间，尽可能减少库存和积压，以免发生质变造成损失；（3）材料用途，具体使用工点，该项目（工点）主管人员；（4）材料供需计划编制须经部门主管人员签认。 2、材料采购 2.1询价、比对。材料采购人员收到“材料供应计划”后，应相机择时到材料供应市场询价、比对。价格在同一段位内且能满足质量要求，尽可能优先考虑商家的信誉度，保证供货及时的商家供应。在商家众多不可确定且数额巨大的情况下（如水泥、钢材），必须上报项目经理审定。 2.2大额施工材料及办公用品设施的购置，须和商家签定“供货合同”。交财务和计划合同部备案。 3、采购及保管 3.1大额主工材料采用商家自带自运制度，自押车辆，自带材质证书和产品合格证书。按指定地点送达。同我方材料库管人员现场检验签证后，方可入库。 3.2库管人员的材料入库分类，必须经由材料主管人员的签定后才能确定存放合理库房。 4、材料、设施及工器具出、入库管理：材料入库、出库一侓采用三种办法细分细管。 4.1施工材料的领用：施工材料的领用在相关部门“材料计划”内，由相关部门领导开出“材料领用申请单”，交由本部门工作人员到材料主管部门审批后，再由库管人员按额定的数量、型号用“出库单”一式三联的形式出库，然后将主联交由材料主管部门入账。 4.2高档办公设施的管理：本项目部所购的高档办公用品按固定资产，实行专物专用专管制度，采用个人使用卡办法，谁主用、谁负责、谁保管。

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

中建三局项目材料采购管理办法

中建三局项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理，建立规范的采购运行机制，保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益，提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法。第二条工程主要材料的采购均实行招投标制。工程材料的采购活动,均应执行本办法。第三条全局的采购活动应属于企业管理行为。各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程，不得私自采购工程项目所需的大宗材料。远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司（或公司）的授权下方可组织工程材料的采购工作，其采购活动应执行本办法。第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组，以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理。第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导。第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划，报请工程材料采购领导小组审批同意后实施。第七条招标分为公开招标和邀请招标，根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式。

第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容，结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底，标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容。第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方，对新近联系的分供方，在经过招标人考察后，认定合格的可邀请参与投标。第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方，对其发出“投标邀请书”（附件一）第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”(附件二)。第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织，投标人必须符合本办法第九条规定条件。第十三条投标人应当按照招投标文件的要求，提交投标文件。未按要求编制的招投标文件无效。第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案。此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审。评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使

大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购业务计划；（四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。（三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台；第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；（五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。第三章供应商管理第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格；（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；（四）集团公司要求具备的其它条件。第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。第四章采购管理第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。二、采购流程（一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。（二）原材料采购 1、常用原材料的采购（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

集中采购材料管理手册

集中采购材料管理手册 Revised by BETTY on December 25,2020

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

集团物资集中采购管理办法

中国铁建电气化局集团有限公司物资设备集中采购管理办法第一章总则第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。第二章机构和职责 .

第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .

公司原材料采购管理制度

制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。第二条适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。第三条本办法适用于公司所属各工程项目。第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作； 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格

供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。第三章实施原则第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。

工程项目材料采购管理办法

工程项目材料采购管理办法工程项目材料采购管理办法 (1) 本工程材料采购周期短、数量大、品种多，为保证所有同工程质量有关的采购产品符合规定要求，采购订货的设备达到国家优质产品，保护建设单位的利益，以合理的价格采购最优质的产品，本工程材料采购采用公司和建设单位联合的集中采购制。 (2) 公司在京施工多年，具有负责物资采购、供应的专职职能部门，积累了广泛全面的市场信息网络和合作多年信誉良好的供应厂家，这些可保证物资采购的效率和质量。同时也能发挥我公司规模采购的优惠条件保证优质优价。避免了个别采购人员的”黑箱操作”损害建设单位和我公司的利益。 (3) 和建设单位联合采购在保证建设单位利益的前提下提高了采购效率，这是工期保证关键环节之一。联合采购是指”透明报价，总承包服务”。既让建设单位在优质材料使用于工程上放心，也让建设单位了解我公司获得利益的途径是通过严格管理降低施工过程的消耗取得。 (4) 采购程序 1）依据施工图编制材料、设备计划，其内容必须符合设计要求，标明名称、品种、规格、数量、质量要求和技术要求，订购工程设备符合工程图纸设计要求或建设单位规定的产品要求。 2）根据”分承包管理工作程序”和”物资采购程序”对分供方进行评定，对其资质证书、营业执照进行审查，建立合格分供方档案，并选择不少于三家进行报价竞争，最后和建设单位有关部门联合确定最佳价格、厂家。 3）对采购某些大宗材料或重要工程设备，应明确规定需方在分供方货源处进行验证的安排及产品放行的方式。 4）对需进行检测的材料进场后经抽样检测合格后方准使用。项目部对材料应进行标识、验收、记录、挂牌标识。感谢您的阅读！

建筑集团物资集中采购管理方案P

【最新资料，Word版，可自由编辑！】中铁一局集团有限公司工程项目物资集中采购供应管理办法（暂行）第一章总则第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。第二章机构及职责第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组

长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。

公司工程设备材料采购管理制度

材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理； ⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴； ⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定； ⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

大宗材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法 1.总则目的与意义为进一步深化公司物资供应管理体制改革，规范材料采购行为，充分利用电子商务与ERP 管理技术，发挥集中批量采购优势，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料资源渠道，保证采购材料质量，完善企业工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，推进公司全面发展。 2.总体目标：在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台，为公司快速发展提供支持和保证。 3．集中采购的材料品种 3.1 所有Ａ类项目部所需的各种大宗材料 3.3随着材料集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。

4. 职责与分工 4.1 职责 4.1.1 （以下简称采购中心）是大宗材料采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》（《物资采购控制程序》文件中的表：采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料，并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料，由采购部长最终审核和审定。 4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。 4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。 4.1.2项目部职责 4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》（《材料管理程序》文件中的采购纪录）的准确性。 4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》（《材料管理程序》文件中的表），并保证相关内容的真实性。 4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）和集中采购材料的结算付款工作。 4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。具体采购过程管理参见《材料管理程序》，比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。 4.1.3 相关部门职责 4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。 4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程（包括验收、付款）。 4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。 4.2分工序号工作名称责任部门相关部门 1 合格供方评审采购中心项目部 2 需用计划提交项目部成控部、监察部 3 采购计划编制采购中心项目部 4 采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部 5 采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部 6 验收项目部监察、采购中心 7 付款结算项目物管部采购中心、监察部 8 评价与总结采购中心项目物管部 5.集中采购管理流程 5.1合格供方评审 5.1.1根据各分公司采购部上报的资料，选定合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。