XXXX公司大宗材料采购管理办法
大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。
第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。
第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。
第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。
第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。
第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。
第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。
第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。
第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。
如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。
第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。
第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。
第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
大宗采购的管理制度
大宗采购的管理制度第一部分总则为了规范和规划集团公司大宗采购活动，保障公司资金使用和采购合理化，特制定本管理制度。
第二部分大宗采购分类依据采购物品的性质和采购金额大小，大宗采购可分为以下几类：1. 物料采购：涉及公司生产过程或者产品制造的原材料、辅助材料等。
2. 设备采购：用于公司生产设备、办公设备、机械设备等。
3. 劳务采购：用于公司工程、科研项目等的劳务采购。
4. 包工包料采购：涉及到公司施工过程中的材料和劳务。
5. 企业整体采购：整体采购公司所需全部设备、材料等。
第三部分大宗采购流程大宗采购流程分为需求申请、审批、招标、评标、合同签订、履约管理、验收等环节。
1. 需求申请：采购需求发生时，部门填写《采购需求申请单》，说明采购物品的名称、数量、用途、预算等内容，并提交给采购部门审核。
2. 审批：采购部门审核需求申请单，确定采购计划，并报公司领导审批。
3. 招标：根据采购物品的性质和金额，决定是否进行公开招标或者邀请招标。
制定招标文件，发布招标公告，组织供应商报名。
4. 评标：对报名供应商进行资格审查，评分标准包括价格、质量、服务等，确定中标供应商。
5. 合同签订：和中标供应商签订采购合同，明确供货时间、价格、质量要求等条款。
6. 履约管理：跟踪供应商的履约情况，确保按照合同条款履行义务。
7. 验收：采购物品送达后，质量检验合格后进行验收，并移交使用部门。
第四部分大宗采购管理要求1. 制定完善的大宗采购管理制度，明确大宗采购流程和责任。
2. 采购部门要根据实际情况，合理制定采购计划和预算，确保采购活动的合理性和经济性。
3. 严格执行大宗采购流程，不得擅自变更采购计划和合同。
4. 需要保护公司商业秘密，加强对供应商的资质审查和合同管理。
5. 采购部门要与财务、法务等部门充分沟通，确保采购活动的合规性。
第五部分大宗采购风险控制1. 经济风险：采购物品价格波动风险，应制定采购价格风险管理措施。
2. 质量风险：采购物品质量问题可能影响公司生产和运营，要对供应商进行质量管理评估。
大宗物品采购管理办法
物资采购管理办法一、目的为了规范物资采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，维护企业利益，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业大宗物质和临时物资采购的管理。
三、管理方式设立物资采购领导小组，由厂长、生产技术科、综和管理科人员组成。
物资采购领导小组是企业物资采购的领导机构，负责对物资采购、物资的质量、价格等进行监督。
四、物资采购审批和采购临时物资采购是指价格在五仟元以下的仪器、设备、药品、原材料等；大宗物资是指五仟元以上的仪器、设备、药品、原材料等（1）常规采购1、企业使用部门所需采购的临时物资及部分大宗物品必须先提出《采购申请单》，申请单的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报厂长审批。
2、厂长审批后，由分管部门组织人员进行市场调研。
采购人员要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
3、确定最终供货商后，由分管部门起草供货协议，包括规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。
供货协议经采购领导小组审核，并由厂长审批通过后签订。
4、常规物资由仓库人员组织验收，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。
验收合格由验收人员签字确认，如发现问题，及时汇报采购领导小组，采购领导小组组织人员进行退货或更换，并追究相关人员责任。
（2）招标采购1、如大宗物品在市场上质价差异较大且涉及范围较广的可采取公开招标的形式进行采购。
2、采购领导小组向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。
大宗物资采购制度
为规范我司大宗物资采购行为，加强采购监督和管理，提高资金使用效益，预防、杜绝违纪现象发生，进一步促进廉政建设，根据•泉州市国资委关于印发†泉州市国资委规范所出资企业大宗物资采购管理暂行规定的通知‣（泉国资监察…2010‟244号）精神，结合我司实际，制定•泉州港务集团有限公司大宗物资采购实施管理办法‣，公司大宗物资采购实施管理办法一、指导思想加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力。
物资采购遵照公开、公平、公正的原则进行，在维护集团公司根本利益的基础上，节约采购资金，保证采购质量。
二、机构职责（一）领导小组职责成立集团公司大宗物资采购工作领导小组（简称领导小组），领导小组由集团公司党委书记、总经理、纪委书记、综合部、财务部、企管部、投管部、安技部等部门负责人组成。
领导小组组长由总经理兼任。
1.负责物资采购的组织和决策；2.讨论通过物资采购的招标方式；3.检查监督物资采购管理工作。
（二）安技部职责集团公司安技部负责物资采购工作的具体实施。
1.负责各单位（部门）采购计划的最终审核汇总及审批工作；2.负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；3.对采购工作运作的整个过程及时向领导小组报告。
（三）物资设备使用单位职责物资设备使用单位（部门，下同）成立相应采购工作小组，协助集团公司安技部完成采购工作。
1.制定采购计划并报领导小组审批；2.协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案；3.收集供货商信息、市场询价及物资采购的全过程；4.负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理。
（四）监察室职责集团公司监察室负责监督采购工作的运做程序，督促采购单位履行职责，并参与采购项目的考察和验收。
三、范围和标准（一）大宗物资采购，是指各单位凡以购置、租赁、委托或雇佣等方式，单项或批量采购金额在50万元以上的货物、服务等行为。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。
公司大宗物资采购管理办法
公司大宗物资采购管理办法一、引言公司的发展离不开大宗物资的采购，而有效的采购管理办法对于控制成本、保证物资质量、提高采购效率至关重要。
本文将就公司大宗物资采购管理办法进行探讨，旨在为公司提供参考。
二、大宗物资采购的定义大宗物资采购是指企业为保障运营、发展需要，集中采购价值较高、采购周期长、对生产、项目等部门产生重要影响的物资项目。
通常包括机械设备、原材料、零部件等。
三、大宗物资采购管理的原则1. 公平公正原则：采购过程中应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动公平竞争，防止不正当行为，保证资源合理利用。
2. 透明度原则：确保采购的透明度，采购决策的过程和结果应当公布，减少信息不对称，提高采购活动的公信力。
3. 高效节约原则：以高效、经济的方式完成采购活动，通过合理制定和执行采购计划、合理控制采购成本，实现资源的最优配置。
四、大宗物资采购管理流程1. 采购需求确认：相关部门提出采购需求，明确物资种类、规格、数量等基本要求，编制采购需求计划。
2. 供应商评估与选择：采购部门根据采购需求计划，对供应商进行评估。
评估指标包括供应商资质、过往业绩、服务能力等。
3. 采购合同签订：确定供应商后，进行采购合同的订立。
合同内容应明确采购物资的具体规格、数量、价格、交货期限等。
4. 物资验收与入库：采购物资到达后，实施验收，检查物资是否符合合同要求，并进行入库管理。
5. 付款与结算：根据采购合同的约定进行付款，与供应商进行结算。
6. 供应商绩效评价：对供应商在采购过程中的履约情况进行评价，纳入供应商绩效管理体系。
五、大宗物资采购管理的注意事项1. 采购风险管理：合理评估和控制采购风险，制定相应的风险防范措施。
例如，建立备选供应商名录，避免因某一供应商的失效而导致采购计划受阻。
2. 信息化建设：采用信息化手段，建立采购管理系统，实现采购过程的全程信息化管理。
3. 合同管理：严格履行采购合同，确保采购物资的质量、数量和交货期限的履约。
大宗材料集中采购管理办法
料（内容包括被选中供方的理由述明）,连同采购合同(复印件或副本）,于签订日后7天内返回采购中心备案。
6。
4。
3 属采购中心采购的材料由比质比价采购小组进行采购，具备招标条件的材料采购实行招标采购。
6。
4。
3.1 一次性材料金额在30万元以上的比质比价采购，由材料管理部领导牵头，会同有关部门成员参加，进行采购。
6。
4.3.2 一次性材料金额在30万元之下比质比价采购，由采购中心主任牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。
6.4。
4 比质比价采购的程序,采用综合评分定标。
6。
4。
4.1 宣读评定标的打分标准：《三项指标综合评分法则》（附表6）6。
4。
4。
2 宣读各参加投标供方的报价6.4.4。
3 会议竞价（比质比价、议价采购）6.4.4.4 小组评定打分，打分的主要因素有:质量、价格、交货期、付款条件等综合评分，根据各因素的重要程度给出一定的权数，如：质量因素给定权数10%，则质量都符合要求,综合评分在该因素的差别就不大，如：价格因素是指净价格（净价格=报价—折扣—运费）,权数为70％，报价因素得分标准以[（净报价—最低价）/最低价］来衡量。
当偏差范围为0~3%得分为100，3~7%得分为80，7~10％得分为50,10～15%得分为30；如最低价为木材1000元/m3，某供方报价为1050元/m3,则报价得分为80分;报价权数得分为80＊70％=56分,最后汇总每个参加评定人员、每个因素的权数得分总和后,得出综合评定分值,确定中标供方.其过程中各评委填写《比质比价评委评审表》（附表七）,最后汇总为《比质比价汇总评审表》(附表八)6。
4。
5 采购中心整理比质比价采购结果并述明被选中供方的理由,报材料管理部领导审批后，签订采购合同，对于急用材料，填写《急需材料特需审批表》(附表九），由材料管理部领导特批后，可采取先供货,后补签合同的方式进行。
6。
4。
6 材料采购合同中除正常的合同条款外，必须包含如下内容：物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、交货时间、验收条件和标准、质量保证、环保及职业健康安全要求、安全保险，化学品、危险品控制要求，售后服务、质保期及违约责任等,见《购销合同》(附表十)。
中建公司大宗物资集中采购管理规定
中建公司大宗物资集中采购管理规定Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强公司施工项目供应链管理，降低工程成本。
特制定本办法。
第二条本办法中大宗物资指由公司施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。
目前特指商品混凝土、钢制周转料、方木。
第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。
第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第二章集中采购方式第五条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。
项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。
第六条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的第七条供应商不得少于三家。
第三章合格供应商应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。
第八条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。
第九条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求，并且能够提供良好的服务；（四）参加公司集中采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与公司合作良好，没有起诉公司的情况。
第十条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第十一条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全公司各单位不允许与其合作。
招标第十二条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。
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大宗材料集中采购管理制度
第一章总则
第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益，
建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系，
提升公司整体管理水平，特制订本制度。
第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行
通知。
第二章机构与职责
第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。
第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理
最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二：
物资供方重新评价表）。
第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。
第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。
第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提
交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该
项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的
使用情况作出客观公正的评价。
第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》
（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书
范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后
采购。
第三章集中采购管理流程
第9条合格供方评审
1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、
其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核；
2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料
供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。
3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、
供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。
4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服
务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。
5、合格供方评审的准则：
a.应具有营业执照;
b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)；
c.应具有产品检验合格证明；
d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力；
第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。
第11条《物资需求/采购计划表》审批
1、项目施工技术人员每月根据施工需要编制《物资需求/采购计划表》，计
划表中的各项内容应齐全、表达规范、清楚。
2 、项目经理部对技术人员提交的《物资需求/采购计划表》进行单位工程
查图审核，杜绝零打碎敲，审核后报送物资管理部。
3、物资管理部对照项目预算书，需求计划中的材料品种和数量在项目预算
书范围内的，有物资管理部批复项目直接进行采购，超出预算书范围的，
报工程管理部审核。
项目部按照《物资需求/采购计划表》进行采购。
第12条物资采购《物资需求/采购计划表》经审批同意后，项目部在《合格供应商名录》中选择就近或熟悉的供应商，按照战略协议内容进行采购。
单批次采购金额在400万非郎以上的（含400万非郎），项目部必须和
供应商签订采购合同；400万非郎以下的，项目部可以与供应商协商，
按照战略协议供货，直接采购供货，可不用签订采购合同。
第13条物资供货项目部采购人员在向供应商签订采购合同或下订单后，要及时跟踪供货商的备货送料情况，督促供应商按照合同和协议的要求，按
时、按质、按量将相应的材料送达到项目现场。
第14条物资进场验收供应商送货到现场，项目保管人员会同相应的技术人员要严格按照《集中采购材料计划汇总表》中规定的质量要求和项目上的
特殊质量规定，对送达的物资进行检验和计量。
对于质量不合格的材料，
必须直接拒收，严禁不合格品进入施工现场，特殊情况需要卸货到现场
或者事后发现质量不合格的，要立刻做出不合格品明显标识，防止误用；
对于数量不够的，按照实际供货数量进行计量。
第15条物资入库经验收合格，计量无误的材料，由技术人员（或项目组长）和现场物料保管员共同在入库单上签字确认。
入库单应严格按照财务要
求填写，一式三联，供应商一联，项目文件存档一联，采购人员材料成
本统计核算一联。
第16条供货材料的结算
1、各项目采购人员，将本月开出的入库单进行统计，编制《每月分项目大
宗材料应付账款统计表》（见附件六），每月25日之前报物资管理部，
物资管理部负责统计所有项目本月大宗材料应付账款，编制《每月大宗
材料应付账款统计总表》（见附件七），报公司财务，由财务人员报公司
领导。
2、公司领导和财务，根据现有资金状况，分配各个供应商本月材料款的支
付状况，在《每月大宗材料应付账款统计总表》上批复各个供应商结算
本月结算货款金额。
3、经公司领导批复的《每月大宗材料应付账款统计总表》，由财务人员通知各项目采购人员，由采购人员通知供应商进行结算。
供应商对结算金额有异议的，由项目采购人员，协同物资采购部、财务部与供应商协商，确实有特殊情况的，由财务部人员向公司领导汇报请示，调整该供应商的结算金额，同时调整《每月大宗材料应付账款统计总表》。
4、财务人员每月26日至月末，到各项目与供应商进行本月材料款的结算。
结算时，供应商提供项目上签收的入库单，开具相应金额的发票，项目采购人员负责制作付款申请单，三种单据齐全，数量、金额无误，项目采购人员签字确认，报项目经理签字确认，报财务人员审核无误后签字确认，向供应商支付材料款；回公司后，将付款申请单提交公司领导，公司领导将付款申请单与批复的《每月大宗材料应付账款统计总表》核对无误后，签字确认，交给财务人员入账，完成支付。
第四章附则
第17条本办法是根据公司质量环境职业健康安全管理体系制定的，有关资料、记录由相关部门、人员负责归档保存。
第18条本办法自2014年3月10日起施行。
附：
1、物资供方评价表（物资管理部填写）
2、物资供方重新评价表（物资管理部填写）
3、集中采购材料汇总表（物资管理部填写）
4、合格分供方名录
5、物资需求/采购计划表
6、每月分项目大宗材料应付账款统计表
7、每月大宗材料应付账款统计总表
附件一：
物资供方评价表
序号：CJZW.WZ.01-01
附件二：
物资供方重新评价表
序号：CJZW.WZ.01-02
评价时间：年月日附件三：
集中采购材料汇总表
序号：CJZW.WZ.01-03
附件四：
合格分供方名录
序号：CJZW.WZ.01-04
页脚内容9
附件五：
物资需求/采购计划表
序号：CJZW.WZ.01-05
页脚内容10
附件六：
分项目月份大宗材料应付账款统计表项目名称项目组名称月份序号：CJZW.WZ.01-05
编制人：编制日期：
11
附件七：
月大宗材料应付账款统计总表
序号：CJZW.WZ.01-05
物资部编制人：财务审核人：总经理：
12
13。