大宗材料及设备采购招标管理办法.doc
国有建设企业《大宗材料及设备采购招标管理办法》
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：2。
1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2。
2在工程开工前，每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。
2。
3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》3、采购招标小组的设立：3。
1公司分别成立材料、设备采购招标小组,由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作.4、采购招标程序:4.1编制材料需用计划及采购招标申请表：4。
1。
1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请.见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》.4.1。
2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应.4。
1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间);②拟采购材料的需用时间、数量、品种(品牌）、规格、质量标准和环保安全要求;③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生,签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改）。
大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。
第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。
第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。
第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。
第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。
第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。
第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。
第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。
第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。
如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。
第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。
第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。
第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
大宗物品采购管理办法
物资采购管理办法一、目的为了规范物资采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，维护企业利益，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业大宗物质和临时物资采购的管理。
三、管理方式设立物资采购领导小组，由厂长、生产技术科、综和管理科人员组成。
物资采购领导小组是企业物资采购的领导机构，负责对物资采购、物资的质量、价格等进行监督。
四、物资采购审批和采购临时物资采购是指价格在五仟元以下的仪器、设备、药品、原材料等；大宗物资是指五仟元以上的仪器、设备、药品、原材料等（1）常规采购1、企业使用部门所需采购的临时物资及部分大宗物品必须先提出《采购申请单》，申请单的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报厂长审批。
2、厂长审批后，由分管部门组织人员进行市场调研。
采购人员要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
3、确定最终供货商后，由分管部门起草供货协议，包括规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。
供货协议经采购领导小组审核，并由厂长审批通过后签订。
4、常规物资由仓库人员组织验收，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。
验收合格由验收人员签字确认，如发现问题，及时汇报采购领导小组，采购领导小组组织人员进行退货或更换，并追究相关人员责任。
（2）招标采购1、如大宗物品在市场上质价差异较大且涉及范围较广的可采取公开招标的形式进行采购。
2、采购领导小组向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。
大宗物资采购制度
为规范我司大宗物资采购行为，加强采购监督和管理，提高资金使用效益，预防、杜绝违纪现象发生，进一步促进廉政建设，根据•泉州市国资委关于印发†泉州市国资委规范所出资企业大宗物资采购管理暂行规定的通知‣（泉国资监察…2010‟244号）精神，结合我司实际，制定•泉州港务集团有限公司大宗物资采购实施管理办法‣，公司大宗物资采购实施管理办法一、指导思想加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力。
物资采购遵照公开、公平、公正的原则进行，在维护集团公司根本利益的基础上，节约采购资金，保证采购质量。
二、机构职责（一）领导小组职责成立集团公司大宗物资采购工作领导小组（简称领导小组），领导小组由集团公司党委书记、总经理、纪委书记、综合部、财务部、企管部、投管部、安技部等部门负责人组成。
领导小组组长由总经理兼任。
1.负责物资采购的组织和决策；2.讨论通过物资采购的招标方式；3.检查监督物资采购管理工作。
（二）安技部职责集团公司安技部负责物资采购工作的具体实施。
1.负责各单位（部门）采购计划的最终审核汇总及审批工作；2.负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；3.对采购工作运作的整个过程及时向领导小组报告。
（三）物资设备使用单位职责物资设备使用单位（部门，下同）成立相应采购工作小组，协助集团公司安技部完成采购工作。
1.制定采购计划并报领导小组审批；2.协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案；3.收集供货商信息、市场询价及物资采购的全过程；4.负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理。
（四）监察室职责集团公司监察室负责监督采购工作的运做程序，督促采购单位履行职责，并参与采购项目的考察和验收。
三、范围和标准（一）大宗物资采购，是指各单位凡以购置、租赁、委托或雇佣等方式，单项或批量采购金额在50万元以上的货物、服务等行为。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。
银行大宗物品集中采购管理办法
银行大宗物品集中采购管理办法*＊银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。
第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类:(一)印刷品及出纳用品类:打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。
(二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。
（三）电子、网络设备及耗材类:计算机设备(包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等)、相关配件、耗材(包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等).(四)基建、装修类:基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。
(五)办公设备、家具及其他类。
办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等.第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。
第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修.第五条第四条规定采购范围外的物品(项目)，本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。
第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任,副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理大宗材料及设备采购招标管理规定【目的】为加强公司材料及设备采购管理,规范采购行为降低采购成本同时为了规范公司的招投标行为加强对公司招投标活动的监督增加企业效益根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例（草案）》等有关法律法规特制定本规定。
【适用范围】本规定适用于公司以合同方式有偿取得货物、工程和服务等经济活动范围内的采购、招投标行为。
包括固定资产投资项目以及与项目有关的设备和物资采购活动；需要外购的原料、燃料、材料、设备、备品备件等物资以及产品和废旧物资销售活动；公司自身不能承担的工程维修、设备维修、设备制造、备品备件加工制作以及工程勘察、设计、监理和咨询等服务性工作。
【职责】公司战略发展部是招投标组织管理机构负责对全公司各业务归口部门招标活动的领导、监督和工作指导负责拟定和修改招投标管理规章制度、筹建评标小组主持开标会议组织评标活动和中标单位报董事会决策后确定中标结果。
开标评标小组组成：组长：由总经理担任。
成员单位：法务部、采购部、财务部、使用单位等部门以及根据招标需要组建的经济、技术、法律专家小组。
战略发展部招投标工作的主要职责是：制定、修改招投标管理办法拟定招投标工作程序和配套细则报董事会审定下发执行；对各业务口招投标工作行使管理、指导、检查监督等综合管理职能；对招投标工作中出现的问题提出改进管理的措施和办法；负责审批《招标申请表》结合业务归口部门确定投标单位资格要求；负责根据招标项目的技术参数和有关要求结合业务部门编制招标文件、评标标准和方法；需设有标底的项目组织编制标底；审查投标单位的投标资质、信誉和投标条件；根据项目需要组织投标人踏勘现场和答疑；负责开标、评标组织工作对投标文件或经济技术方面的问题向投标单位提出询问和澄清要求；确认招标结果认定单发放《中标通知书》和《中标结果通知书》；负责招投标项目档案整理和保存组织招标总结和经验交流；负责对招标合同审核并监督检查其执行过程；对违反本办法的责任人或责任单位提出处理意见并监督执行。
分包工程、材料、设备招标管理办法
分包工程及材料、设备招标管理办法一、目的为规范公司工程项目招标管理，维护公司的权益，在确保项目（材料、设备）质量、工期、服务等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，特制定本管理办法。
二、范围及权限（一）范围：本管理办法适用于公司需招标的所有项目及大宗材料、设备采购（如：钢材、水泥、电梯、塑钢窗、外墙涂料、外墙保温、上下水管道、电缆、电线、不锈钢栏杆、百叶、防盗门、防火门、人防门、楼宇对讲、防水材料、配电箱、二次供水设备、排污设备、消防设备、地下车库通风及室外强电、挖土方、CFG桩、装潢装饰等）。
（二）权限：1、涉及金额在50万元以下的招标项目由招标领导小组自行组织招标；2、虽涉及金额在50万元以下的招标项目，但招标领导小组认为比较重要，需向公司汇报的，应提前15天向公司汇报，由公司组织实施招标；注：比较重要的招标项目指：二次供水设备、电线、电缆、装饰装修项目及公司领导认为比较重要的项目。
3、涉及金额在50万元以上（含50万元）的招标项目，需提前15天向公司汇报，由公司组织实施招标。
三、招标领导小组（一）招标领导小组组织架构1、组长：主管工程副总经理2、成员：工程技术部经理及主管工程师、工程预算部经理、预算计划部经理及主办人员、其他专业人士3、公司纪检部、审计部对招标全过程进行监督、检查。
（二）职责1、工程技术部（1）提出详细的招标要求(含拟招标项目及材料设备的范围、内容、规格、数量、技术指标、进场计划等技术要求)，报主管副总审批后，传递至预算计划部门实施招标，涉及金额在50万元以上及认为比较重要的项目需经公司主管领导审批后，传递至预算计划部门实施招标；⑵全过程参与招标工作(主要是技术工作)；⑶参与招标谈判、答疑。
2、工程预算部（1）编制招标文件的经济部分（含标底价或拦标价），如需第三方提供帮助编制预算标底，由工程预算部提出书面申请，经招标小组组长审批后，上报公司主管领导。
⑵参与接标、开标、谈判，评审经济标；⑶参与招标谈判、答疑。
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大宗材料及设备采购招标管理办法1
大宗材料及设备采购招标管理办法
1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：
2.1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2.2在工程开工前,每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。
2.3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》
3、采购招标小组的设立：
3.1公司分别成立材料、设备采购招标小组，由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作。
4、采购招标程序：
4.1编制材料需用计划及采购招标申请表：
4.1.1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大
宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请。
见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》。
4.1.2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应。
4.1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）；②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生，签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改)。
4.2编制和发放招标文件：
4.2.1物供部接到项目采购招标申请表后3个工作日内制定出招标文件，并发放到投标人。
4.2.2采取公开招标方式的，提前5天以上在项目所在地和公司所在地张贴招标公告书；见附表4《材料、设备采购招标公告书》。
4.2.3采取邀请招标的，由项目部推荐三家以上供应商，物供部或设备部进行资格审查，提前3天以上发出招标邀请函。
附表5《材料、设备采购招标邀请函》。
4.3资格审查：
4.3.1参与投标的供方原则上在公司《材料、设备合格供方名单》中选择，但也可邀请有实力的其它供方参与投标。
4.3.2对不属于公司合格供方的投标人，应提供资质材料并填制《投标人资格审查表》。
投标人资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构
代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖投标人鲜章）。
由物供部或设备部组织相关人员对其内容进行审查，必要时可以到供方进行实地调查。
见附表6《投标人资格审查表》。
4.4投标单位送达标书：投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。
投标书必须加盖单位和法人代表的印鉴，统一格式，由投标人密封后盖章，在规定期限内送达招标单位。
见附表7《投标人投标报价表》。
4.5开标、评标:
4.5.1开标由公司采购招标组长主持，招标小组成员参加。
当众宣布评标、定标办法，当众将投标书及补充函件拆封，宣布投标书的主要内容，并予以记录。
4.5.2评标中如出现投标单位过少、所有报价均超过了标底或者与市场行情不符等特殊情况，应予废标并报公司总经理批准实行议标。
4.5.3评标办法：实行评分制，总分为100分。
评分的内容分为3项：①投标价格75分；②资金实力及承诺垫资15分；③供货能力及售后服务10分。
由评标小组成员根据三项评分内容对各投标人进行打分。
见附表8《投标报价统计表》、附表9《评委评分表》。
4.5.4确定中标单位：招标小组根据各投标人的得分情况由高到低进行排序，形成书面报告，报公司领导班子审查并确定中标单位，由公司总经理签发中标通知书。
见附表10《投标人得分汇总表》、附表11《中标通知书》。
4.5.5签订合同：确定中标单位后，由公司物供部或设备部牵头组织项目部和中标单位签订合同，其合同条款不得违背招标文件中的要求，签订程序：项目经理签字—物供部或设备部、债权监审部审核—公司分管领导审批—办公室盖章。
见附表12《材料合同评审表》。
5、招标材料设备的价格调整与验收、付款：
5.1在招标时确定了随市场调整价格的材料，必需按询价采购审批程序办理价格调整手续。
5.2凡经过采购招标的材料，项目部验收时必须按照中标单位提供的样品及合同上约定的材质要求进行验收，并对进场材料质量、数量负责，若验收时发现质量与样品或合同约定不符，应
拒绝验收。
5.3招标材料设备的付款，应严格履约支付，不得无故拖欠，招标小组应及时对合同履行情况进行监督检查。
6、本办法从公布之日起施行。
附表1：《材料采购询价审批表》
2：《大宗材料概算计划》
3：《材料采购招标申请表》
4：《材料采购招标公告书》
5：《材料采购招标邀请函》
6：《投标人资格审查表》
7：《投标人投标报价表》
8：《投标报价统计表》
9：《评委评分表》
10:《投标人得分汇总表》
11:《中标通知书》
12:《材料合同评审表》
2009年*月*日。