公司资产采购管理制度
公司采购资产管理制度
公司采购资产管理制度第一章总则为明确公司采购资产管理制度，规范公司的财务管理和资产管理工作，提高公司的资产利用效率，防范资产流失风险，特制定本制度。
第二章采购管理1. 公司采购资产应符合国家法律法规和公司规定，采购要明确合同约定，保障公司权益。
2. 采购资产应当通过正规渠道采购，遵循公开、公平、公正的原则，加强对供应商的合规审查。
3. 采购资产应当通过招标、拍卖等方式，确保最优质的产品和服务，并保证合理的价格。
4. 采购预算应当提前编制，按照预算执行，并及时报销并归档相关凭证。
第三章资产管理1. 公司应建立完善的资产管理制度，将所有资产信息进行登记备案，定期进行盘点。
2. 应明确资产使用责任人，分清资产使用权限，并建立资产使用登记簿，定期进行核对。
3. 对于易损耗和易遗失的资产，应当采取特殊措施保护，确保资产的安全。
4. 资产进行报废或调拨时，应当制定相应的手续，经过审批程序，确保合理有效。
第四章盘点检查1. 公司应定期对公司资产进行盘点检查，确保公司资产的真实性。
2. 盘点时，应当由专人进行，严格按照规定程序操作，对盘点结果进行认真核查。
3. 盘点结果应当形成盘点报告，报经相关领导审批，并妥善保管相关资料。
第五章资产处置1. 对于报废的资产，应当以安全环保的方式进行处置，确保资产不对环境造成污染。
2. 对于无法使用或调拨的资产，应当及时根据规定进行处置，避免资产闲置和浪费。
3. 资产处置应当经过程序审批，确保合法合规，避免损失和风险。
第六章监督管理1. 公司应当建立监督制度，对公司的采购资产管理工作进行定期跟踪检查，确保落实到位。
2. 对于资产管理中存在的问题和不足，应当及时整改，建立长效机制，防范风险。
3. 监督部门应当定期进行资产管理工作的评估，为公司提供改进和优化建议。
第七章处罚规定对于违反公司采购资产管理制度的行为，公司将严格按照规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
第八章附则本制度由公司财务部门负责解释，如有需要对本制度进行修改，须经公司领导及相关部门审批后方可执行。
采购资产管理制度
采购资产管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购活动、加强对资产的管理，保障公司的利益和财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的采购活动及资产的管理及使用。
所有相关人员应严格遵守本制度，确保公司资产的安全和合理利用。
第三条公司采购资产管理制度的根本目的是：规范采购行为、加强资产管理、保证采购行为合法合规、促进资产的合理使用，提高资产的使用效益。
第四条采购资产管理制度的内容包括：采购流程、采购管理、资产管理、使用管理、维护管理和处置管理。
第二章采购流程第五条公司的采购流程包括以下几个环节：采购需求的确定、招标采购、投标、合同签订、资金支付、验收验收合格、发票收取、入账。
第六条采购需求的确定：由相关部门根据业务需要，提出采购申请。
申请内容包括采购物品的名称、规格、数量、使用地点、使用部门、采购原因、预算金额等。
第七条招标采购：对于较大规模的采购项目，公司应当通过公开招标的方式进行采购。
招标文件应包括采购物品的详细要求、招标公告、报价要求、技术要求、合同条件等，确保公平竞争。
第八条投标：供应商在规定的时间内按照招标文件的要求提出报价和技术标书，并确保报价的真实性和合法性。
第九条合同签订：在投标结束后，公司将评标委员会的评价结果、中标通知书及相关合同文件发放给中标供应商。
中标供应商与公司签订采购合同，并在合同中明确物品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货周期及付款条件等。
合同应当由双方签字盖章，确保合同的合法性和有效性。
第十条资金支付：按照合同的约定，公司按时支付采购货款。
支付前应核对发票和合同的一致性以及财务科目的正确性。
第十一条验收验收：公司在规定的时间和地点组织验收被采购的物品。
验收内容包括数量、质量、规格、型号等。
如果发现问题，应当及时通知供应商整改，确保物品的质量。
第十二条发票收取：验收合格后，公司应当及时收取发票并核对发票的内容及经办人。
第十三条入账：在核对发票无误后，公司将采购款入账。
资产部采购管理制度范本
一、目的为了规范资产部采购行为，确保采购工作的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司资产部所有采购活动，包括但不限于设备、材料、配件、服务等。
三、职责3.1 资产部经理：负责组织制定采购计划，审批采购申请，对采购活动进行监督和检查。
3.2 采购专员：负责具体实施采购计划，包括询价、比价、订货、收货、验收等环节。
3.3 仓储部：负责对采购到的物资进行入库、保管、出库等工作。
3.4 财务部：负责审核采购发票，办理采购款项支付。
四、采购流程4.1 需求提出：各部门根据实际工作需要，向资产部提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、预算等信息。
4.2 采购计划：资产部经理根据需求申请，结合库存情况，制定采购计划，并报总经理审批。
4.3 询价、比价：采购专员根据采购计划，向多个供应商进行询价、比价，选择性价比最高的供应商。
4.4 订货、验收：采购专员与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行货物验收。
4.5 入库、保管：仓储部对验收合格的物资进行入库、保管。
4.6 出库、使用：各部门根据实际需要，向仓储部提出出库申请，仓储部按照申请进行出库，并做好使用记录。
五、采购要求5.1 采购物品必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得采购假冒伪劣、不合格的物品。
5.2 采购价格应低于市场同类产品价格，确保采购效益。
5.3 采购合同应明确双方权利义务，确保合同履行。
5.4 采购过程应公开透明，严禁违规操作。
六、监督检查6.1 资产部定期对采购活动进行监督检查，确保采购制度执行到位。
6.2 公司内部审计部门对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
6.3 对违反采购制度的行为，按照公司相关规定进行处罚。
七、附则7.1 本制度由资产部负责解释。
7.2 本制度自发布之日起实施。
公司固定资产采购与使用管理制度
公司固定资产采购与使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购和使用管理，保障公司固定资产的正常运转和合理利用，提高资产管理效率，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，以及公司内部管理规定和制度进行编写。
第二条适用范围本制度适用于公司固定资产采购和使用管理的全部环节，包含固定资产的申请、采购、验收、入账、台账管理、使用和报废等流程。
第二章采购管理第三条采购需求的提出1. 采购需求的产生各部门对于固定资产的采购需求应依据业务发展和工作需求提前进行合理规划，并依照公司的采购管理流程进行申报。
2. 采购申请的编制和审批•采购人员依据各部门的采购需求，编制采购申请，明确具体的采购物品、数量、规格等信息。
•采购申请经部门负责人批准后，提交公司采购部门进行审批。
第四条采购方式1. 招标采购对于较大规模的固定资产采购，或者法律法规规定必需进行招标的采购项目，公司应依照《中华人民共和国招标投标法》的相关规定开展招标工作。
2. 非招标采购对于规模较小或紧急情况下的固定资产采购，公司可以采取询价、比价等方式进行采购，并记录采购过程和结果。
第五条供应商管理1. 供应商的筛选和评估在进行固定资产采购时，应首先对可能的供应商进行筛选和评估，考虑其信誉、本领、价格、服务等因素，并记录评估结果。
2. 供应商的选择和合同签订在经过供应商评估后，选择合适的供应商进行洽谈，并在洽谈结果满足公司采购需求的前提下，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
第六条采购合同管理1. 合同审查和签订公司采购部门应对采购合同的内容进行审查，并在与供应商洽谈全都的前提下，与供应商签订合同。
合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间、售后服务等紧要事项。
2. 合同履行与验收供应商交付采购物品后，采购部门应进行验收，确认采购物品的质量、数量等符合合同要求，并及时办理入账手续。
公司采购管理制度（通用5篇）
公司采购管理制度（通用5篇）公司采购管理制度1一.总则(一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二.采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。
2.加强学习，提升认识，加强法治观念。
3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。
公司物资采购规范化管理制度五篇
公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。
2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。
3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。
对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。
对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
资产采购及管理制度
资产采购及管理制度第一章总则第一条为规范公司资产采购及管理行为，提高资产利用效率，防止资产流失，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资产采购、管理工作及相关人员。
第三条资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
第四条公司内设资产管理部门，负责资产采购、管理及监督工作。
第五条资产采购及管理应遵循公平、公正、透明原则，优先选择供应商符合法定资格要求、信誉良好，有竞争力的供应商。
第六条资产采购应当遵循节约、合理、效益原则，确保资金使用合理有效。
第七条资产管理应当做到组织完善、信息完备、监督有效。
第八条所有资产采购和管理均应记录详实，便于监督和审查。
第二章资产采购第九条任何部门或个人需要采购资产，应填写资产采购申请，报资产管理部门审核。
第十条资产管理部门应根据实际需要，制定采购计划，确定采购方式和供应商范围。
第十一条资产采购方式包括竞争性招标、邀请招标、单一来源、采购比价等。
第十二条签订采购合同应当明确交付时间、性能参数、质量要求、售后服务等。
第十三条采购资产验收前，资产管理部门应对资产进行质量检查，确认符合要求后方可签字验收。
第十四条资产验收后，应做好资产注册登记并入账。
第十五条资产采购支付应符合财务制度规定，经行政主管签字确认后，方可付款。
第十六条资产损坏、灭失、报废等情况应当及时登记并进行处理，有责任人负责跟踪处理。
第三章资产管理第十七条资产管理部门应做好资产档案管理，定期更新、完善资产信息。
第十八条固定资产应进行盘点，发现差异及时调查处理。
第十九条资产使用部门应妥善保管资产，确保不因疏忽造成损失。
第二十条资产折旧计提应按照相关规定执行，不得随意减少或增加折旧数额。
第二十一条资产维修保养应按照规定进行，不得擅自改变资产结构或性能。
第二十二条资产报废、处置应当依据公司规定程序进行，不得私自处置或流失资产。
第四章监督与责任第二十三条资产管理部门应定期对各部门资产情况进行检查，发现问题及时提醒纠正。
第二十四条公司领导应当加强对资产采购及管理工作的监督，定期召开资产管理会议，研究解决存在的问题。
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密级：部门内部文件
编号：行政-标准规范类2014【0001】资产采购管理制度1.0
行政
2014年2月26日
一、总则
1、为对公司固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
2、本制度适用于固定资产采购及办公物品采购。
3、编制固定资产采购计划与预算。
二、办公用品采购及管理
1、综合部根据办公室人员编制及办公用品使用情况，编制办公用品年度预算费用。
2、办公用品年度预算提交财务及高层审核，财务经理及董事长签字确认后，方可执行。
3、综合部行政专员根据每月办公费用于每月5日、20日定期采购日常办公用品。
4、因岗位及职能不同，需采购特殊办公用品人员，可单独提交《办公用品采购申请表》（附表一），交部门负责人、综合部审批，董事长签字后方可由行政专员采购。
总金额不超过200元的低值易耗品及日常办公用品无需填写采购单。
总金额大于等于200元易耗品，需填写《办公用品采购申请表》。
5、每月8日行政专员及前台对办公用品进行盘点及统计分析，如遇假日，则提前或推迟1日，及时了解办公用品进出情况。
6、办公用品领用时间为每周一、四下午3点—5点，领用者需在办公用品领用登记表上签字确认。
7、领用耐用办公品时，需以旧换新。
三、固定资产采购
（一）、固定资产购置申请流程
1、计划汇总：固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》（附表二）以及部门的《固定资产购置预算表》（附表三）。
在经由部门负责人审核批准后，报综合部汇总。
2、审核：综合部行政专员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并交综合部经理审核签字。
综合部审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
3、批准备案：综合部将签字确认后的《固定资产购置预算表》报财务部、高层批准备案。
4、财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务经理签字确认后，上交董事长审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和综合部归档保存。
5、各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
6、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》（附表四），提出固定资产购置申请，申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
◇原则上提交《固定资产采购申请表》为每月8日。
7、《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门经理审核签字，综合部经理签字，董事长签字方可采购。
若属计划外采购，还需填写计划外固定资产购置说明，对计划外购置的原因进行详细说明。
◇采购金额小于等于1000元，部门经理签字，综合部经理签字即可，采购金额大于1000元，部门经理签字，综合部经理签字，董事长签字才可采购。
（二）、固定资产采购流程
◇采购员在采购物品时，应按相关要求选择所需物品。
1.核价
固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性，争取采购物料质优价廉。
供应商的选择：
采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
2.借支
采购员凭审批手续完整的《固定资产采购申请表》到财务部按照《财务制度》中的相关规定借支物品采购定金的现金或支票。
3. 签订订购合同
在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
◇注：单批购置固定资产金额达到10万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（三）、固定资产验收
◇采购员及行政专员应将采购回来的物品按照《资产采购管理制度》的相关规定及时办理验收入库手续。
综合部行政专员根据固定资产申请受理时间，对采购申请单及采购的资产进行统一编号。
1、采购员根据资产到货的时间，及时通知综合部及使用部门一起对购置的设备等固定资产进行验收，并在验收单上签字确认，办理资产入库手续。
2、对采购物品的验证采用抽样的方法，采购物品数量（单个）少于10个的，抽样100%验证；对采购物品多于10个且少于100个的，抽样10%验证；对采购物品100个以上的，抽样2-5%验证。
3、对所采购的物品应具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证。
4、对验证物品的规格、数量等须与《固定资产采购申请表》上的相符，上下浮动不超过2%。
5、综合部应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等资料妥善保存，待备查。
6、验收标准
◇外包装平整光滑，无擦伤、破损，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或扭曲变形；
◇在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期；
◇验证物品质地、颜色、规格、尺寸是否符合购买要求；
◇对受力部分应用手或其它方法做加力实验；
◇检查附属件是否齐全。
（四）、固定资产移交
1、固定资产验收合格后，由综合部移交申请使用部门投入使用。
2、综合部开具一式三联的入库单，经综合部门签字后，一联由综合部留存，一联由采购人员报销时提交财务部门作为采购资产登记原始凭证。
3、综合部开具一式三联的出库单，经综合部门和使用部门双方签字后，一联由综合部留存，一联交由使用部门存留。
（五）、结算
财务部门审查验收合格文件、报销单/汇款申请单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，由会计审核，交财务经理签字确认、董事长签字确认，即由出纳向供货商/承包商支付尾款/货款。
（六）、固定资产安装
购置的固定资产如需安装，使用部门领取固定资产时，在出库单上注明“需安装”字样，注明安装时间，由综合部联系专业安装人员安装。
（七）、固定资产管理
每季度第一个月15号对固定资产进行清点与盘算，由财务人员及综合部人员共同参与，对于破损物品应及时修理，保证资产正常使用。
对损坏程度较大导致无法再使用的资产，应查明原因，及时处理。
属个人原因损坏的，应要求个人按照折旧价格赔偿；属正常折旧损坏的，公司按照以旧换
新的原则，更换坏损资产。
四、固定资产报废
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》（附表五），交综合部报财务部和董事长审批。
2、经批准后，综合部对实物进行处理。
处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
3、财务部依据董事长批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
附表一：
办公用品采购申请表
申请部门申请人日期
物品名称
规格/型号：特殊要求
数量
单价
总价
部门经理
综合管理部
董事长
附表二:
**年固定资产新增计划表（年度）
公司/部门制表人日期
固定资产名称规格型号数量申请购置原因备注其他说明：
部门经理综合部财务部董事长
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表三:
***年固定资产购置预算表(年度)
公司/部门制表人日期
固定资产名称规格型号数量预算单价预算金额备注其他分析说明：
部门经理综合部财务部董事长
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表四：
固定资产采购申请表
预算内预算外部门申请人日期
固定资产
名称
供应商
规格/型号预计
单价
数量
预计
金额
具体参数：申请购置原因：
部门经理主管副总综合部董事长固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表五：
固定资产报废申请表
编号：填制时间：年
月日
固定资产名
称
编号规格/型号
申请部门报废数量报废总金
额
报废原因说明：
□使用年限过长、功能丧失、完全失去使用价值或不能使用并且无修复
价值的
□产品技术落后、质量差、耗能高、效率低，已属淘汰且不适于继续使
用或技术指标已达不到使用要求的
□严重损坏、无法修复或虽能修复但累计修理费已接近或超过市场价值
的
□发生不可抗力事件，导致固定资产严重损毁，无法继续使用的
报废鉴定说明：
鉴定人：
时间：
建议处理方式：
□出售□出租□投资□抵押
□闲置
鉴定人：报废报废金额综合管理部审财务部审批董事长审批意
审批意见
批意见意见见500元（含）以
下
——500元以上。