公司采购管理制度(执行版)
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度(6篇)在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺收集整理的采购流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
(完整版)采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
(完整版)医药公司采购管理制度
(完整版)医药公司采购管理制度医药公司采购管理制度1. 引言本文档旨在规范医药公司的采购管理制度，确保采购活动的合规性和效率。
采购管理是医药公司运营中不可或缺的一环，合理的采购管理能够保证公司获得高质量的原材料和设备，同时降低采购成本，提高竞争力。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购开始前，相关部门需要确认采购需求并编制采购计划。
采购需求确认应包括所需物品的规格、数量、质量要求以及交付时间等关键信息。
2.2 供应商选择公司应通过公开招标、邀请招标或询价等方式，选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑其信誉度、产品质量、价格合理性以及交货能力等因素。
2.3 采购合同签订在选择供应商后，公司与供应商签订采购合同。
合同应包括双方的权利和义务、购买物品的详细规格以及交货期限等条款。
2.4 采购执行与监控公司应按照合同要求履行采购义务，并及时监控供应商的交货情况。
如有需要，可以进行验收和质量检查，确保所购物品符合要求。
2.5 供应商管理公司应加强对供应商的管理，建立供应商档案，并定期评估供应商的绩效。
对于不符合要求的供应商，应采取相应的管理措施，包括终止合作关系。
3. 采购管理制度的改进公司应定期评估和改进采购管理制度，根据实际情况进行修订和完善。
同时，应加强员工的采购管理培训，以提高其采购管理能力和意识。
4. 风险管理公司在采购过程中应注意风险管理，包括供应商信用风险、市场价格波动风险等。
通过建立风险评估机制和采取相应的风险防范措施，可以降低采购风险对公司的影响。
5. 附则本采购管理制度自发布之日起生效。
公司全体员工应严格遵守本制度，并对违反规定的行为承担相应责任。
以上为医药公司采购管理制度的完整内容，希望能够对公司的采购活动起到指导作用，提高采购效率和管理水平。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。
第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。
2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。
定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。
3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。
第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。
2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。
3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。
4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。
第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。
2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。
第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。
2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。
第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。
2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。
第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
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1、项目部是工程类物资、施工用设备、工器具的使用部门，具体负责：
1.1、负责施工用设备、工器具需求计划的编制和报批；
1.2、负责项目工程设备、备品备件采购计划的编制和报批；
1.3、参加物资的招标和询价比价工作；
1.4、根据公司内部项目承包合同授权对大宗物资按照招标结果签订采购合同，组织询价比价和零星物资的直接采购；
2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材；
3、其他物资，如施工用设备、工器具等；
4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设备、办公用品、安全防护及劳保用品等物资。
第八条 根据公司管理职能分工，小宗办公类消耗品由综合管理部门负责采购管理。工程类物资及固定资产由采购中心负责采购管理。
第六章 物资仓储管理
第二十七条 公司原则上实行零库存管理——需用即购、即购即用的管理办法。
第二十八条物资验收：经营采购中心或项目部物资管理人员会同需用物资部门有关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种、型号规格、技术要求、质量标准认真进行验收，填写《物资验收单》（见附件3），并进行到货登记《到货凭证登记簿》（见附件4）。对于不合格物资以及不符合合同要求的，拒绝收货。到货物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，验收时需填写《固定资产入库验收单》，详见公司《固定资产管理办法》。
第十八条 各部门、项目部编制采购计划时，要从实际需要出发，本着励行节约的原则，避免盲目提报物资采购计划。由于上报物资采购计划失误，造成物资积压给公司带来经济损失，由申请部门负责人承担相应经济责任。
第十九条 工程施工承包合同规定由业主方供应的物资，项目部成立前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货计划，项目部成立后由项目部负责根据合同要求提交使用计划和催交。
第四章 物资采购管理
第二十条 物资采购严格按照公司《招标管理办法》实现分级管理。
第二十一条 物资采购单项合同估算价在50万元人民币及以上的，必须进行招议标，招标结果应上报审批。
第二十二条 物资采购单项合同估算价在50万元人民币以下2万元人民币及以上的由经营采购中心门实行询价比价采购。
第二十三条 采购单项合同估算价在2万元人民币以下的可实行市场直接比价采购。见附件2《零星物资比价采购单》。凭《零星物资比价采购单》按公司《财务报销规定》办理报销手续。
某有限公司
经营采购中心
管
理
制
度
汇
编
（1月5日修改稿）
发布日期：2016年01月05日
某有限公司
第一部分 物资管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范某有限公司(以下简称“公司”)物资采购行为，加强物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法（暂行）(以下简称“本办法”)。
1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原则
2、设备或物资的信息数据采集端口的适配，由信息中心确认把关的原则。
第六条 设备或物资的采购由总经理（特定由董事长）最终审批的原则
第二章 物资分类及管理职责
第七条 公司的物资按费用主要分为以下几类：
1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件；
第二条 本办法规定了物资管理的原则、物资的分类、管理分工、管理职责、业务流程等。
第三条 本办法适用于公司所有大宗物资的采购管理。
第四条 物资管理的基本原则
1、先批准后采购的原则
2、采购与保管（验收）分离的原则
3、使用单位负责申请并报批的原则
4、保障供应、厉行节约、创造效益的原则
第五条 设备或物资技术及设计的基本原则
第二十四条 招标和询价比价的各项工作严格执行公司《招标管理办法》及《物资采购询价比价实施细则》。
第二十五条 物资采购招标或询价比价结束后，采购管理部门（或项目部）应指定专人负责整理相关资料，按照公司档案管理要求移交公司档案室保存。
第五章 物资采购合同管理
第二十六条 招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必须签订订货合同，合同签订严格按照公司《合同管理办法》办理。
1、 负责审核系统项目的信息管理数据端口的方式与协议。（用于电站数据采集与系统分析）
第十二条 工程技术部职责
1、负责审核设计院编制的工程设备、备品备件清单；
2、负责审核项目部申报的物资采购计划；
3、参与所有工程物资采购的核价。
第十三条 经营采购中心门职责
1、负责物资申请计划汇总，并会同工程技术部做好申请计划平衡工作；
1.5负责项目部需用物资的到货验收、保管、记录造册等工作。
1.6、办理项目部需用物资、设备的领用手续。
2、办公类物资由公司综合管理部门按季度申报计划并办理领用手续。特殊情况下可申请加急采购。
第十条 设计院职责
1、负责系统方案可靠性的确认和完成项目最终方案的设计；
2、负责提供项目物资材料清单。
第十一条 信息中心的职责
第十六条 填写《物资申请计划表》时,要详细填写物资名称、型号规格、技术要求、使用时间、用途、暂估价格，有特殊要求的要加以说明。
第十七条 项目部《物资申请计划表》由项目经理签字后，报公司工程技术部审核、分管副总审查批准后交经营采购中心门承办，其他部门《物资申请计划表》由申请部门负责人签字后报分管副总审批后交经营采购中心门承办。设备或重要物资等有技术要求的在提出《物资申请计划表》的需要同时提供技术规范书。
2、负责根据批准的物资申请计划严格按照公司《招标管理办法》确定采购方式，组织设备和大宗物资的招标、审核项目部询价比价和零星物资比价采购结果；
3、负责按照批准的招标或询价比价结果进行合同谈判，并按照公司《经济合同管理办法》签订订货合同或指导项目部签订订货合同；
4、组织物资使用部门进行到货验收工作。配合项目部做好验收中发现不合格品的处理——退货或调换和质保期内物资质量问题的处理；
5、指导项目部建立健全物资采购台账和物资收发台账；
6、负责项目部节余物资设备的收储、保管和项目部之间调剂。
第十四条 财务部门职责
1、负责对各部门需用物资计划进行汇总，编制公司物资采购费用计划，并落实相应资金；
2、参加物资的招标、询价比价等评标工作；
3、对物资收发台账进行稽核。
第三章 物资计划管理
第十五条 公司所属各部门、项目部需用物资，必须编报《物资申请计划表》（见附件1）。《物资申请计划表》一式三份：一份本部门留存，一份交经营采购中心门，一份交财务部门。需用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，需填写《固定资产购置审批申请表》，详见公司《固定资产管理办法》。