采购管理规定范本
学校物品采购管理制度范本（五篇）
学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
公司物资供应采购管理规定范本
公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购活动，提高采购工作的科学性和规范性，保证公司物资供应的质量、价格和交货期，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有事业部门和相关岗位的员工。
第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司采购活动应遵守国家有关法律、法规，以及公司有关规定和规范性文件，不得违反法律法规及公司内部纪律和职业道德。
第二章采购计划第五条公司物资采购工作应当由专门负责的部门或人员进行统一计划、组织实施，做到集中统一、规范高效。
第六条公司物资采购计划应根据公司的经营需求，科学合理确定采购项目，提前编制年度物资采购计划，并报批上级主管部门。
第七条采购计划的编制应根据市场情况、需求量、货源情况、资金预算等因素进行合理预测和安排。
第八条采购计划的编制应注重调研、论证，多方面考虑各种因素，确保采购计划的科学性和可行性。
第九条采购计划应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、交货期等关键信息。
第十条采购计划的变更应及时报备相关主管部门，并经上级主管部门批准。
第十一条采购计划的实施应严格按照计划进行，不得擅自变更或超出采购计划范围进行购买。
第三章供应商资质管理第十二条公司采购供应商的资质应符合公司有关规定，具备合法经营资质和生产能力，质量稳定，具备充足的供应能力。
第十三条公司采购部门应建立供应商信息数据库，对供应商的资质进行定期审核和评估，及时更新供应商信息。
第十四条公司采购部门应建立供应商资质认证的流程和标准，对供应商的资质进行认证，并及时更新认证结果。
第十五条公司采购部门应定期组织供应商评审活动，评估供应商的综合实力和服务能力，并根据评审结果进行供应商的分类管理。
第十六条公司采购部门应建立供应商的黑名单制度，对违规或不合格的供应商进行记录并限制其参与公司采购活动。
第四章采购方式和程序第十七条公司采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据具体情况选择合适的采购方式进行采购。
公司采购管理规章制度范本
公司采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司采购活动，提高采购效率，进一步降低采购成本，保障公司资金安全，特制订本制度。
第二条公司采购活动必须遵循公开、公平、合理、诚实信用的原则，遵守国家法律法规，保证采购工作的公开透明，确保采购活动的公正公平。
第三条公司采购管理规章制度适用于公司的所有采购活动。
第四条公司的采购管理工作由供应链管理部门负责统筹全局。
各部门采购活动由各部门负责人直接负责。
第五条公司采购管理要坚持质量第一、效益优先原则，坚决反对低价质量差、假冒伪劣产品，确保公司的使用需求和质量要求。
第六条公司应当建立健全的采购管理制度，加强厂商守法意识，建立和维护厂商良好的诚信关系。
第七条公司采购管理应当加强定期检查、复核，避免和减少不合理采购行为。
第八条公司应当加强巡查和监督，确保采购活动的合理性、规范性和安全性。
第九条公司应当建立健全的采购档案，完整记录采购活动。
第十条公司内部制度执行必须合规，不得有任何违法行为，违者将受到相应处理。
第二章采购活动第十一条公司采购活动按照预算，发起采购需求，编制采购计划。
第十二条公司采购需求应当明确明确产品、数量、价格、交货时间等必要信息。
第十三条公司采购计划应当按照公司的采购流程进行审批。
第十四条公司对采购对象进行开放招标或询价，严格按照公司的招标采购规定进行。
第十五条公司严格按照招标文件的要求进行招标评审，选取符合公司要求的供应商。
第十六条采购合同签订应当按照公司的合同规定执行，确保合同的合法有效性。
第十七条公司应当认真履行合同，完成采购任务。
第十八条公司应当按照合同的约定进行验收，并及时处理各类问题。
第三章采购管理第十九条公司应当建立健全的采购管理机构，明确职责分工。
第二十条公司应当建立健全的采购管理流程，规范采购活动。
第二十一条公司应当建立健全的供应商管理制度，建立供应商名录。
第二十二条公司应当加强对供应商的评价，合理评定供应商等级。
第二十三条公司应当建立健全的采购档案，完整记录采购活动。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
采购供应商管理制度范本（5篇）
采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。
第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。
第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。
第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。
第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。
第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。
2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。
3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。
4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。
5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。
第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。
第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。
第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。
第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。
第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。
第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。
第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。
公司采购管理制度范本（3篇）
公司采购管理制度范本1. 概述1.1 应用范围本采购管理制度适用于公司所有采购活动。
1.2 目的本采购管理制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程公正、透明，并最大程度地节约成本。
1.3 定义1.3.1 采购：公司为了满足生产和经营需要而购买物资、设备、服务等的行为。
1.3.2 采购部门：负责公司采购活动的部门，包括采购策划、评审、合同签订等工作。
1.3.3 供应商：向公司提供物资、设备、服务等的商家或个人。
2. 采购流程2.1 需求确认根据公司各个部门的需求，由各部门提出采购申请。
2.2 供应商筛选采购部门根据采购需求，进行供应商调研和评估，筛选出合适的供应商。
2.3 采购报价和议价采购部门向供应商询价，评估报价并进行价格议价，最终确定采购价格。
2.4 合同签订采购部门与供应商商议合同细节，签订采购合同。
2.5 交货与验收供应商按照合同约定的交货期限提供采购物资，采购部门进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
2.6 付款与结算采购部门确认物资符合要求后，向供应商支付采购款项。
3. 供应商管理3.1 供应商评估采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、供货周期、服务质量等方面，并根据评估结果进行供应商的动态管理。
3.2 供应商奖惩机制根据供应商的绩效评估结果，制定奖惩机制，对于优秀供应商给予奖励，对于不达标的供应商采取相应的惩罚措施。
4. 采购追溯与资料管理4.1 采购追溯采购部门要求供应商提供完整的采购明细和相关资料，确保采购活动的追溯性。
4.2 资料管理采购部门建立完善的采购档案，包括采购合同、采购申请、采购评估报告、付款凭证等，做到实时更新、规范存储。
5. 采购监督与内控5.1 内部审计公司内设独立的审计部门，对采购活动进行定期的内部审计，确保采购过程合规、透明。
5.2 自查与整改采购部门要定期对自身的采购管理进行自查，发现问题及时整改，确保采购活动符合公司制度要求。
6. 信息化建设采购部门要不断推进采购信息化建设，包括采购管理系统的引入和优化，提升采购效率和管理水平。
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采购管理规定范本
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及
办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
?
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁
止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣
款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。