学校采购询价记录表
清池镇学校办公设备采购询价记录表
学校自主询价采购报告
附件4： 询价采购报告 项目编号：201601 项目名称：顺南学校浴室用水管理系统项目 询价小组组长：王晓平 询价小组成员：翁小彬文超罗其彬蒲多江 询价工作监督人员：杨卫平 2016年1月13日
询价采购报告 本询价小组按照政府招标法的要求，按照公平、公正、科学择优的原则，通过对有效供应商的《报价单》进行了评审，最后经评定确定了成交供应商。 一、询价采购小组的组成 由我校派出5名代表，按相关物资采购的规定，由任组长的询价小组。 询价小组成员名单表 序号姓名工作单位及职务评委会职务 1 王晓平沙坪中心小学校副校长组长 2 翁小彬沙坪中心小学校后勤主任成员 3 文超顺南学校校长成员 4 罗其彬顺南学校后勤主任成员 5 蒲多江顺南学校后勤副主任成员 二、询价程序及简述 1、对报价文件初步评审 询价小组以询价采购文件及清单和审批文件为依据，对全部供应商的资质及商务初审，情况如下： （1）项目内容：见清单 （2）经费来源：学校自筹经费 （3）计划经费：32000元 （4）全部竞标人的资格条件均满足询价文件要求。 （5）其它：
2、供应商报价情况表 序号供应商单位名称是否响应 采购要求 报价 1 宜宾欣华太阳能科技有限公司是35500 2 四川春意锅炉销售有限公司是36200 3 宜宾丰林热能设备有限公司是33600 3、询价小组成员对通过初审的供应商所报的商务、技术、报价等方面进行评比，排序为： 第一名：宜宾丰林热能设备有限公司 第二名：宜宾欣华太阳能科技有限公司 第三名：四川春意锅炉销售有限公司 三、确定成交人 采购人在询价小组评出的成交候选人中，确定： 成交供应商：宜宾丰林热能设备有限公司 成交金额：元（大写：） 业主单位（签名）： 询价小组组长（签名）： 询价小组成员（签名）： 询价工作监督成员（签名）： （单位盖章） 2016年月日
广西建设职业技术学院询价采购方案
广西建设职业技术学院询价采购方案 项目名称:微课视频制作项目采购 需求单位：土木工程系 土木工程系于年月日上报了“微课视频制作项目采购申请”，预算金额为万元。由于该采购项目在政府集中采购目录以外，且在政府采购标准限额以下，拟由学院自行组织询价采购。 一、采购需求、数量及要求 详见《询价通知书》（附件）。 二、询价采购程序 附件：询价通知书 广西建设职业技术学院 后勤管理处招标采购办公室 年月日
询价公告 我院拟进行微课视频制作采购项目的询价，现将有关采购信息公告如下： （一）项目名称：微课视频制作项目采购 （二）采购需求：微课视频制作，如需进一步了解详细内容，详见询价采购文件，预算金额约万元 （三）资质要求及条件： （）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物； （）本项目不接受联合体报价。。 （四）领取采购信息资料时间及地点：请于年月日—年月日（工作日）上午：：，下午：：，纸质资料在广西南宁市罗文大道号广西建设职业技术学院后勤服务楼招标采购办公室领取，亦可在广西建设职业技术学院官网公告栏自行下载电子资料。 （五）本项目报价文件提交截止时间为年月日上午：时。报价文件一式两份（正、副本各一份）密封（加盖公章）送达广西南宁市罗文大道号广西建设职业技术学院后勤服务楼招标采购办公室，逾期送达的将予以拒收，未密封、未盖章作无效报价文件处理。 （六）参加报价的法定代表人或委托代理人必须持有效证件原件及复印件（法定代表人持身份证，委托代理人持身份证及法人授权委托书）按时到场，逾期到场的取消竞价资格，到场竞价人不足家的取消采购。 （七）联系事项 联系人：欧老师，联系电话：。 联系地址：南宁市罗文大道号广西建设职业技术学院后勤服务楼招标采购办公室 附件：询价通知书 后勤管理处招标采购办公室 年月日
值班记录填写规范
.. 值班记录填写制度 一、值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反映实际情况. 二、运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持记录表（本）干净整洁. 三、认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员. 四、巡视记录：填写所辖地设备、设施运行状况，对未运行地设备设施应注明原因：如故障、检修、备用或停用等.个人收集整理勿做商业用途 五、操作记录：注明值班期间内对设施设备所进行地操作内容，对不经常开启地设备注明原因. 六、各生产部门、工段地运行记录，必须详实，能够全面反映各自责任区内所辖设备地运行情况. 七、记录表（本）填满后，各部门由专人负责整理上报、存档工作. 运行报表经管制度 一、每日运行状况报表.本报表由各部门值班人员填写.1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点.2、本报表逐日填写，每日一份、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况，各统计工程不得遗漏3.不填，指标异常须加以说明4、本报表必须由值班人员填写、签字，经本部门负责人审核、签字后，次日上午8：30前上报调度室，周五至周日地报表必须在次周周一上午8：30之前上报调度室.个人收集整理勿做商业用途 .5、报表必须用水笔填写，字迹必须工整，不得涂改 二、运行数据月统计总表.、本报表由各部门组织填写1.、本报表根据基本运行数据日报表汇总而得，每月一张2.3、各部门根据实际情况填写所有相关内容，指标异常须加以说明.5日前上报调度室及厂长、报表由值班人员填写，经部门负责人审核签字后于次月4 三、水质化验日报表'. .. .、本报表由化验室填写，上报调度室1.、本报表必须逐日填写，每日一份23、本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据，BOD5工程记录五天前水样数据，各统计工程不得有遗漏，有关工程异常或超标必须注明.个人收集整理勿做商业用途 4、本报表必须由化验人员填写和签字，由化验室负责人审核签字后于当日下午化验数.据齐全后上报调度室.、报表必须用钢笔填写，字迹必须工整，不得涂改5 四、出水水质分析月报表、进水水质分析月报表.1、本报表由化验室制作，上报调度室、厂长.2、本报表根据基本化验分析数据日报表汇总而得，每月一张.3、本报表中各项必须填写，不得少报或漏报.4、对于本表中数据异常、超标或同项指标波动较大地，必须加以说明5、本报表一式三份，由专人填写签字后，经化验室负责人审核签字后于次月5日前上.报调度室及厂长 交接班制度 .一、凡实行三班二运转地岗位，执行交接班制度二、两班交接时，对本班进出水情况、工艺状况、设备运行状况、现场卫生、工器具及上级布置任务要用口头或用文字交待清楚，特殊情况还
最新询价函模板(非常详尽) (2)
采购询价函 各受邀报价单位： 我司受用户单位委托，以询价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2014年月日（星期）上午10：00前将报价文件密封送至我司招标部。 一、拟采购货物一览表 二、与采购货物相关的要求 1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。 2、交货期：中标后按照采购人规定的期限内全部运抵交付。 3、供货地点：天津新港内采购人指定的堆场或货代机构。 4、询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应） （1）、要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。 （2）、具有独立承担民事责任能力。 （3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （6）、参加本批采购询价响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。 （7）、法律、行政法规规定的其他条件。 （8）、报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。询价响应供应商，应能提供本地化技术服务相关的证明材料。
5、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。 6、询价文件的组成（正本一份，副本一份）询价响应书、开标一览表、货物说明一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件、询价响应产品的彩图、检验报告，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟） 7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。 8、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。 9、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、保险费、采购保管、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。 10、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。 11、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商；。 12、验收方法及标准 （1）、验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 （2）、货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。 13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理： （1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
采购部询价制度
采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。
8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益
学校采购办法
恩施市中等职业技术学校 政府采购管理办法 （2017年试行） 为认真执行部门预算，进一步规范我校政府采购行为，提高资金使用效益，做到程序规范、保障及时；按照恩施市政府采购目录及采购限额标准（恩市政办发【2016】79号文件）、恩施市财政局关于货物（服务）类政府采购协议供货有关事项的通知（恩市财采发【2016】4号）、湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（鄂财绩发【2017】4号）及恩施市教育系统政府采购管理办法（恩市教办文【2017】5号）等文件要求，结合学校实际，拟定本办法，请相关责任部门认真执行。 一、领导机构 组长：杨传群 副组长：代荣华、徐勇、唐云、肖忠友、李豋明 成员：部门主任、专业组长及教师代表 下设项目组、采购组、验收组、监察组和财务管理组，分别由不同的副校长担任组长 二、内容、原则 1、采购内容：货物类、服务类和工程类。 2、采购原则：⑴政府采购应当遵循公开、公正、公平原则，做到“规范、高效、节俭、诚信”，维护公共利益，保证行政效率；⑵在保质保量前提下，选择合理低价的中标商；⑶属于恩施市协议供货范围内的采购项目必须在协议供货单位采购。
三、程序、职责 我校政府采购实行五阶段管理：立项阶段、采购阶段、实施阶段、验收阶段和财务管理阶段。 1、立项阶段 所需采购项目的分管校长负责根据学校部门预算，合理安排相关政府采购项目。分管校长根据安排学校，负责组织大型项目的前期考察论证、方案的形成、报行政会审议，按规定达到政府采购公开询价和公开招标限额以上的方案还需报教育局论证审批；负责分管部门小型采购项目的审查；负责采购预算的评估。 各部门根据教育教学及后期保障的需求，提出采购申请（包含货物参数、数量和控制价等），按照学校申购单要求，按程序报审后，交分管采购的校长审批、安排采购。 按照市教育局采购要求，各校需提前一个月进行采购计划备案，故各部门采购需求需按时提前申报，禁止先实施后申请采购计划的违规违纪行为。 2、采购阶段 由分管政府采购的校长负责。分管校长负责审批采购计划表、组织采购活动、规范采购程序。 ⑴下设采购办公室：负责学校自行采购项目。负责挂网公示（招标公告期为3个工作日、中标公告期为1个工作日）、询价采购和项目资料归档等工作。学校采购原则上做到分批次集中采购，招标室设在行政楼三楼。 组长：由总务主任担任
监控系统询价采购竞标办法
关于红光学校校园监控设备询价采购竞标办法 X学校因各种原因，需提前整体搬迁到红光学校新校园，由于新校园刚刚建成，需要很多配套设施。若按政府集中采购程序采购，无法如期完成必要的设备设施建设，经区领导同意，对红光学校所需的校园监控设备、校园广播系统和学生床进行自主询价采购，特邀请供货商参加询价。现将有关校园监控系统的询价采购竞标办法确定于后： 一、本采购项目必须要有三个及三个以上的合格供货商参加报价，否则应重新邀请供货商进行询价采购。 二、竞标资质：须具备独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力和二级以上（含二级）安全技术防范资质的供货商方能有资格参加本项目的竞标。竞标时须带好公司营业执照、资质证书、法人证书或法人委托书(应加盖公司鲜章和法人、被委托人的签名以及身份证复印件)。 三、报价竞标时，公司法人代表（或法人授权委托人）须亲自到竞标会场，否则视为弃权，并没收竞标保证金。 四、采购项目内容详见采购机构《询价采购函》。投标方按项目技术规格、数量及质量要求分项目以全费用综合单价的报价办法自行报价和汇总投标。（填报的商品总价不得超出招标方提供的本项目最高限价），如超出最高限价时，该投标报价书作废标处理。现场报价时间为15分钟。
五、严禁中标单位再次转包或分包本项目采购。 六、投标保证金：参加本次投标的单位须交纳竞标保证金2000元，竞标后将中标单位的该项保证金转为履约保证金；未中标单位，当场退还（不计息）。 七、付款办法：合同金额5万以上，设备验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；5万以下的合同验收合格后支付全部货款。 八、竞标办法： 1、本采购项目最高限价为134226元。 2、本项目采用一轮报价确定中选单位。 （1）投标方的第一轮报价必须低于最高限价方为有效报价。 （2）第一轮最低有效报价者为中标单位，其报价为中标价，也是合同包干使用价。若第一轮报价出现两个或两个以上的相同的有效报价时，则进入第二轮报价，以此类推，直至报出最低者。 3、中标单位必须在中标后三日内与采购方签订供销合同，如中标方放弃签约，则招标方有权按违约处理，没收中标方的竞标保证金。 4、若最低报价的中标者无正当理由放弃中标，则没收投标保证金，由第二低报价者中标，其报价为中标价。若没收的投标保证金不能弥补第一、第二候选人报价差额的，则重新邀请供货商进行询价采购。 2XX年4月16日
询价采购招标文件完整版
询价采购招标文件 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
询价采购招标文件 南京市滨江中学 项目名称：南京市滨江中学智慧化课堂系统集成建设 二〇一八年八月十二日第一章投标邀请 就南京市滨江中学智慧化课堂系统改造及系统集成进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。 项目编号： 项目内容：南京市滨江中学智慧化课堂系统集成建设 3、项目预算：6万 4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于): 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件: （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）； 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件： 无 拒绝下述供应商参加本次采购活动： （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。 5、是否接受进口产品：不接受。 6、集中考察现场及答疑：无 7、投标保证金数额及交纳办法：无 8、投标文件份数：壹份 9、投标开始时间：2018年8月13日，投标截止时间及开标时间：2018年 8月18 日上午9：:00。 10、投标文件接受地点：南京市滨江中学信息中心 11、联系人：戴中联系电话： 第二章供应商须知 一、总则 1、适用法律 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。 2、定义
询价采购报告模板
询价采购报告 项目编号： 项目名称： 询价小组组长： 2013年月日
询价采购报告 采油厂： 本询价小组按照油田公司招标法及其他有关办法及规定的要求，在进行合同签订程序前确定基准价格，便于进行合同签订的准备工作，以部门提供需采购的项目为依据，通过深入地方有形市场，以供应商提供的报价文件为对象，按照公平、公正、科学择优的原则，通过对有效供应商的《报价采购》进行了评审，最后经评定确定了成交供应商。 一、询价项目基本情况 项目名称： 承接方式：（招标商务洽谈） 质量标准： 询价范围： 二、询价安排 1、询价时间：2013年月日至2013年月日 2、询价地点： 3、询价采购小组的组成：按青平川采油厂询价的规定，由企业管理科牵头，生产计划、财务科、纪检专员、安全环保机动科等部门负责人组成了询价小组，其中经济方面的有人，技术方面人，廉洁监督方面人。 询价小组成员名单表
4、询价情况： 受询价的单位分别是： 三、询价 1、询价考虑的内容： （1）询价单位符合性鉴定：符合。 （2）资格审查：均符合询价文件要求。 （3）审核报价：均符合报价要求。 2、对报价文件初步评审 询价组对全部供应商的报价文件、资格资质要求、技术参数及商务进行了初审，并进行了评比，评审情况如下： 参加询价的三家公司报价均响应询价文件，经评审的询价人排序： （1） （2） 四、建议： 1、经询价小组评出的排序表中，建议确定以下供应商成交候选人，再进一步磋商，进入采油厂确定的实质程序。 五、附件 1、询价记录； 2、其他需要的资料。
询价小组组长（签名）：询价小组成员（签名）： 结束时间2013年月日
学校采购流程管理制度
采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）副校长审核； （14）校长审核。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。
（8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 6．遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我学校所需物资和项目的能力；
XX大学教学设备询价采购文件【模板】
XX大学教学设备询价采购文件 （NO: 2020H15041） 第一部分供应商须知 一、总则 （1）本采购文件仅适用于XX大学组织的采购活动； （2）无论采购结果如何，供应商自行承担因此所产生的全部费用； （3）本次采购活动及由本次采购产生的合同受国家法律制约和保护； （4）凡参与此采购项目的供应商，除供应商有特别声明外，均视为接受并遵守本文件； （5）本次采购活动细则由XX大学招投标办公室负责解释。 二、资质要求 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）依法缴纳税收和社会保障资金； （5）符合法律、行政法规规定的其他条件； （6）进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明； （7）所投产品须具有产品质量检验、检测报告； （8）供应商必须为独立法人，不接受联合体投标。 三、响应文件要求 1.必须包含的内容 供应商提交的响应文件由以下部分及供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括： (1)询价响应函； (2)法人授权委托书； (3)报价明细表； 供应商应严格按照询价清单中标明的设备型号规格、生产厂家提供与之完全相对应的产品，采购方不接受与上述要求有偏差的产品！供应商必须严格按询价清单的格式填写产品单价、总价、质保期及其它事项，不得改变询价清单中产品名称对应的序号，可对清单中部分或全部仪器设备做出响应。如有其它需要说明的事项请在“其它说明栏”说明。 (4)相关服务； 务必明确供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。 (5)响应文件附件； 由供应商自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述，以及产品制造、安装、验收的执行标准等。
特种设备使用登记表(范本).doc
WORD格式 登记类别： 设备种类 设备品种 设备设备代码 基本设计使用年限情况 制造单位名称 监督检验机构名称 使用单位名称 特种设备使用登记表 电梯 XXXX电梯有限公司 XXXXXXXXXXX有限公 司 设备类别 产品名称 型号（规格） 设计单位名称 施工单位名称 型式试验机构名称 曳引与强制驱动电梯 5400AP XXXX电梯有限公司 合肥分公司 使用单位地址 使用单位统一社会 信用代码 设备单位内编号 使用 投入使用日期情况 安全管理员 产权单位名称 产权单位统一社会 信用代码 单位性质 检验机构名称设备 检验类别 检验 检验日期 情况徽州大道与XXXX 交口 5# 楼 XXXX100682073900D 邮政编码 （1-1） 设备使用地点 年月日单位固定电话 张 XX移动电话 XXXXXXXXXXX有限公司 XXXX100682073900D 联系电话 （1-1） 所属行业 安徽省特种设备检测院 定期检验检验报告编号 2017-9-13检验结论 2018.9. 230000 徽州大道与XXXX 交口 5# 楼 187XXXX8266 0TJ3110-1709-2H0XXXX 首检合格 下次检验日期
在此申明：所申报的内容真实；在使用过程中，将严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》 及其相关规定，并接受特种设备安全监督管理部门的监督管理。 附：产品数据表 使用单位填表人员：日期： （使用单位公章） 使用单位安全管理人员：日期：年月日 说明： 登记机关登记人员：日期： （登记机关专用章）使用登记证编号：年月日 注：本式样适用于按台（套）进行登记的特种设备。 专业资料整理
物资采购询价制度
物品采购询价制度 第一条目的 为了规范本学校的物资采购行为，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，加强党风廉政建设，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于学校所有物资采购工作。 第三条询价前及其规定 一、属于相同类型的物料应归纳整理集中采购。 二、采购前应及时盘点物料，根据缺少物料的品名、规 格、数量、名称做初步的申购单，经领导审批后方可 实施采购行为。 三、所有采购项目需三人及以上去商家询价。 四、询价须对同类商品的三家及以上供应商进行质量、 服务、价格等对比，优中选优，且物品应符合以下规 定： 1.供应商提供可售相关物品资质。 2.外包装需标明以下内容： (1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址； (2)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；
(3)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、 所含主要成分和含量； (4)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存 期)和失效日期； (5)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安 全的食品的警示标志或中文警示语。 3.成交单位必须在焦作设有合法的配送地点或经营场所。 4.供货商根据工程量按照采购方需求及时配送货物，考虑 供货周期较长和采购货物市场价格变化快的特殊性，甲方会组织食品物资询价小组对供货商提供的商品价格进行不定期，不定品种的抽查询价，如发现供货商提供的和询价日期相近的供货价格与诚信基准价偏离较大，采购单位有权和供货商终止合同，重新选择其他供货商。 5.采购物品质量不得低于现使用物品，经甲方验收，不 合格，不予结账。 五、根据询价结果，填报询价单，询价单存档至综合管 理部，以备查用。 六、每年年底对供应商重新进行一次采购询价，优胜劣 汰。 第四条询价员及其规定 一、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购。
完整的询价采购过程应分为六个阶段
完整的询价采购过程应分为六个阶段 询价采购是指对几个供应商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。它既能满足采购单位的一些数量多。金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行: (一)进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 (二)制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项
目清单，明确有关技术要求和商务要求。 (三)编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式:包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。 5、报价文件格式:主要包括报价书(或报价函)、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相
学校采购流程管理制度
师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）副校长审核； （14）校长审核。 3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资的格式填写提报； （4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。 （8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定
询价记录模板
询价记录 询价项目：XXX学校2017年办公耗材采购 询价时间：2017年9月6日 询价地点：XXX学校党支部办公室 参加询价人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 主持人：XXX 参标公司： 1、XXX电脑信息技术有限公司 2、XXX有限公司 3、XXX有限责任公司 议程： 一、主持人介绍XXX采购情况：2017年办公需要采购碳粉（理光1610）、碳粉（兄弟2140）、油印纸、复印纸，经校委会研究决定，采用询价方式采购，已报价最低中标。 二、主持人介绍参标公司情况： 1、XXX信息技术有限公司 2、XXX科技有限责任公司 3、XXX商贸有限公司 三、主持人介绍参加此次询价人员组成情况： 学校校长：XXX；财务助理XXX；德育副校长：XXX；后勤校长：XXX；教学副校长：XXX。 四、主持人宣布工程量及询价方式： 1、教学副校长对本次询价采购的多功能一体机提出要求，碳粉（理光1610）、碳粉（兄弟2140）、油印纸、复印纸能满足办公一般要求。 2、询价方式：由参加此次参标人员报价。 五、参标人发表意见： 1、XXX电脑信息技术有限公司：同意此方案。 2、XXX科技有限责任公司：没有意见。 3、XXX商贸有限公司：可以。 六、黄祖刚宣布参标人员报价。 1、XXX电脑信息技术有限公司6750.00（详单见需求表） 2、XXX科技有限责任公司6390.00（详单见需求表） 3、XXX商贸有限公司6840.00（详单见需求表） 七、主持人宣布结果： 此次中标方为：XXX科技有限责任公司6390.00 参会人员签字： XXX学校 2017年9月6日 感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！