质量方针目标展开图表格格式
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
第 1 页共3 3 页
审核人：日期：年月日
第 2 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 3 页共3 3 页
第 4 页共 3 3 页
分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 5 页共3 3 页
医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
第 6 页共3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 9 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 1 0 页共 3 3 页
医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
质量、环境、职业健康安全方针目标展开图
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
公司质量方针目标展开图
全年
质管部、销 售部 财务部
全年
信息部
全年
信息部
质量副总：
总经理审批签字：
年
月
日
按计划进行 5 月份 全年 全年
办公室
储运部 储运部
严格管理。为 达到此目的而 相互配合，努 力工作。
进货管理
1.适应市场要求， 开发首营生产企业 30 家、首营经营企业 15 家，首次经营品 种 100 个。 2.产品适销率达 97%。 3.供货单位资质合法率 100%
全年
采购部
分项目标内容 及目标值
XX 年质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，诚信服务，不断进取 分项目标内容 质量目标 主要保证措施 及目标值 管理职责 质管部行使管理职能，履行岗位职责 公司本着所 人事档案、健康档案、教育培训档案建 经营的**质量 档率 100% 合格率百分之 制定公司年度培训计划并组织全体员 百，用户满意 人员与培训 工的教育培训，培训合格率 100% 率百分之百的 定期进行体检，直接接触 *** 的人员岗 宗 旨 ， 以 前及年度健康检查率 100% 《 ****** 》 、 *** 及 其 实 施 仓库使用率 100% 细则等为依据 设施设备 充分发挥质量 体系的作用， 各种设备合格率、正常运行率 100%， 完成进度 要求 全年 责任部门 质管部 责任人 监督人
主要保证措施
完成进度 要求
责任部门
责任人
监督人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司本着所经 营的**质量合 格率百分之 百，用户满意 率百分之百的 宗 旨 ， 以 《 ****** 》 、 *** 及 其 实 施 细则等为依据 充分发挥质量
验收
验收准确率 100% 1.合理储存，符合率 100% 2.库内温湿度调控有效率 98% 3.加强产品养护，报损报损率≤0.5% 1.出库坚持复核制度， 出库复核率 100% 2.运输及时、准确，差错率≤1% 中药开发销售客户 20 家，销售同比增 长率 15%
年度质量目标展开图
展开填写说明：1、各部门对与本部门有关的质量指标进行展开，与本部门无关的内容可不填写2、各部门按质量体系职能分解方针、目标落实措施。对完成时间和负责人员在措施栏内明确规定，部门负责人签字确认方生效
部门负责人：
6、加强用户信息反馈等程序化管理服务，建好档案登记，做到每封信、每个电话要回复、处理有结果；做好日常服务的同时，每一年进行一次顾客需求与满意度的统计
7、注重产品实现的策划过程，产品策划和开发过程严格按标准执行，确保开发出满足顾客要求的产品。
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅰ、公司质量方针：
科技领先
强化管理
客户关怀
持续改进
Ⅱ、公司质量目标：
产品一次交验合格率97%
客户满意度＞90%
1、下达公司2013年质量考核指标
2、进行1-2次内审，个别部门有人员变化，增加审核，有质量部拟审核计划，报管理者代表批准下发，并按计划实施
交验一次量指标的考核，认真按规定做好首检，首检率100%，对发现的质量问题认真分析，及时落实措施。
外购、外协加工件批次合格率
返修率
12、严格执行产品装配工艺，确保实现过程的工作质量。
顾客满意度
13、人事部拟定公司2013年培训计划，开展相关培训工作；各部门制定部门培训计划，加强各部门一线人员的培训力度；对检验人员、质量管理人员进行全员培训。
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅲ、质量部统计考核质量指标项目：
财务部质量方针目标展开图
保持GSP手册发资金、发票管理之规定
=不合格付款笔Байду номын сангаас/总抽查的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
部门名称：财务部
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
部门质量方针目标展开图
部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
质量管理部门质量方针目标展开图
部门：质量管理部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
业务部部门质量方针目标展开图
部门：业务部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
储运部部门质量方针目标展开图
部门：储运部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
综合部部门质量方针目标展开图
部门：综合部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制
表人：
黑龙江省XX医药有限公司
财务部部门质量方针目标展开图
部门：财务部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表
人：。
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
2019年质量方针目标展开图
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜销售部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜运输部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日。
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技术部负责人
5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0，一次性生产合格率为98%以上。
1、严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；
2、按计划送检量测仪器
每日持续进行
质检部负责人
6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为0
1、加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；
成都市第一预应力钢丝有限公司
2002年度质量方针目标展开图
编号：QC—02—04A版生效日期：2002年8月1日
质量方针
质量目标
部门目标
行动方案
完成日期
责任者
进步、发展是人类的追求
质量、信誉是我们的根本
1、生产过程中的产品一次性合格率95%
2、设备生产一次性合格率100%
3、顾客投诉一年不超过4次
4、售后服务顾客满意度96%
2、操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。
每日持续进行
生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%
1、严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
2、制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
每日持续进行
财务部负责人
编制：审核：批准：
每日持续进行
办公室负责人
3、供销部：售后服务顾客满意度分数达96分以上；年投诉不超过4次
1、建立质量跟踪服务项目，主动征求顾客意见；
2、进一步加强业务培训，提供更加快捷优质的服务。
每日持续进行
供销部负责人
4、技术部：技术指导出错率为0；ห้องสมุดไป่ตู้
图纸出错1年不超过3次
1、提高服务指导工作，确保钢丝产品和钢丝加工设备不出任何技术差错。
1、供销部：采购物资合格率98%以上；
1、严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料
2、严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。
每日持续进行
供销部负责人
2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为0
1、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；
2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。