供应商评定管理制度00
供应商评估管理制度
供应商评估管理制度一、背景介绍供应商评估管理制度是为了确保企业与供应商之间的合作能够达到高效、稳定和可持续发展的目标而制定的一套规范和程序。
通过对供应商的评估和管理，可以保证采购的产品和服务的质量和可靠性，降低采购风险，提高供应链的整体效率和竞争力。
二、评估指标和方法1. 评估指标（1）质量管理能力：包括供应商的质量体系认证情况、产品质量控制能力等。
（2）交货能力：包括供应商的交货准时率、交货稳定性等。
（3）成本管理能力：包括供应商的成本控制能力、价格合理性等。
（4）技术支持能力：包括供应商的技术实力、技术支持服务等。
（5）风险管理能力：包括供应商的风险识别和应对能力等。
2. 评估方法（1）文件审查：对供应商的相关认证文件、质量管理体系文件等进行审查，评估其是否符合要求。
（2）现场考察：对供应商的生产车间、设备、人员等进行实地考察，了解其生产能力和管理水平。
（3）样品测试：对供应商提供的样品进行测试，评估其产品的质量和性能是否符合要求。
（4）客户满意度调查：通过对采购部门和其他相关部门的调查，了解供应商在服务质量、交货准时性等方面的表现。
三、评估流程1. 评估准备阶段（1）明确评估目标和指标：根据企业的采购需求和供应商的特点，确定评估的目标和评估指标。
（2）制定评估计划：确定评估的时间、地点、评估人员等，制定评估的详细计划。
（3）采集评估所需信息：采集供应商的相关文件、资质证书、产品样品等。
2. 评估执行阶段（1）文件审查：对供应商的相关文件进行审查，评估其是否符合要求。
（2）现场考察：对供应商的生产车间、设备、人员等进行实地考察，了解其生产能力和管理水平。
（3）样品测试：对供应商提供的样品进行测试，评估其产品的质量和性能是否符合要求。
（4）客户满意度调查：通过对采购部门和其他相关部门的调查，了解供应商在服务质量、交货准时性等方面的表现。
3. 评估报告编制阶段（1）整理评估数据：将评估阶段采集到的数据进行整理和分析。
供应商评级管理制度
供应商评级管理制度1. 简介本文档旨在建立和规范供应商评级管理制度，以确保我们公司与供应商之间的合作能够高效、稳定和可持续。
供应商评级是对供应商进行综合评估和分类的过程，旨在识别高质量的供应商并最大程度地降低潜在风险。
2. 评级标准2.1. 供应能力评估供应商的供应能力，包括但不限于以下指标：- 供应商的产品质量和性能；- 供应能力是否能够满足公司的需求；- 供应商的生产能力和交货能力；- 供应商的质量控制体系和认证情况。
2.2. 商业风险评估供应商的商业风险，包括但不限于以下指标：- 供应商的财务状况和偿债能力；- 供应商是否存在法律诉讼或纠纷；- 供应商的声誉和合作历史；- 供应商的经营管理水平。
2.3. 价格和成本评估供应商的价格和成本情况，包括但不限于以下指标：- 供应商的报价是否合理和竞争力；- 供应商的支付条款和协议；- 供应商的成本结构和管理效率；- 供应商的价格稳定性和调整机制。
3. 评级等级根据供应商评级标准的评估结果，将供应商分为以下等级：- 优秀供应商（A级）：满足或超出所有评级标准，具有卓越的供应能力和低商业风险。
- 良好供应商（B级）：基本满足评级标准，具有良好的供应能力和较低的商业风险。
- 合格供应商（C级）：未能完全满足评级标准，但仍具有基本的供应能力和可接受的商业风险。
- 高风险供应商（D级）：未能满足评级标准，具有较高的商业风险和供应能力风险。
4. 评级流程4.1. 评估定期对供应商进行评估，收集和分析相关数据和信息，应用评级标准进行综合评估。
4.2. 分级根据评估结果，将供应商分级为相应的等级，记录在供应商评级数据库中。
4.3. 监控定期监控供应商的业绩和风险情况，及时调整供应商的评级，确保评级的准确性和有效性。
5. 评级结果应用供应商的评级结果将广泛应用于公司的采购决策和供应链管理中，包括但不限于以下方面：- 优先选择和考虑优秀供应商的产品和服务；- 对高风险供应商进行更频繁的监控和风险管理；- 基于评级结果制定供应商发展计划和改进措施；- 建立供应商奖惩制度，鼓励和激励供应商提高质量和绩效。
品质与供应商评价管理制度
品质与供应商评价管理制度第一章总则第一条为了加强公司的供应商管理工作，提高公司产品和服务的品质水平，订立本规章制度。
第二条本制度适用于公司全部与供应商相关的业务活动，包含原材料子采购、合作伙伴选择、产品加工及供应等。
第三条公司鼓舞与供应商建立良好的合作关系，在选取供应商时，应重视其品质保证本领和服务水平，以确保满足公司的需求。
第二章供应商评价管理第四条公司应建立健全的供应商评价管理体系，对供应商的品质和综合本领进行评估和监督。
第五条供应商评价应以客观、公正、科学、全面的原则进行，不得偏袒或鄙视任何供应商。
第六条供应商评价应综合考虑以下方面：1.供应商的品质管理体系及认证情况；2.供应商的生产本领、技术水平及创新本领；3.供应商的交货按时率、搭配度及售后服务；4.供应商的合规性、社会责任及环境保护意识；5.供应商的稳定性、信誉度及合作态度。
第七条供应商评价重要包含定期评价和特殊评价两种形式。
1.定期评价：每年至少进行一次对供应商的品质与综合本领评价，评价结果应进行记录和归档。
2.特殊评价：针对特殊情况或需求，可以随时对供应商进行评价，评价结果应及时通知供应商并督促其改进。
第八条供应商评价结果将作为供应商考核和合作对象选择的紧要依据，评价结果不达标的供应商应及时采取矫正措施或予以淘汰或停止合作。
第九条供应商评价结果应及时通知相关部门，并由相关部门进行跟进和处理。
第三章品质管理第十条公司应建立健全的品质管理体系，确保产品和服务的连续改进和满足客户的需求。
第十一条品质管理体系应包含以下内容：1.品质目标和战略：明确品质目标和战略，订立品质管理计划；2.品质责任和授权：明确品质管理的责任和授权，并进行分工和落实；3.品质培训和教育：对员工进行品质培训和教育，提高品质管理意识和本领；4.过程掌控和改进：建立过程掌控和改进机制，确保生产过程的稳定和不绝改进；5.不良品处理和追溯：建立不良品处理和追溯机制，及时发现和处理不良品；6.客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户需求和改进建议。
供应商评审与管理制度
供应商评审与管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的评审与管理工作，提升企业供应链管理效率，保障企业经营活动的合规性、稳定性和可连续发展，特订立本制度。
第二条本制度适用于我公司全部涉及供应商评审与管理的业务活动，包含采购、合作伙伴选择、供应商绩效评估等环节。
第三条本制度的目的是确保供应商的合法合规性、质量可靠性、交货及时性，并建立长期稳定的供应商合作关系。
第四条供应商评审与管理工作应遵守国家法律法规和政策规定，遵从公开、公平、公正、公信的原则。
第二章供应商准入管理第五条供应商准入管理是指对供应商进行资质验证、适应性评估和风险审查的过程，确保合格的供应商进入我公司的供应链体系。
（一）供应商资质验证1. 供应商应供应营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定资质证书。
2. 供应商应供应与我公司业务相关的专业资质证书，如ISO9001质量管理体系认证等。
3. 供应商应供应近三年的财务报表以及信用证明料子。
（二）供应商适应性评估1. 供应商应供应企业概况、生产本领、技术水平等相关信息。
2. 供应商应供应产品质量、价格、交货本领、售后服务等方面的资料。
3. 供应商应供应与我公司业务需求相匹配的产品样品和测试报告。
1. 对供应商进行商业信誉、合作历史、经营情形等方面的调查，评估其风险等级。
2. 对供应商的法律诉讼、债务违约、侵权纠纷等不良记录进行核查。
3. 对供应商的质量管理体系、环境保护和安全生产本领进行审核。
第六条供应商准入管理应由特地的供应链管理部门负责，遵从科学、公正、客观的原则，确保准入决策的合理性和有效性。
第三章供应商绩效评估与管理第七条供应商绩效评估与管理是指对已准入供应商的定期评估和绩效监控，以确保其连续符合我公司的要求。
（一）供应商绩效评估1. 依据我公司设定的评估指标和标准，对供应商进行定期的评估，并予以评估结果反馈。
2. 评估指标包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、服务响应速度、搭配度等。
供应商评估管理制度
供应商评估管理制度供应商评估管理制度是指企业为了确保供应链的稳定性和质量保障，对供应商进行评估和管理的一套制度和流程。
该制度旨在通过科学的评估方法和严格的管理措施，筛选和监控供应商，确保其符合企业的要求和标准，以提供稳定可靠的供应服务。
一、评估目的供应商评估管理制度的主要目的是：1. 筛选合适的供应商：通过评估供应商的能力、信誉和质量管理体系，选择能够满足企业需求的合适供应商。
2. 降低采购风险：评估供应商的财务状况、经营能力和信誉，减少与不合格供应商合作的风险。
3. 提高供应链效率：通过评估供应商的交付能力和供应链管理水平，优化供应链流程，提高供应链效率。
4. 保障产品质量：评估供应商的质量管理体系和产品质量控制能力，确保供应商提供的产品符合企业的质量要求。
二、评估内容供应商评估管理制度的评估内容包括但不限于以下方面：1. 供应商基本信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等。
2. 供应商资质和信誉：评估供应商的注册资本、经营范围、经营年限、信誉等。
3. 供应商财务状况：评估供应商的财务状况，包括财务报表、资产负债表、现金流量表等。
4. 供应商管理体系：评估供应商的组织架构、管理制度、人员素质等。
5. 供应商生产能力：评估供应商的生产设备、生产能力、技术水平等。
6. 供应商质量管理：评估供应商的质量管理体系、质量控制流程、质量认证等。
7. 供应商交付能力：评估供应商的交付能力、供应链管理水平、物流配送能力等。
8. 供应商服务能力：评估供应商的售后服务能力、客户满意度等。
三、评估流程供应商评估管理制度的评估流程通常包括以下几个阶段：1. 评估准备：确定评估的目标、范围和评估指标，采集供应商相关信息。
2. 评估申请：供应商提交评估申请，包括基本信息、资质证明等。
3. 评估调查：评估人员对供应商进行实地调查，了解其管理体系、生产能力、质量管理等情况。
4. 评估报告：评估人员根据评估结果，编制评估报告，包括供应商的得分、优劣势分析、建议等。
公司供应商评估管理制度
公司供应商评估管理制度1. 总则为了确保公司采购的物资和服务能够满足质量要求，以及维护公司形象和声誉，公司订立了供应商评估管理制度。
该制度旨在规范供应商的选取、评估和管理工作，确保与供应商之间的合作稳定性和良好关系。
2. 供应商选取2.1 供应商准入条件在选取供应商时，必需满足以下准入条件：•注册资金充分，并能供应相关财务证明；•具备相应的生产和经营资质，并能供应有效的证明文件；•具备良好的信誉和声誉；•产品或服务符合相关标准和要求；•其他特定行业要求。
2.2 供应商信息收集和筛选公司将通过以下方式收集和筛选供应商信息：•市场调研和搜寻；•参观和考察供应商的生产和经营情况；•审核供应商的财务情形和信用记录；•考核供应商过往的合作经验和客户评价。
2.3 供应商评审和决策依据收集到的供应商信息，公司将进行评审和决策，选取合适的供应商。
评审过程将考虑以下因素：•供应商的财务稳定性；•供应商的生产和服务本领；•供应商的交付本领和按时性；•供应商的合作态度和沟通本领；•供应商的价格竞争力和合理性。
评审结果将由公司的相关部门进行综合考虑，并最终确定合适的供应商。
3. 供应商评估公司对已合作的供应商将进行定期评估，以确保其仍然满足公司的要求。
3.1 评估指标和标准供应商评估将考虑以下指标和标准：•产品或服务质量的稳定性和可靠性；•供应商的交付本领和按时性；•供应商的售后服务质量；•供应商的合规性和社会责任；•供应商的价格竞争力和合理性；•其他特定要求。
3.2 评估周期和方式供应商评估将定期进行，并依据具体情况确定评估周期。
评估可以通过以下方式进行：•现场考察和检查；•客户反馈和投诉处理；•第三方机构的评估和认证。
3.3 评估结果和处理评估结果将由公司的相关部门进行综合考虑，依据评估结果采取相应的处理措施：•优秀供应商将连续合作，并予以表扬和嘉奖；•不合格供应商将被警告，并要求整改；•连续不合格或恶意违规的供应商将被停止合作关系。
供应商评估管理制度
供应商评估管理制度供应商评估管理制度是指企业为了确保供应链的稳定和高效运作，建立起一套科学、规范的供应商评估体系和管理流程。
该制度旨在对供应商进行全面的评估和管理，以确保所选供应商具备良好的质量、可靠性、交付能力和合规性，从而最大程度地降低采购风险，并提高企业的竞争力。
一、评估指标体系的建立1. 供应商资质评估：对供应商的注册资金、生产能力、技术实力、管理水平等进行评估，确保供应商具备相应的能力和条件。
2. 供应商质量评估：评估供应商的产品质量、质量管理体系、质量控制能力等，确保供应商的产品符合企业的质量要求。
3. 供应商交付能力评估：评估供应商的交付能力、生产计划管理、物流配送能力等，确保供应商能够按时、按量地交付所需产品或者服务。
4. 供应商合规性评估：评估供应商的合规性，包括环境保护、劳动安全、知识产权保护等方面，确保供应商符合相关法律法规和企业的要求。
二、评估流程和方法1. 供应商信息采集：建立供应商信息数据库，采集供应商的基本信息、资质证书、产品样本、合作案例等。
2. 供应商初步筛选：根据企业的采购需求和评估指标，对供应商进行初步筛选，剔除不符合要求的供应商。
3. 供应商现场考察：对初步筛选合格的供应商进行现场考察，了解供应商的生产设备、生产工艺、质量管理体系等情况。
4. 供应商评估报告编制：根据现场考察和评估指标，编制供应商评估报告，对供应商进行综合评价和等级划分。
5. 供应商评估结果通知：将评估结果通知供应商，并与供应商进行沟通和商议，明确改进措施和时间节点。
6. 供应商持续监控和改进：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估和监控，并根据评估结果，与供应商合作改进，提升供应商的绩效和服务质量。
三、供应商评估管理制度的好处1. 降低采购风险：通过对供应商的全面评估和管理，可以降低采购过程中的质量、交付、合规等风险，确保采购的产品或者服务符合企业的要求。
2. 提高供应链效率：建立科学的供应商评估体系和管理流程，可以提高供应链的运作效率，减少因供应商问题而导致的生产中断或者延误。
供应商评估管理制度
供应商评估管理制度供应商评估管理制度是指企业为了确保供应链的稳定和可靠性，建立起一套科学、规范的评估和管理供应商的制度和流程。
该制度旨在通过对供应商的评估和管理，提高供应链的效率和质量，降低风险，并确保企业的长期竞争力。
一、评估标准的制定为了确保评估的客观性和准确性，企业需要制定明确的评估标准。
评估标准应包括供应商的质量管理体系、交货能力、价格竞争力、售后服务等方面的要求。
同时，还可以根据不同供应商的特点和业务需求，制定相应的特殊评估标准。
二、评估流程的建立评估流程是指从供应商的申请评估到最终评估结果的反馈和跟踪的全过程。
评估流程应包括供应商信息登记、评估申请、评估准备、评估实施、评估结果反馈和供应商跟踪等环节。
每一个环节都需要明确责任人和时间节点，以确保评估工作的顺利进行。
三、评估方法的选择评估方法是指根据评估标准对供应商进行实际评估的具体方法和手段。
常用的评估方法包括供应商调查问卷、现场考察、质量抽检、客户满意度调查等。
企业可以根据实际情况选择适合的评估方法，并结合多种方法进行综合评估，以提高评估的准确性和可靠性。
四、评估结果的反馈和处理评估结果应及时反馈给供应商，并根据评估结果采取相应的处理措施。
对于评估结果良好的供应商，可以加强合作关系，提供更多的支持和资源；对于评估结果不理想的供应商，可以要求其改进，并设立改进计划和时间节点，以提升其供应能力。
五、供应商跟踪和绩效评估评估工作不应只是一次性的，企业需要建立起供应商的跟踪和绩效评估机制。
通过定期对供应商的跟踪和绩效评估，可以及时发现问题并采取相应的措施，确保供应链的稳定和可靠性。
同时，也能够对供应商的改进和发展进行及时的评估和反馈，以推动其不断提升供应能力。
六、信息化支持为了提高评估工作的效率和准确性，企业可以借助信息化技术来支持评估管理制度的实施。
通过建立供应商评估管理系统，可以实现供应商信息的集中管理、评估流程的自动化、评估结果的可视化分析等功能，提高评估工作的效率和质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浙江XXXXXX公司
管理标准
1.目的：规范物料供货商及物料采购的管理，确保采购物料的质量。
2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。
3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人，物料采购员。
4.物料：
4.1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。
4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、
标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。
关键物料供应商为主要供货商。
4. 3 一般物料：除关键物料以外的其它物料。
一般物料供应商为一般供货商。
4.4物料目录：对物料按原料（中药材、化学原料药）、辅料、包装材料（内包材、外包材、说明书、
标签）进行分类编号后编写目录。
5供货商的管理
5.1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认，由质量部列入《物
料供货商目录表》内的供货商。
5.2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行，批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。
5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。
对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年
复评一次。
5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。
5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考
察审计，确保物料的质量。
5.6供货商如果下列情况，由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。
a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题；
b.连续三次出现供货不及时，影响公司生产；
c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化；
d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。
5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由供应部提出申请，经质量部批准后执行。
5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。
5.9质量部设专人负责保管供货商档案，供货商档案资料包括：
a.供货商营业执照；
b.生产或经营许可证；
c.生产批件（注册证）、批准文号；
d.GMP GSR GAP证书;
e.质量标准、首批样品质量检验报告单；
f. 供货商审计报告;
g.供货商初选审批表、供货商确认审批表;
h.产品购销合同、质量保证协议书;
i.质量保证体系文件；
j.法人委托书、个人身份证复印件等。
5.10 质量部将更新后的《物料供货商目录表》及时发放各相关部门。
6物料采购的管理
6.1供应部采购员应根据物料质量标准从经公司批准确认的一个或多个供货商处采购物料。
6.2供应部采购员按《物料采购审批标准操作程序》采购物料。
6.3物料采购员根据公司的生产计划确定采购的品种、数量，与仓库库存核对后确定需采购的品种及数量，经相关审批人员批准后，按相应的质量要求及时将物料保质保量购入, 保证产品的正常生产与质量。
6.4物料采购员应根据国家相关的法律法规与公司内部规定的要求采购物料，当相关规定发生变化时，应及时掌握信息，并与供货商联系，按相应的标准规定组织采购物料。
7质量协议和购销合同的管理
7.1经批准的新供货商，供应部采购员应及时与供货商签定《质量保证协议书》与《产品购销合同》原有的供货商，要求每年重新签定《质量保证协议书》与《产品购销合同》。
7.2《质量保证协议书》和《产品购销合同》一式三份，一份供货商保存，一份供应部保存，一份归入质量部供货商档案内。
7.3《产品购销合同》应详细注明供货商提供的物料的名称、规格、数量、质量标准、包装要求、验收方法、双方的义务、货款的结算方式和其它约定事项等内容。
7.4《质量保证协议书》应详细注明供货商确保物料质量应履行的义务与职责，注明在工艺、质量标准有任何变动时应及时通知对方，并注明各种质量问题发生时的处罚及解决方法等内容。
7.5《质量保证协议书》和《产品购销合同》由供应部根据公司实际情况及与供货商商议后进行修订，经公司审核批准后签订。
8考核：凡未按本制度及相关标准操作程序执行的有关人员，分别由供应部、质量部按相关经济责任制有关规定进行考核。
9. 相关标准操作程序：
9.1 《供货商审计标准操作程序》
9.2 《物料采购审批标准操作程序》。